Комп'ютеризація обліку наявності та руху запасів 3 страница

Зручнішим способом реєстрації накладної на повернення запасів постачальникам є реєстрація на підставі прибуткового ордеру з розділу: "Документи" - "Приход товаре".

При реєстрації накладної на повернення, як і при. реєстрації прибуткового ордера, на закладку "Контрагенти" може бути встановлена ознака "Ценьї содержат пологи". Ця ознака визначає порядок розрахунку сум позицій специфікації.

При реєстрації специфікації накладної на повернення вибір запасів здійснюється зі словника "Номенклатор ".

~3*Ю=

^_______Розділ 4. Бухгалтерський облік із застосуванням комп'ютерних програм

Форма додавання запасу в специфікацію аналогічна застосовуваної в розділах: "Документи" - "Счет на оплату" й "Документи" - "Накладньїе на отпуск".

Порядок роботи з цією формою практично аналогічний до роботи з документом "Счета на оплату". Різниця полягає в тому, що при реєстрації накладної на повернення запасів постачальникам з розділу програми "Документи" - "Возврат поставщикам" значення ціни вводиться тільки вручну.

При реєстрації накладної на повернення запасів постачальникам з розділу "Документи " - "Приход товара " всі параметри заголовка і позицій специфікації прибуткового ордеру, в тому числі значення ознаки включення податків до ціни, кількість і ціна запасів, переносяться до накладної на повернення.

При відображенні накладної на повернення запасів постачальнику в бухгалтерському обліку відбувається зменшення товарних залишків відповідних партій запасів в розділі "Товарньїе запаси " і зменшення суми на особовому рахунку постачальника.

Розділ "Возврат от покупателей " призначений для виписки ордерів на повернення запасів від покупців і забезпечує відображення повернення товарів від покупців у бухгалтерському обліку (рис. 4.73).

Зручнішим способом реєстрації повернення запасів є реєстрація, на підставі накладної на відпуск запасів, з розділу "Документи" - "Накладньїе на отпуск".

Реєстрація ордера на повернення від покупців здійснюється практично так само, як розглянута вище реєстрація накладної на повернення запасів постачальникам.

При реєстрації ордера на повернення запасів від покупців з розділу "Документи" - "Накладпьіе на отпуск" всі параметри заголовка і позицій специфікації накладної переносяться в ордер на повернення.

Відображення документу на повернення товарів від покупців у бухгалтерському обліку.

При відображенні повернення товарів в обліку відбувається збільшення залишків відповідних партій запасів в розділі "Товарпьіе запаси" і зменшення суми заборгованості покупця.

Облік І Розділ "Цепи реализацш" призначений для

.....................товарів І визначення цін реалізації на товари і послуги

(рис. 4.74).

В цьому розділі зберігаються також ціни реалізації, призначені в словнику "Номепклатор" і в розділі "Приход товари". Інформація, що зберігається в розділі, визначає перелік товарів, що можуть бути включені до специфікації документів "Исходящий счет на оплату" і "Накладная на отпуск ", використовується програмою при розрахунку сум цих документів. Крім того, ця інформація використовується програмою при складанні прайс-листів.

Розділ забезпечує:

Ч> визначення цін у різних валютах, для різних тарифів і податкових груп;

Ч> призначення цін на товари типу "послуга" у грошовому вираженні і з використанням формул;

^ ведення історії цін у хронологічному порядку;

Ч> групову переоцінку товарів;

"Ь тимчасове зняття товару з продажу;

^ перевірку наявності на складах даного товару.

=—=372==

________Розділ 4. Бухгалтерський обпік із застосуванням комп'ютерних програм

У таблиці "Товари " міститься список товарів. Залежно від заданого в словнику "Номенклатор" ознаки "Назначение ценьї" даного запасу, один запис у даній таблиці може відповідати або товару (точніше - запису в словнику "Номепклатор") "в цілому", його модифікації, або навіть окремої його партії та виду упакування.

У таблиці "Ценьї" для кожного запису про товар з таблиці "Товари" міститься список цін реалізації, відсортований у зворотному хронологічному порядку (ціна, зареєстрована останньою, відображається в першому рядку таблиці). Інформація в колонках "Вид отгрузки" і "Вид оплатьі" наводиться тоді, коли тариф передбачає залежність ціни реалізації від цих параметрів.

