Риски и меры управления рисками
В ходе реализации мероприятий подпрограммы ««Обеспечение условий для реализации муниципальной программы в области физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»» возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:
- риски, связанные с изменением бюджетного и налогового законодательства;
- финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме за счет бюджетных средств, кризисными явлениями.
В процессе реализации подпрограммы возможны отклонения в достижении результатов из-за несоответствия отдельных мероприятий их ожидаемой эффективности.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Подпрограммы предусматривается:
проведение мониторинга выполнения подпрограммы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки индикаторов, а также мероприятий подпрограммы;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей и задач подпрограммы.
| Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодёжной политики на 2016 – 2020 годы на территории муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | |||||||
| Информация об основных мероприятиях (мероприятиях), ведомственных программах, подпрограммах муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на 2016-2020 годы на территории муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | |||||||
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия и мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия нереализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | ||
| начала реализации | окончания реализации | ||||||
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | |||||||
| Цель: Обеспечение условий для развития на территории Беломорского муниципального района физической культуры и массового спорта | |||||||
| Основное мероприятие: Развитие физической культуры и спорта | |||||||
| Задача 1 Развитие сети физкультурно-оздоровительных клубов, секций по видам спорта | |||||||
| Организация тренировочных занятий на договорной основе с тренером-организатором, привлечение новых тренеров-специалистов | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Укрепление здоровья, положительная динамика в физическом развитии, рост мотивации к занятиям физической культурой и спортом, рост уровня спортивных достижений | Увеличение риска всевозможных заболеваний, снижение уровня спортивных достижений | ||||
| Поддержка общественных деятелей в реализации спортивных идей на благо развития спорта | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | ||||||
| Развитие пляжного волейбола (обустройство площадки, закупка инвентаря) привлечение, помощь любителям и профессионалам | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | ||||||
| Организация, проведение и популяризация спортивного ориентирования в Беломорском районе, приобретение инвентаря | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Укрепление здоровья, положительная динамика в физическом развитии, рост мотивации к занятиям физической культурой и спортом, рост уровня спортивных достижений | Увеличение риска всевозможных заболеваний, снижение уровня спортивных достижений | ||||
| Развитие школы единоборств с общественными деятелями и участниками, подготовка условий и выделение места для работы с детьми и работающим населением | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | ||||||
| Развитие настольного тенниса в Беломорском районе | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | ||||||
| Задача 2 Организация проведения муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан района | |||||||
| Организация и проведение мероприятий согласно утвержденному календарному плану физкультурно-спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Беломорский муниципальный район». | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Формирование морально-волевых качеств и черт характера, рост дисциплинированности, соблюдение норм нравственного поведения | Уменьшение количества мероприятий, участников, возможностей для самореализации в спорте, снижение имиджа здорового образа жизни, двигательной активности, здоровья граждан | ||||
| Участие сборных команд в международных, республиканских и межпоселенческих физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях (в т.ч. целевые взносы на участие). | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Формирование морально-волевых качеств и черт характера, рост дисциплинированности, соблюдение норм нравственного поведения | Уменьшение количества мероприятий, участников, возможностей для самореализации в спорте, снижение имиджа здорового образа жизни, двигательной активности, здоровья граждан | ||||
| Организация спортивно-массовых мероприятий среди работающего населения, учащихся по лыжному, пешеходному, комбинированному туризму | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | ||||||
| Публикации статей о проводимых мероприятиях, их результатах, о здоровом образе жизни в муниципальных средствах массовой информации | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | ||||||
| Организация и проведение всероссийских акций «Кросс наций» «Оранжевый мяч» «Лыжня России» | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | ||||||
| Приобретение спортивного инвентаря, оборудования для проведения соревнований и формы для сборных команд | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | ||||||
| Организация стартов по легкой и тяжелой атлетике (полумарафон, марафон, силовой экстрим, многоборье) | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | ||||||
