Технических ревизий структурных подразделений, станций в 2012 году
Аппаратами заместителей главного ревизора по безопасности движения поездов по направлениям.
Московское направление
| №№ п/п | Предприятие, станция, отдел | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| ТЧ-1 | ● | ||||||||||||
| ТЧ-32 | ● | ||||||||||||
| ТЧ-3 | ● | ||||||||||||
| ТЧ-6 | ● | ||||||||||||
| ТЧ-4 | ● |
Санкт - Петербург Витебское направление
| №№ п/п | Предприятие, станция, отдел | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
| ТЧ – 15 | ● | ||||||||||||||
| ТЧ – 18 | ● | ||||||||||||||
| ТЧ-17 | ● | ||||||||||||||
| ТЧ – 9 | ● | ||||||||||||||
| ТЧ – 14 | ● | ||||||||||||||
| ТЧ – 31 | ● | ||||||||||||||
| ТЧ-33 | ● | ||||||||||||||
| ДЦС-2 | Совместно с ревизией РБ | ||||||||||||||
| АФТО | Совместно с ревизией РБ | ||||||||||||||
Санкт-Петербургское направление
| №№ п/п | Предприятие, станция, отдел | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
| 1. | ТЧ-19 | • | |||||||||||||
| 2. | ТЧ-2 | • | |||||||||||||
| 3. | ТЧ-7 | • | |||||||||||||
| 4. | ТЧ-10 | • | |||||||||||||
| 5. | ТЧ-20 | • | |||||||||||||
| 6. | ТЧ-8 | • | |||||||||||||
| 7. | ТЧ-12 | • | |||||||||||||
Петрозаводское направление
| №№ п/п | Предприятие, станция, отдел | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| ТЧ – 24 | ● | ||||||||||||
| ТЧ – 25 | ● | ||||||||||||
| ТЧ – 26 | ● | ||||||||||||
| ТЧ - 29 | ● | ||||||||||||
| ТЧ – 30 | ● |
Мурманское направление
| №№ п/п | Предприятие, станция, отдел | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| ТЧ-27 | · | ||||||||||||
| ТЧ-28 | · | ||||||||||||
| ТЧ-5 | · |
Волховстроевское направление
| №№ п/п | Предприятие, станция, отдел | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 1. | ТЧ-21 | ● | |||||||||||
| 2. | ТЧ-22 | ● | |||||||||||
| 3. | ТЧ-23 | ● | |||||||||||
| 4. | ТЧ-16 | ● |
Приложение № 12
к Приказу №________ от 11.01.11г.
Г Р А Ф И К И
Технических ревизий структурных подразделений, станций на 2012 год,
Проводимых руководителями служб, дирекций и филиалов ОАО «РЖД».
| № п/п | Ответственный за проведение технической ревизии (внутреннего аудита) | Предприятия, станции, отделы, филиалы | Сроки проведения ревизий (внутреннего аудита) | ||||||||
| Январь | Февраль | март | Апрель | май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Моторвагонная дирекция
| ОМД Касаткевич А.В. | ТЧ-10 | Х | |||||||||||||||||||||||||||||
| ОМДЗЭ Петров М.В. | ТЧ-20 | Х | |||||||||||||||||||||||||||||
| ОМДГИ Фомин С.В. | ТЧ-6 | Х | |||||||||||||||||||||||||||||
| ОМДЗР Ежов Е.Е. | ТЧ-15 | Х | |||||||||||||||||||||||||||||
| Октябрьская дирекция по ремонту тягового подвижного состава | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Первый зам. ТР Ярчевский А.Б. | СПБ-сор-Москов. | Х |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Главный инженер ТР Бельченко С.А. | Малая Вишера | Х | |||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник дирекции Танаев В.Ф. | Санкт-Петербур | Х |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Главный инженер ТР Бельченко С.А. | Волхов | Х | |||||||||||||||||||||||||||||
| Заместитель начальника дирекции по производству Кот М.В. | Хвойная | Х | |||||||||||||||||||||||||||||