Порядок роботи з цією формою практично аналогічний порядку роботи з формою додавання ціни реалізації словника "Номенклатор". Відмінність полягає в наступному: якщо в таблиці "Товар" зазначено, що ціна задається для упакування, вона може бути призначена або за упаковку, або за одиницю товару, що відпускається в даній упаковці. Тобто, поле "за" недоступне і ціна призначається тільки за одиницю товару.

"Галактика"

Організація складсь- і Для °Рганіза«ії виробничих, планів (постачання,

кого господарства [ складський облік), продажу продукції (операції з

консигнаційним товаром, роздрібна торгівля)

призначений програмний модуль Контуру оперативного управління, який забезпечує управління закупками (постачання); складський облік управління продажами (реалізація), управління консигнаційним товаром тощо.

Перелік наданих програмою "Галактика" можливостей для виконання складських операцій наведено у таблиці 4.12.

Таблиця 4.12. Можливості для виконання складських операцій, надані

Операція	Порядок роботи і результат
Введення залишків запасів	Введення в модулі "Складской учет' ордерів, не пов'язаних з накладними	прибуткових складських
Оприбуткування і списання запасів	Автоматичне формування складських створених у модулях "Управлеш/е "Управлеиие продажами", "Копсигнацш	ордерів по накладних, закупками (спабжение) ",

1 2 Внутрішнє Введення накладних на переміщення запасів всередині підприємства, переміщення в тому числі переведення їх до складу МШП та основних засобів, запасів Автоматичне формування по кожній з таких накладних видаткового складського ордера і прибуткового складського ордера, картки обліку МШП, інвентарної картки основних засобів. Майстер формування накладних на внутрішнє переміщення для проведення переміщення в інтерактивному режимі з врахуванням наявності запасів в розрізах збереження Інвентаризація Введення фактичної наявності ТМЦ. формування інвентаризаційних відомостей і актів про недостачу і лишки. Формування складських ордерів, пов'язаних з цими актами Переоцінка Формування відомості переоцінки і прибуткових складських ордерів з нульовою кількістю і ненульовою сумою, позитивною чи негативною. Проведення переоцінки: по всіх запасів; по запасах, відзначеним у вікні групового вибору; по ТМЦ, що відноситься до заданої зовнішньої класифікації; по запасах з обраних партій

Для обліку всіх перерахованих в таблиці можливостей для виконання складських операцій призначено модуль "Складской учет".

Основними можливостями модуля "Складской учет " є:

Ч> формування прибуткових і видаткових складських ордерів, розподіл запасів за матеріально відповідальними особами (МВО);

^ облік операцій із запасами за допомогою картки складського обліку;

Ч> операції внутрішнього переміщення;

Ч> динамічний перерахунок складських залишків;

Ч> облік партій запасів, контроль термінів збереження партій, термін дії сертифікатів (ліцензій);

Ч> ведення облікових цін, підтримка методик списання за середньозваженими цінами, ЛІФО, ФІФО, середньозваженими цінами та іншими методами в розрізі збереження "Склад - МВО - Партія";

Ч> формування відомостей руху за період в розрізах: контрагент, склад, МВО, група запасів, партія запасів;

Ч> формування відомостей наявності запасів на будь-яку дату в розрізах: склад, МВО, партія запасів, інфраструктура складу;

^ формування оборотних відомостей по складу або по запасах;

Розділ 4. Бухгалтерський обпік із застосуванням комп'ютерних програм ^ формування накопичуваних відомостей по надходженню і витрачанню;

Ч> проведення інвентаризації, формування відомості фактичної наявності, порівняльної відомості за результатами інвентаризації;

Ч> проведення дооцінки імпортних товарів у зв'язку зі зміною курсу валюти;

Ч> перерахунок собівартості реалізації відповідно до методики обліку і списання готової продукції (товарів, робіт, послуг);

Ч> контроль відповідності накладних і складських ордерів. Модуль "Складской учет" є ядром Контуру оперативного управління програми "Галактика". Саме прибуткові і видаткові складські ордери визначають рух запасів на підприємстві, їх залишки і облікові ціни. Реалізація в модулі "Складской учет" представлена на рис. (див. рис. 4.75).

Модуль "Складской учет " програми призначений для інформаційного обслуговування підрозділів, які займаються постачанням (збутом), а також складу, і є складовою підсистемою оперативного і виробничого контурів (див. рис. 4.76).