| Приобретение наград для участников соревнований (медали, кубки, вымпелы, значки, призы) | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | ||||||
| Задача 3 Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом | |||||||
| Обеспечение спортивным дополнительным оборудованием дворовых спортивных площадок (гимнастические турники, брусья) | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Повышение интереса населения к занятиям физической культуры и спортом, улучшение условий для доступности занятий физической культурой и любительским спортом | Снижение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом | ||||
| Обеспечение спортивным дополнительным оборудованием дворовых спортивных площадок для игровых видов спорта: баскетбольными щитами и кольцами, сеткой для ворот, сеткой для волейбола | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | ||||||
| Реконструкция стадиона в г. Беломорске | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | ||||||
| Реконструкция легкоатлетического ядра по ул. Строительная в городе Беломорске | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Снижение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом | |||||
| Разработка проектно-сметной документации на лыжную трассу | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | ||||||
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Беломорске | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Повышение интереса населения к занятиям физической культуры и спортом, улучшение условий для доступности занятий физической культурой и любительским спортом | |||||
| Обеспечение тренажерных залов дополнительным спортивным оборудованием | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | ||||||
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | |||||||
| Цель: Создание и развитие системы социально-экономических и организационных условий для самореализации, гражданского становления и социальной интеграции молодежи Беломорского муниципального района в общество, развития молодежных общественных объединений, движений, инициатив | |||||||
| Основное мероприятие: Реализация основных направлений молодежной политики | |||||||
| Задача 1 Организация и проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики | |||||||
| Участие в межрайонных, межрегиональных, республиканских мероприятиях | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Отсутствие культуры ответственного гражданского поведения, рост социальной патологии в молодежной среде (преступность, алкоголизм, наркомания), снижений уровня культурного и физического развития молодежи, снижение миграции молодежи за пределы района | |||||
| Проведение молодежных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Увеличение доли молодых людей, принимающих активное участие в добровольческой деятельности, снижение доли молодежи, состоящей на учете как социально-опасная, находящаяся в трудной жизненной ситуации, снижение миграции молодежи | |||||
| Проведение районных мероприятий, направленных на реализацию молодежной политики | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Отсутствие культуры ответственного гражданского поведения, рост социальной патологии в молодежной среде (преступность, алкоголизм, наркомания), снижений уровня культурного и физического развития молодежи, снижение миграции молодежи за пределы района | |||||
| Укрепление материально-технической базы органов и организаций, действующих в области молодежной политики | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | ||||||
| Задача 2 Вовлечение молодежи в деятельность молодежных общественных объединений | |||||||
| Проведение районного слета волонтеров | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Увеличение доли молодых людей, принимающих активное участие в добровольческой деятельности, снижение доли молодежи, состоящей на учете как социально-опасная, находящаяся в трудной жизненной ситуации, снижение миграции молодежи | Отсутствие культуры ответственного гражданского поведения, рост социальной патологии в молодежной среде (преступность, алкоголизм, наркомания), снижений уровня культурного и физического развития молодежи, снижение миграции молодежи за пределы района | ||||
| Проведение мероприятий по развитию молодежного добровольческого движения. Реализация проекта «Личная книжка волонтера». | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | ||||||
| Участие в молодежном форуме «Молодежь в действии» | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Увеличение доли молодых людей, принимающих активное участие в добровольческой деятельности, снижение доли молодежи, состоящей на учете как социально-опасная, находящаяся в трудной жизненной ситуации, снижение миграции молодежи | Отсутствие культуры ответственного гражданского поведения, рост социальной патологии в молодежной среде (преступность, алкоголизм, наркомания), снижений уровня культурного и физического развития молодежи, снижение миграции молодежи за пределы района | ||||
| Участие в республиканском слете волонтеров «Волонтер года | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | ||||||
| Поддержка молодежных объединений и волонтерских движений | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | ||||||
| Задача 3 Вовлечение молодежи в социальную практику | |||||||