| Главный инженер ТР Бельченко С.А. | Тверь |
| Х | ||||||||||||||||||||||||||||
| Первый зам. ТР Ярчевский А.Б. | СПБ-сор-Витебск |
| Х | ||||||||||||||||||||||||||||
| Заместитель начальника дирекции по производству Кот М.В. | Велико-лукское |
| Х | ||||||||||||||||||||||||||||
| Первый зам. ТР Ярчевский А.Б. | Дно-Псковск |
| Х | ||||||||||||||||||||||||||||
| Главный инженер ТР Бельченко С.А. | Кемское |
| Х | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник дирекции Танаев В.Ф. | Петроза-водск |
| Х | ||||||||||||||||||||||||||||
| Первый зам. ТР Ярчевский А.Б. | Канда-лакша |
| Х | ||||||||||||||||||||||||||||
Октябрьская дирекция тяги
| 1. | Первый заместитель начальника Октябрьской Дирекции тяги Клюкин А.И. | Бологовское | Х | |||||||||||
| 2. | Начальник Октябрьской Дирекции тяги Лебедев А.В. | Московское | Х | |||||||||||
| 3. | Первый заместитель начальника Октябрьской Дирекции тяги Клюкин А.И. | Ржевское | Х | |||||||||||
| 4. | Начальник Октябрьской Дирекции тяги Лебедев А.В. | Санкт-Петербург-пассажирский-Московский | Х | |||||||||||
| 5. | Начальник Октябрьской Дирекции тяги Лебедев А.В. | Санкт-Петербург-Финляндский | Х | |||||||||||
| 6. | Первый заместитель начальника Октябрьской Дирекции тяги Клюкин А.И. | Бабаево | Х | |||||||||||
| 7. | Начальник Октябрьской Дирекции тяги Лебедев А.В. | Волховстрой | Х | |||||||||||
| 8. | Главный инженер Октябрьской Дирекции тяги Барьюдин С.А. | Суоярви | Х | |||||||||||
| 9. | Главный инженер Октябрьской Дирекции тяги Барьюдин С.А. | Медвежья Гора | Х | |||||||||||
| 10. | Заместитель начальника Октябрьской Дирекции тяги Сидоркин А.В. | Кемь | Х | |||||||||||
| 11. | Заместитель начальника Октябрьской Дирекции тяги Сидоркин А.В. | Мурманск | Х | |||||||||||
| 12. | Заместитель начальника Октябрьской Дирекции тяги Сидоркин А.В. | Кандалакша | Х | |||||||||||
| 13. | Начальник Октябрьской Дирекции тяги Лебедев А.В. | СПб-Варшавский | Х | |||||||||||
| 14. | Первый заместитель начальника Октябрьской Дирекции тяги Клюкин А.И. | Великие Луки | Х | |||||||||||
| 15. | Начальник Октябрьской Дирекции тяги Лебедев А.В. | Дно | Х |
Приложение № 13
к Приказу №________ от 11.01.11г.
Методика по организации и проведению технического аудита безопасности движения в структурных подразделениях полигона Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
СОДЕРЖАНИЕ
1 Область применения. 378
2 Цель 378
3 Определение понятий. 378
4 Описание организации и проведения технического аудита. 380
4.1 Общие положения. 380
4.2 Ответственность. 382
4.3 Технический аудит процесса. 384
4.4 Процедура технического аудита на предприятии. 385
5 Сокращения. 389
5.1 Сокращения. 389
5.2 Обозначения. 390
6 Нормативные ссылки. 390
Приложение А.. 391
Приложение Б. 392
Приложение В.. 404
Приложение Г. 405
Приложение Д.. 406
Область применения
1.1 Настоящая Методика описывает порядок и реализацию требований распоряжений ОАО «РЖД» от 02.06.2009г. №1150р и от 21.09.2011г. №2068р в части организации, проведения технического аудита системы менеджмента безопасности движения в структурных подразделениях на полигоне Октябрьской железной дороги – филиале ОАО «РЖД».