Якщо на підприємстві використовується тільки Контур бухгалтерського обліку програмі "Галактика", то ведення складського обліку здійснюється в модулі "Матценности", який необхідний для обліку наявності і руху запасів на складах. Функції цього модуля співпадають з функціями модуля "Складской учет " Контуру оперативного управління. У цьому випадку надходження на склад та списання з нього запасів оформлюються прибутковими та видатковими ордерами, які створюються без наявності в базі даних вихідних накладних. При сумісному використанні Контурів бухгалтерського і оперативного обліку можливе ведення складського обліку в обох модулях.

В "Галактиці" складська програма формується шляхом створення каталогів підрозділів підприємства, ресурсів зберігання та інфраструктури складу у вигляді ієрархічної структури із зазначенням параметрів складу. Наприклад, склад будматеріалів можна визначити як "Помещение " (ресурс зберігання), в якому розміщені "стелажи" (елемент першого рівня Інфраструктури складу), що складаються з "полки" (елемент 2-го рівня Інфраструктури складу). Вказавши розміри елементів інфраструктури складу, розміри матеріальних ресурсів, що складуються і пославшись в прибутковому ордері на зберігання, можна отримувати на будь-яку дату звіти про наявність запасів за інфраструктурою та звіти про стан складу.

Описуючи об'єкт запасів в каталозі ТМЦ, можна задавати різні характеристики об'єкту: його розміри, нормативну мінімальну та максимальну кількість на складі. Надалі на основі цих характеристик у поточній роботі проводиться контроль за наявністю запасів матеріальних цінностей, тобто складаються наступні звіти:

Ч> матеріальні цінності, кількість яких перевищує нормативні максимальні запаси, - наднормативні;

'Ь матеріальні цінності, кількість яких на день формування звіту менша нормативного запасу, - дефіцити;

Ч> матеріальні цінності, які не відпускалися зі складів протягом вказаного періоду, - неліквіди.

Облік надходження і Надходження запасів в програмі оформлюється

запасів І наступними документами: договором (рахунком),

накладною, прибутковим складським ордером. При

цьому будуть задіяні функції модулів: "Матценности", "Управление

закупками (снабженііе)", "ФРО", "ХозОперации", "Поставщики, получатели " та "Складской учет ".

Схему управління закупками, яка реалізується в програмі "Галактика" наведено на рис. 4.77.

Для зручності всі запаси підприємства групуються за економічно однорідними ознаками. Крім того, групування запасів виконується для автоматичного складання бухгалтерських проводок на оприбуткування та списання запасів. Структура груп запасів є ієрархічною, причому кількість рівнів вкладеності обмежується лише довжиною коду групи (не більше 20 символів). Для створення каталогу груп запасів підприємства необхідно в картці матеріальних цінностей встановити курсор на полі "Группа" і натиснути клавішу РЗ.

В каталозі "Матцешюсти" зберігаються відомості про всі запаси. Каталог має структуру картотеки, де на кожну партію запасів відкривається номенклатурна картка (рис. 4.78).

В картці вказуються основні характеристики партій запасів. Для заповнення каталогу матеріальних цінностей необхідно виконати дії: "Настройка" - "=Настройка=" - "Заполнение каталогов" - "Каталог МЦ".

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" запаси в обліку і звітності повинні відображатись за їх фактичною собівартістю. Однак при ручному веденні обліку виникає потреба у використанні в поточному обліку твердих, заздалегідь встановлених цін, названих обліковими, оскільки при великій номенклатурі використовуваних матеріалів їх фактичну собівартість можна розрахувати тільки в кінці місяця. Використання програми "Галактика" знімає дану проблему, тому що. розрахунки, пов'язані з обліком мита, витрат на транспортування й інших складових собівартості виконуються автоматично, а тому й в будь-який момент часу можна визначити фактичну собівартість.

Для кожного нового виду запасів, які надходять на підприємство, в програмі автоматично відкривається картка складського обліку (див. рис. 4.79).

В модулі "Складской учет" програми "Галактика" передбачено функцію, за допомогою якої користувач може формувати комплекти з матеріалів та товарів і проводити розкомплектування матеріальних ресурсів.