| Проведение конференций, «круглых столов» и обучающих семинаров для актива молодежи района, для детских и молодежных общественных объединений, в том числе: цикла образовательных занятий для актива района «Школа волонтёров» | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Увеличение доли молодых людей, принимающих активное участие в добровольческой деятельности, снижение доли молодежи, состоящей на учете как социально-опасная, находящаяся в трудной жизненной ситуации, снижение миграции молодежи | Отсутствие культуры ответственного гражданского поведения, рост социальной патологии в молодежной среде (преступность, алкоголизм, наркомания), снижений уровня культурного и физического развития молодежи, снижение миграции молодежи за пределы района | ||||
| Разработка, изготовление и печать информационных баннеров по вопросам молодежной политики | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | ||||||
| Подпрограмма 3 «Создание условий для развития туризма» | |||||||
| Цель: Создание благоприятных условий для динамичного развития туризма на территории Беломорского района | |||||||
| Основное мероприятие: Создание условий для развития туризма | |||||||
| Задача 1 Повышение роли организованного туризма в структуре туристской активности на территории района | |||||||
| Участие в республиканских, международных туристских проектах, реализуемых на территории Беломорского муниципального района | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Формирование системы качественного обслуживания и создание условий для круглогодичного приема туристских групп; | Недостаточно качественное и только сезенное обслуживание туристских групп | ||||
| Оказание помощи в организационно-методическом и информационном обеспечении ТИЦ | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Формирование системы качественного обслуживания и создание условий для круглогодичного приема туристских групп; | Недостаточно качественное и только сезенное обслуживание туристских групп | ||||
| Ведение Реестра объектов туристской инфраструктуры Беломорского муниципального района | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Формирование системы качественного обслуживания и создание условий для круглогодичного приема туристских групп; | Недостаточно качественное и только сезенное обслуживание туристских групп | ||||
| Содействие организации обучения кадров в сфере туристского обслуживания и гостиничного дела | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Формирование системы качественного обслуживания и создание условий для круглогодичного приема туристских групп; | Недостаточно качественное и только сезенное обслуживание туристских групп | ||||
| Участие в конференциях, семинарах и других мероприятиях по вопросам туризма | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Формирование системы качественного обслуживания и создание условий для круглогодичного приема туристских групп; | Недостаточно качественное и только сезенное обслуживание туристских групп | ||||
| Строительство туристского объекта в районе АЗС №19 (ООО Арис-Авто) | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Формирование системы качественного обслуживания и создание условий для круглогодичного приема туристских групп; | Недостаточно качественное и только сезенное обслуживание туристских групп | ||||
| Задача 2 Рациональное использование и популяризация природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала района | |||||||
| Разработка новых туристских маршрутов на территории Беломорского муниципального района | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Расширение ассортимента видов туристских услуг | Отсутствие видового разнообразия туристских услуг | ||||
| Создание банка информационных материалов по туристским ресурсам Беломорского района и обеспечить доступ к нему потенциальных туристов | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Повышение доступности и максимальной интеграции объектов культурного наследия в туристский оборот Беломорского муниципального района | Невостребованность и малоэффетивность использования объектов туристкого показа на рынке туристских услуг | ||||
| Обновление информации в реестр информационных площадок под размещение объектов туристской инфраструктуры | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Формирование системы качественного обслуживания и создание условий для круглогодичного приема туристских групп | Недостаточно качественное и только сезенное обслуживание туристских групп | ||||
| Обеспечение участия представителей туристских предприятий и организаций в республиканских, межрегиональных туристских выставках | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Формирование системы качественного обслуживания и создание условий для круглогодичного приема туристских групп | Недостаточно качественное и только сезенное обслуживание туристских групп | ||||
| Размещение объявлений о выделение земельных участков под строительство объектов туристской инфраструктуры | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Формирование системы качественного обслуживания и создание условий для круглогодичного приема туристских групп | Недостаточно качественное и только сезенное обслуживание туристских групп | ||||
| Задача 3 Рекламно-информационное обеспечение сферы туризма, включение района в единое информационное туристское пространство республики | |||||||
| Содействие в разработке мероприятий по использованию археологического комплекса «Беломорские петроглифы» в туристско-рекреационных целях | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Сохранение объектов туристского показа, рациональное использование природно-рекреационного и культурно-исторического наследия | Нарушение целостности использования природно-рекреационного и культурно-исторического наследия | ||||
| Изготовление рекламно-информационных и презентационных материалов (баннеры, флаеры, буклеты, путеводители, карты и т.п.) для продвижения Беломоского муниципального района на российский и международный рынки туристских услуг | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Увеличение посещаемости объектов туристско-рекреационной инфраструктуры | Маловостребованность объектов туристской инфраструктуры района, снижение активности представителей малого и среднего бизнеса, занятых в сфере | ||||
| Поддержка информационно- туристского ресурса в составе официального сайта администрации Беломорского муниципального района | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Увеличение посещаемости объектов туристско-рекреационной инфраструктуры | Маловостребованность объектов туристской инфраструктуры района, снижение активности представителей малого и среднего бизнеса, занятых в сфере | ||||
| Подготовка к изданию информационных материалов по безопасности для туристов | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Формирование системы качественного обслуживания и создание условий для круглогодичного приема туристских групп | Недостаточно качественное и только сезенное обслуживание туристских групп | ||||
| Продвижение общего туристского бренда Беломорского муниципального района «Карельские Поморы» | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | увеличение посещаемости объектов туристско-рекреационной инфраструктуры | Маловостребованность объектов туристской инфраструктуры района, снижение активности представителей малого и среднего бизнеса, занятых в сфере | ||||
| Задача 4 Создание и установка туристской ориентирующей информации для качественного и безопасного обслуживания туристов на территории района | |||||||
| Разработка туристических паспортов поселений района с целью выявления имеющихся на территориях муниципальных образований туристских ресурсов | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Повышение доступности и максимальной интеграции объектов культурного наследия в туристский оборот Беломорского муниципального района | Невостребованность и малоэффетивность использования объектов туристкого показа на рынке туристских услуг | ||||
| Участие в работе Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Беломорского муниципального района по вопросам обеспечения безопасности туристов на территории Беломорского муниципального района | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Повышение доступности и максимальной интеграции объектов культурного наследия в туристский оборот Беломорского муниципального района | Невостребованность и малоэффетивность использования объектов туристкого показа на рынке туристских услуг | ||||
| Изготовление и установка ориентирующих знаков на дорогах, в населенных пунктах, на территориях средств размещения и других объектах туристской индустрии района | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Повышение доступности и максимальной интеграции объектов культурного наследия в туристский оборот Беломорского муниципального района | Невостребованность и малоэффетивность использования объектов туристкого показа на рынке туристских услуг | ||||
| Благоустройство объектов туристского показа на территории Беломорского муниципального района | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Повышение доступности и максимальной интеграции объектов культурного наследия в туристский оборот Беломорского муниципального района | Невостребованность и малоэффетивность использования объектов туристкого показа на рынке туристских услуг | ||||
| Подпрограмма 4 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы в области физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» | |||||||
| Цель: Создание условий, обеспечивающих деятельность МКМУ «Управление по физической культуре, делам молодежи и развитию туризма» Беломорского муниципального района | |||||||
| Основное мероприятие: Повышение доступности муниципальных услуг в целях обеспечения реализации полномочий в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики. | |||||||
| Задача Материально-техническое, финансовое, информационно-коммуникационное обеспечение деятельности МКМУ «Управление по физической культуре, делам молодежи и развитию туризма» Беломорского муниципального района | |||||||
| Организация и финансовое обеспечение деятельности МКМУ «Управление по физической культуре, делам молодежи и развитию туризма» Беломорского муниципального района | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | Повышение эффективности организационного и финансового обеспечения | Наличие объема просроченной кредиторской задолженности | ||||
| Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодёжной политики на 2016 – 2020 годы на территории муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | |||||||
| Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях | |||||||
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатор) | Единица измерения | Значение показателей | ||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на 2016-2020 годы на территории муниципального образования «Беломорский муниципальный район». | |||||||
| Цель: Совершенствование условий для развития физической культуры, спорта, туризма и молодёжной политики, направленных на повышение качества жизни населения Беломорского муниципального района | |||||||