Комплекти залежно від подальших операцій, що проводяться з ними, діляться на три види:

Ч> набір (використовується для швидкого заповнення специфікацій рахунків);

. Ч> нормо-комплект (містить склад сировини і норми для виробництва продукції);

Ч> комплект (створюється при необхідності ведення обліку запасів, в тому числі обліку окремих її складових). Комплекти полегшують облік запасів на складі та у виробництві. Операції з комплектації та розкомплектування супроводжуються в програмі створенням прибуткових та видаткових ордерів. Ціна комплекту обчислюється на основі середніх цін складових комплекту.

Починаючи працювати з програмою, необхідно ввести дані по залишках запасів на складах з допомогою незалежних прибуткових ордерів, як це показано на рис. 4.80.

Для редагування прибуткових складських ордерів необхідно виконати наступні дії:

"Складской учет" - "Приходнь/е ордера".

Для різних розрізів створюються окремі ордери. У позиціях специфікації ордера вказуються найменування запасів, одиниця виміру, ціна, кількість, в разі необхідності, партія й місце зберігання. У випадку ведення валютного обліку в розширеній інформації зі специфікації вводиться ціна в обраній валюті.

При створенні складського ордеру потрібно ввести тільки кількість і ціну. Всі інші дані вибираються з каталогів.

Після завершення введення залишків можна одержати звіт про наявність запасів на складах, наприклад, у розрізі товарів.

При придбанні запасів за безготівковою формою оплати за умови передоплати в модулі "Управление закупками (спабжение)" формується рахунок. Для цього необхідно виконати такі дії:

"Управление закупками (снабжение)" - "Документи"- "Счета, ДО на .

закупку".

Виконання цих дій призведе до отримання переліку існуючих в програмі рахунків. Для введення рахунку необхідно натиснути клавішу Р7. Якщо при заповненні форми рахунку (рис. 4.81) для поля можливий режим вибору, то необхідно натиснути клавішу РЗ.

В рахунку необхідно заповнити наступні реквізити: 1) "На срок" - термін, в межах якого договір буде дійсним (за замовчуванням визначається значення з параметрів налагодження);

-------381-------

2) "Тип по валюте" - визначається в якій валюті будуть виконані розрахунки;

3) "Текущий статус" - значення встановлюється лише вибором з класифікатору. Рахунки з статусом "Оформляемьш" необхідні лише для планування закупок, вони не входять до господарського обороту, по них не виконується контроль регламенту виконання;

4) "Поставщик" - заповнюється в режимі вибору з каталогу підприємств. Після визначення назви постачальника автоматично виконується заповнення банківських реквізитів;

5) "Скидка к сумме" - визначає знижку до загальної суми документа-підстави, може вводитись як абсолютне значення або у відсотках від 0 до 100 (за замовчуванням дорівнює нулю);

6) "Сумма к оплате" - формується автоматично відповідно до специфікації- документа-підстави з врахуванням знижки введеної в полі "Скидка к сумме";

7) Екранна кнопка "Набор" необхідна для швидкого заповнення специфікації документа-підстави за допомогою механізму формування набору запасів, що постачаються у вигляді комплекту. Для того, щоб додати набір запасів до специфікації необхідно натиснути екранну кнопку. Каталог наборів можна доповнити та відредагувати застосовуючи відповідні клавіші (Р7, Р4);

8) "НалогІГ - визначається, чи входять податки до ціни запасів. За допомогою клавіші ГЗ визначається одне із значень ("входит", "не входит") та інші реквізити.

Для того, щоб автоматично розрахувалась сума податків, необхідно при заповненні відомостей про запаси вказати вид податків.

У вікні "Расширенная информация" (<С(гІ>+<ЕпІег>) визначається регламент виконання документа-підстави, а також можна виконати уточнення поточного рахунку, на якому будуть здійснюватись платежі за документом (див. рис. 4.82).

За допомогою екранних кнопок "Сопроводительньїе документи" та "Платежньїе документи" можна побачити список супровідних документів, пов'язаних з даним документом.

Поле "Штрафи за просрочку отгрузки" - заповнюється в режимі

_______ Розділ 4. Бухгалтерський облік із застосуванням комп'ютерних програм_________

вибору штрафів і визначає метод розрахунку суми штрафних санкцій за порушення регламенту відвантаження запасів. Якщо по документу визначені штрафні санкції, то необхідно ввести відповідні дати регламенту виконання.