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | |||||||
| Количество единиц штатных работников по физической культуре и спорту в расчете на 10 тысяч человек (в том числе и на договорной основе) | человек | ||||||
| Количество зрителей при проведении спортивных мероприятий | тыс. человек | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | |
| Количество участников массовых спортивных мероприятий | тыс.человек | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | |
| Доля жителей в Беломорском муниципальном районе, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения | % | ||||||
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | |||||||
| Количество участников в мероприятиях районного и регионального уровней | человек | ||||||
| Количество мероприятий, направленных на реализацию молодежной политики | ед. | ||||||
| Подпрограмма 3 «Создание условий для развития туризма» | |||||||
| Количество субъектов, оказывающих туристские услуги | ед. | ||||||
| Количество объектов туристско-рекреационной деятельности на территории района, в том числе количество вновь созданных объектов показа и туристских маршрутов | ед. | ||||||
| Количество проведенных мероприятий, значимых для развития туризма в районе | ед. | ||||||
| Количество изданной рекламно-информационной продукции (буклеты, проспекты, флаеры, баннеры) | шт. | ||||||
| Количество публикаций и упоминаний в СМИ и сети Интернет о туристском потенциале Беломорского района | шт. | ||||||
| Количество ориентирующих знаков, установленных на дорогах, в населенных пунктах района, на территориях средств размещения и других объектах туристской индустрии | шт. | ||||||
| Количество коллективных средств размещения | ед. | ||||||
| Подпрограмма 4 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы в области физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» | |||||||
| Доля оплаченных денежных обязательств, подлежащих оплате | % | ||||||
| Объем просроченной кредиторской задолженности по заработной плате, налогам и иным денежным обязательствам | % |
| Приложение № 4 к муниципальной программе "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодёжной политики на 2016 – 2020 годы на территории муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | |||||||||||
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | |||||||||||
| «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на 2016-2020 годы на территории муниципального образования «Беломорский муниципальный район». | |||||||||||
| Статус | Наименование муниципальной программы,подпрограммы муниципальной программы,ведомственной программы,основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования "Беломорский муниципальный район" (тыс. руб.), по годам | |||||||
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на 2016-2020 годы на территории муниципального образования «Беломорский муниципальный район». | всего, в том числе: | х | х | х | х | 2397,7 | 2397,7 | 2397,7 | 2397,7 | 2397,7 |
| ответственный исполнитель | х | х | х | х | |||||||
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры | всего, в том числе: | х | х | х | х | |||||
| ответственный исполнитель | х | х | х | х | |||||||
| Основное мероприятие (мероприятие) | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | всего, в том числе: | х | х | х | х | |||||
| ответственный исполнитель | |||||||||||
| Подпрограмма 2 | Повышение эффективности реализации молодежной политики | всего, в том числе: | х | х | х | х | |||||
| ответственный исполнитель | |||||||||||
| Основное мероприятие (мероприятие) | Мероприятия по реализации основных направлений молодежной политики | всего, в том числе: | х | х | х | х | |||||
| ответственный исполнитель | |||||||||||
| Подпрограмма 3 | Создание условий для развития туризма | всего, в том числе: | х | х | х | х | |||||
| ответственный исполнитель | х | х | х | х | |||||||
| Основное мероприятие (мероприятие) | Мероприятия по созданию условий для развития туризма | всего, в том числе: | х | х | х | х | |||||
| ответственный исполнитель | |||||||||||
| Подпрограмма 4 | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы в области физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики | всего, в том числе: | х | х | х | х | 1649,7 | 1649,7 | 1649,7 | 1649,7 | 1649,7 |
| ответственный исполнитель | х | х | х | х | 1649,7 | 1649,7 | 1649,7 | 1649,7 | 1649,7 | ||
| Мероприятие | Организация и финансовое обеспечение деятельности МКМУ "Управление по физической культуре, делам молодежи и развитию туризма" Беломорского муниципального района | всего, в том числе: | х | х | х | х | 1649,7 | 1649,7 | 1649,7 | 1649,7 | 1649,7 |
| ответственный исполнитель | |||||||||||
| ответственный исполнитель | |||||||||||
| ответственный исполнитель | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||||||
| всего, в том числе: | |||||||||||
| ответственный исполнитель | |||||||||||
| ответственный исполнитель |
| Приложение № 5 к муниципальной программе "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодёжной политики"» на 2016 – 2020 годы на территории муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | |||||||
| Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов поселений и других источников на реализацию муниципальной программы | |||||||
| «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на 2016-2020 годы на территории муниципального образования «Беломорский муниципальный район». | |||||||