При визначенні регламенту виконання документа-підстави вказуються терміни оплати та відвантаження (доставки). За порушення цих термінів в програмі передбачені наступні штрафні санкції:

Ч> "неустойка" - разовий фінансовий штраф при закінченні терміну сплати/відвантаження, що визначається у вигляді відсотку до суми за документом-підставою;

Ч> "пеня" - відсоток від суми за документом-підставою за кожен прострочений день;

Ч> "комбинированьш " - (неустойка+пеня).

Крім того, при визначенні програми штрафів можливе використання прогресивної схеми, коли за перші дні простроченого терміну нараховується пеня, в одному розмірі, а за наступні - в іншому. За допомогою функції "Штрафи" модуля "Поставщики, получатели" можна отримати інформацію про допущені порушення регламенту документа-підстави з розрахунком сум штрафів. Контроль сплати виконується за датою відправлення платежу без врахування дати зарахування на поточний рахунок. Далі можна сформувати платіжні вимоги до контрагента на суму

штрафних санкцій (автоматично за допомогою відповідної функції модуля управління постачанням, або вручну за допомогою модуля бухгалтерської звітності). Облік штрафних санкцій виконується шляхом приєднання до документа-підстави відповідного фінансово-супровідного документа на сплату штрафів. Для платіжних документів на штрафні суми у вікні зв'язку документа з платежами (функція "Платежи" модуля "Поставщики, получатели") визначається ознака штрафного платежу (на відміну від регламентних платежів).

Поле "Дата цеп" - при виборі з прайс-листа дата цін автоматично формується відповідно даті прайс-листа.

"Категория ДО" - визначається шляхом вибору з класифікатора. Належність до категорії дозволяє визначити додаткові умови фільтрації документів, наприклад, за напрямками діяльності.

Сформований документ може бути роздрукований за допомогою комбінації клавіш <СІгІ>+<Р> в одному з видів, що запропонує програма.

В договір (рахунок) можуть бути одночасно занесені як запаси, так і послуги. Для розрахунку вартості наданих послуг по транспортуванню потрібно заповнити "Каталогуслуг" (рис. 4.83).

Для цього в полі "Нашіеноваиие" необхідно натиснути клавішу ГЗ. Якщо каталог послуг пустий, необхідно заповнити його, використовуючи клавішу ГЗ.

Якщо необхідно, щоб проводки формувались не відразу після вибору ТГО, а в модулі "ХозОперации" (в режимі групових проводок), необхідно

Розділ 4. Бухгалтерський облік із застосуванням комп'ютерних програм

встановити значення "нет" для параметра "Формированое типовьіх". Для редагування цього параметру необхідно виконати дії:

"=Н="- "Общесистемная настройка" - "Бухгалтерский контур" -

"Типовьіе операции".

Для формування проводки необхідно відкрити за допомогою клавіші РЗ каталог ТГО в полі "ТХО". У вікні вибору типової господарської операції необхідно вибрати потрібну типову господарську операцію (рис. 4.84).

В документі також можна ввести формулу для розрахунку суми проводки. В формулі можуть використовуватись результати розрахунку допоміжних формул використовуючи ключ допоміжної формули. В розрахункових формулах можна використовувати суми проводок, оборотів і сальдо по рахунках. Запис цих змінних виконується відповідно до вимог мови проектування розрахункових форм. Для використання даних з документа в розрахункових формулах передбачені, програмні ідентифікатори, які однозначно пов'язані з реквізитами документів. Якщо вони введені в формули, то при проведенні розрахунків програма буде підставляти значення взяті з документа, що обробляється або документів, пов'язаних з ним. Програмні ключі можна записувати вручну або підставляти готові ключі, обираючи їх з переліку ключів за допомогою клавіші РЗ.

Документ дозволяє передбачити різні варіанти віднесення результатів розрахунку суми проводки за алгоритмом залежно від її знака. За допомогою

клавіші ГЗ можна обрати наступні значення:

Ч> додаткова сума, при зміні знаку змінити кореспонденцію рахунків;

Ч» від'ємна, при зміні знаку змінити кореспонденцію рахунків;

%> додаткова, при зміні знаку суму "обнулить";

^ від'ємна, при зміні знаку суму "обнулить";

^ знак суми не обробляти, кореспонденцію рахунків не змінювати.