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,ведомственной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), по годам | ||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на 2016-2020 годы на территории муниципального образования «Беломорский муниципальный район». | Всего | 2397,7 | 2397,7 | 2397,7 | 2397,7 | 2397,7 |
| средства поступающие в бюджет из федерального бюджета | |||||||
| средства, поступающие в бюджет из бюджета Республики Карелия | |||||||
| средства бюджет муниципального образования | 1797,7 | 1797,7 | 1797,7 | 1797,7 | 1797,7 | ||
| средства, поступающие в бюджет из бюджетов поселений | |||||||
| иные источники | |||||||
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры | всего | |||||
| средства поступающие в бюджет из федерального бюджета | |||||||
| средства, поступающие в бюджет из бюджета Республики Карелия | |||||||
| средства бюджет муниципального образования | |||||||
| средства, поступающие в бюджет из бюджетов поселений | |||||||
| иные источники | |||||||
| Основное мероприятие | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | всего | |||||
| средства поступающие в бюджет из федерального бюджета | |||||||
| средства, поступающие в бюджет из бюджета Республики Карелия | |||||||
| средства бюджет муниципального образования | |||||||
| средства, поступающие в бюджет из бюджетов поселений | |||||||
| иные источники | |||||||
| Подпрограмма 2 | Повышение эффективности реализации молодежной политики | всего | |||||
| средства поступающие в бюджет из федерального бюджета | |||||||
| средства, поступающие в бюджет из бюджета Республики Карелия | |||||||
| средства бюджет муниципального образования | |||||||
| средства, поступающие в бюджет из бюджетов поселений | |||||||
| иные источники | |||||||
| Основное мероприятие | Мероприятия по реализации основных направлений молодежной политики | всего | |||||
| средства поступающие в бюджет из федерального бюджета | |||||||
| средства, поступающие в бюджет из бюджета Республики Карелия | |||||||
| средства бюджет муниципального образования | |||||||
| средства, поступающие в бюджет из бюджетов поселений | |||||||
| иные источники | |||||||
| Подпрограмма 3 | Создание условий для развития туризма | всего | |||||
| средства поступающие в бюджет из федерального бюджета | |||||||
| средства, поступающие в бюджет из бюджета Республики Карелия | |||||||
| средства бюджет муниципального образования | |||||||
| средства, поступающие в бюджет из бюджетов поселений | |||||||
| иные источники | |||||||
| Основное мероприятие | Мероприятия по созданию условий для развития туризма | всего | |||||
| средства поступающие в бюджет из федерального бюджета | |||||||
| средства, поступающие в бюджет из бюджета Республики Карелия | |||||||
| средства бюджет муниципального образования | |||||||
| средства, поступающие в бюджет из бюджетов поселений | |||||||
| иные источники | |||||||
| Подпрограмма 4 | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы в области физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики | всего | 1649,7 | 1649,7 | 1649,7 | 1649,7 | 1649,7 |
| средства поступающие в бюджет из федерального бюджета | |||||||
| средства, поступающие в бюджет из бюджета Республики Карелия | |||||||
| средства бюджет муниципального образования | 1649,7 | 1649,7 | 1649,7 | 1649,7 | 1649,7 | ||
| средства, поступающие в бюджет из бюджетов поселений | |||||||
| иные источники | |||||||
| Мероприятие | Организация и финансовое обеспечение деятельности МКМУ "Управление по физической культуре, делам молодежи и развитию туризма Беломорского муниципального района | всего | 1649,7 | 1649,7 | 1649,7 | 1649,7 | 1649,7 |
| средства поступающие в бюджет из федерального бюджета | |||||||
| средства, поступающие в бюджет из бюджета Республики Карелия | |||||||
| средства бюджет муниципального образования | 1649,7 | 1649,7 | 1649,7 | 1649,7 | 1649,7 | ||
| средства, поступающие в бюджет из бюджетов поселений | |||||||
| иные источники |
Приложение 15
Подпрограмма 5. Муниципальная программа муниципального образования «Беломорский муниципальный район» «Муниципальное управление на 2016-2020 годы»
| Паспорт муниципальной программы «Муниципальное управление на 2016-2020 годы на территории муниципального образования «Беломорский муниципальный район» | ||
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Финансово-экономическое управление Беломорского муниципального района Республики Карелия | |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район»; Отдел по землеустройству, землепользованию и муниципальному земельному контролю; Муниципальное казенное межпоселенческое учреждение «Собственность муниципального района» | |
| Подпрограммы муниципальной программы | Управление муниципальными финансами; Обеспечение эффективности расходов бюджета; Развитие муниципальной службы; Обеспечение условий для реализации муниципальной программы в области управления и распоряжения объектами муниципальной собственности | |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности муниципального управления органами местного самоуправления при реализации полномочий по решению вопросов местного значения в муниципальном образовании «Беломорский муниципальный район» | |
| Задачи муниципальной программы | Повышение эффективности использования бюджетных средств в условиях долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета; Повышение эффективности бюджетных расходов; Повышение эффективности муниципальной службы; Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов | |
| Конечные результаты муниципальной программы | Нормативное обеспечение правового регулирования в сфере бюджетного процесса в соответствии с требованиями бюджетного законодательства; Разработка проекта бюджета, исполненный в сроки и в полном объеме бюджет, а также составленный согласно законодательным требованиям отчет об его исполнении; Регулирование долговой нагрузки на бюджет района с целью минимизации объема муниципального долга и расходов бюджета на его обслуживание; Повышение финансовой устойчивости бюджета района; Эффективное использование бюджетных средств в рамках формирования и исполнения районного бюджета в программном формате с учетом планируемых результатов по муниципальным программам; Повышение качества управления бюджетным процессом и эффективности бюджетных расходов на муниципальном уровне; Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг; Доступность для граждан информации о формировании и исполнении бюджета и о предоставляемых муниципальных услугах; Создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих; Повышение доверия населения к органам местного самоуправления; Совершенствование применения антикоррупционных мер на муниципальной службе; Пополнение доходной части бюджета; Совершенствование учета муниципального имущества и земельных ресурсов; Повышение доступности и открытости информации о муниципальной собственности для населения | |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Наличие проекта бюджета муниципального образования «Беломорский муниципальный район»; Наличие отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Беломорский муниципальный район»; Наличие муниципального правового акта, содержащего определение мер по реализации решения Совета муниципального образования «Беломорский муниципальный район» «О бюджете муниципального образования «Беломорский муниципальный район» на очередной год и плановый период»; Наличие муниципального правового акта, содержащего мероприятия, необходимые для реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Беломорский муниципальный район» в сфере стратегического планирования; Наличие муниципального правового акта, содержащего мероприятия, по совершенствованию бюджетного процесса на территории муниципального образования «Беломорский муниципальный район»; Наличие муниципального правового акта, содержащего мероприятия, направленные на обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования «Беломорский муниципальный район»; Наличие муниципального правового акта, содержащего мероприятия, направленные на увеличение доли расходов бюджета муниципального образования «Беломорский муниципальный район», формируемых в «программном формате»; Наличие муниципального правового акта, содержащего мероприятия, необходимые для поэтапной реализации бюджетных правоотношений с использованием ГИИСУОФ «Электронный бюджет»; Соблюдение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга (ст.111 БК); Соблюдение предельного объема муниципального долга (ст.107 п.3 БК); Соблюдение предельного размера дефицита бюджета (ст.92.1п.3 БК); Наличие муниципального правового акта, утверждающего ведомственный Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Беломорского муниципального района в соответствии с отраслевыми (базовыми) Перечнями, утвержденными федеральными органами исполнительной власти; Наличие муниципального правового акта, утверждающего нормативы затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Беломорского муниципального района; Обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований района; Оценка эффективности реализации муниципальных программ; Реализация мероприятий, направленных на оптимизацию бюджетных расходов; Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда с начислениями и расходов на содержание органов местного самоуправления (Постановление правительства РК от18.06.2012г № 190-П); Выполнение плана мероприятий по снижению долговой нагрузки бюджета; Доля муниципальных служащих, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от запланированного на обучение количества муниципальных служащих; Наличие муниципального правового акта, содержащего мероприятия, направленные на развитие механизма предупреждения коррупции; Исполнение заявок победителей на участие в торгах на право заключения договоров аренды муниципального имущества; Исполнение заявок на право заключения договоров аренды земельных участков; Наличие реестра муниципального имущества, находящегося в собственности Беломорского муниципального района | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации муниципальной программы и ее подпрограмм: 2016-2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются. | |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников | Всего: 102 880 500,00 2016 год средства бюджета МО «Беломорский муниципальный район» 20 395 100,00 средства, поступающие из бюджетов поселений 181 000,00 2017 год средства бюджета МО «Беломорский муниципальный район» 20 395 100,00 средства, поступающие из бюджетов поселений 181 000,00 2018 год средства бюджета МО «Беломорский муниципальный район» 20 395 100,00 средства, поступающие из бюджетов поселений 181 000,00 2019год средства бюджета МО «Беломорский муниципальный район» 20 395 100,00 средства , поступающие из бюджетов поселений 181 000,00 2020 год средства бюджета МО «Беломорский муниципальный район» 20 395 100,00 средства из бюджетов поселений 181 000,00 |