Під зміною кореспонденції розуміється заміна дебету на кредит і навпаки.

Для відображення суми податкового кредиту необхідно виконати наступні дії:

"ХозОперации" - "Операции" - "Книга бухгалтерских проводок" -"Бухгалтерские проводки".

За допомогою клавіші Р7 вводиться нова операція.

Також оприбуткування запасів може бути оформлене накладною на отримання матеріальних цінностей (прибуткова накладна) за документом-підставою, для того необхідно виконати такі дії:

"Управление снабжением"- "ДокументьІ" - "Приходньїе накладньїе".

Виконання цих дій призведе до отримання переліку існуючих в програмі прибуткових накладних. Для введення нового документу необхідно натиснути клавішу Р7 (рис. 4.85).

Розділ 4. Бухгалтерський обпік із застосуванням комп'ютерних програм

Після вибору документа-підстави в полі "Основание", всі поля заповнюються автоматично. Якщо отримані запаси необхідно оприбуткувати на різні склади, потрібно натиснути клавіші <С(гІ>+<ЕпІег> на кожній позиції специфікації прибуткової накладної і вказати для кожного виду запасів склад та матеріально відповідальну особу (рис. 4.86).

Оприбуткування запасів виконується, якщо розподіл повністю закінчено. Для кожного розрізу збереження створюється окремий складський ордер.

Для оприбуткування запасів необхідно натиснути екранну кнопку "Оприходована " у вікні редагування прибуткової накладної.

Для формування податкової накладної по оприбуткованих запасах в прибутковій накладній необхідно натиснути кнопку "РасширепІІая ипформация" і в полі "Документ дляучета НДС" натиснути клавішу ГЗ (рис. 4.87).

Для того, щоб переглянути сформовані складські ордери, необхідно виконати такі дії:

"Складской учет" - "ДокументьІ" - "Приходньїе ордера".

Виконання цих дій призведе до отримання переліку існуючих в програмі складських ордерів.

Для відображення оприбуткування запасів в бухгалтерії (формування проводок) використовується модуль "ХозОперации". Для цього створимо типову господарську операцію:

"ХозОперации" - "-Н-" - "Настройка ХозОперации" - "Складские операции" - "Приходний складской ордер".

Вікно редагування шаблону типової операції має вигляд, представлений нарис. 4.88.

Важливим параметром є поле "Циклическая обработка по", яке передбачено для випадків, коли в типовій операції передбачається обробка специфікації документа-підстави або товарно-супровідних документів. За допомогою клавіші РЗ необхідно обрати значення з переліку розрізів аналітичного обліку, який в загальному випадку може включати наступні каталоги: "Подразделения, склади (только по складам)"', "Товарпо-материальньїе ценности (ТМЦ)"; "Услуги"', "Группьі ТМЦ"', "Группьі услуг"', "Партии ТМЦ"; "Группьі партий ТМЦ".

=====388----=

В кожному конкретному випадку в переліку будуть представлені тільки каталоги, які є зовнішніми таблицями для ведення аналітичного обліку по одному з рахунків, вказаних у проводці (по дебету або по кредиту).

Якщо в формулі, занесеній в поле "Алгоритм рассчета", використовуються програмні ідентифікатори:

&ОР - сума по специфікації документа-підстави в розрізі аналітики;

&МР - сума по специфікації накладних в розрізі аналітики.

&5Р - сума по специфікації складських ордерів в розрізі аналітики;

Якщо в полі "Алгоритм расчета " не вказані програмні ідентифікатори &ОР, &МР, &5Р з відповідною ознакою "циклический", значення поля "Циклическая обработка по" не враховується при формуванні проводок.

Для занесення програмного ідентифікатора в поле "Алгоритмрасчета" потрібно натиснути клавішу РЗ, в переліку ідентифікаторів вибрати ідентифікатор &5Р та встановити для нього значення "циклический"; редагування класифікатора завершується натисканням клавіші Епіег.

Для оприбуткування запасів з документу ТГО в програмі виконуються наступні дії:

"ХозОперации - "Операции" - "Разноска хозяйственнь/х операции" -"Складские операции" -" Приходний складской ордер".

У вікні вибору необхідно обрати потрібний документ наприклад складські ордери, а в полі "Типовая хозяйствеппая операция" — типову господарську операцію (рис. 4.89).