1.2 Настоящая Методика распространяется на все подразделения аппарата управления ОЖД, филиалы, дирекции ОАО «РЖД», структурные подразделениями ОАО «РЖД», дочерние и зависимые общества ОАО «РЖД», действующие на полигоне ОЖД.
1.3 Настоящая Методика предусматривает проведение совместного аудита нескольких направлений системы менеджмента (СМК, СМБД, СУОТ и охраны окружающей среды).
1.4 Общий принцип проведения аудита по циклу Деминга P-D-C-A обязателен для аудита каждой из систем менеджмента (СМК, СМБД, СУОТ и природоохранной деятельности):
- планирование проведения аудитов;
- непосредственно сбор доказательств аудита;
- разработка и реализация корректирующих действий;
- контроль результативности корректирующих действий и при необходимости планирование дальнейших улучшений.
Цель
2.1 Настоящий документ содержит методику для определения единого алгоритма организации и проведения аудита (совместного аудита) системы менеджмента качества, безопасности движения, охраны труда и окружающей среды в структурных подразделениях на полигоне Октябрьской железной дороги.
Определение понятий
3.1 В тексте настоящей Методики используются следующие термины, определения и сокращения:
Аудит (проверка) - систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и их объективного оценивания для определения степени соответствия критериям аудита (ГОСТ Р ИСО 19011).
Аудитор - лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита (ГОСТ Р ИСО 19011).
Безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта - состояние защищенности процесса движения железнодорожного подвижного состава и самого железнодорожного подвижного состава, при котором отсутствует недопустимый риск возникновения транспортных происшествий и их последствий, влекущих за собой причинение вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц (Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ).
Безопасность движения поезда - свойство движения поезда находиться в неопасном состоянии за расчетное время, когда отсутствует угроза сохранности жизни и здоровья пассажиров, технического персонала, населения, сохранности грузов, объектов хозяйствования, технических средств транспортной системы (ГОСТ Р 22.2.08).
Критерии аудита - совокупность политики, процедур или требований (ГОСТ Р ИСО 19011).
Комплексный аудит -аудиткорпоративной интегрированнойсистемы менеджмента качества и системы менеджмента безопасности движения, проводимый одновременно (Распоряжение ОАО «РЖД» от 21.09.2011 № 2068р).
Несоответствие - невыполнение требования (ГОСТ Р ИСО 9000).
Область аудита -содержание и границы аудита (ГОСТ Р ИСО 19011).
План аудита - описание деятельности и мероприятий по проведению аудита (ГОСТ Р ИСО 19011).
Представитель проверяемого подразделения -специалист проверяемого подразделения, который назначается руководителем подразделения для сопровождения аудитора и ответов на поставленные им вопросы.
Проверяемое подразделение - подразделение предприятия, в котором проводится аудит (проверка).
Свидетельства аудита -записи, изложение фактов или другая информация, которые имеют отношение к критериям аудита и могут быть проверены (ГОСТ Р ИСО 19011).
Система управления безопасностью движения (система менеджмента безопасности движения) - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов руководства и управления применительно к обеспечению безопасности движения, включающая в себя элементы: структура, функции, ресурсы, деятельность по планированию, реализации, мониторингу и улучшению процессов обеспечения безопасности движения.
Сопровождающие– лицо, назначенное проверяемой организацией, для помощи аудиторской группе и действующее по просьбе руководителя аудиторской группы. В их обязанности входит:
а) установление контактов и времени для опросов;
б) организация посещений конкретных мест на площадке или в организации;
в) обеспечение ознакомления и соблюдения членами аудиторской группы правил, касающихся техники безопасности на местах и охранных процедур;
г) выступление в качестве свидетеля по поручению проверяемой организации;
д) разъяснение или помощь в сборе информации. (ГОСТ Р ИСО 19011).
Технический аудит системы менеджмента безопасности движения - независимая экспертиза, осуществляемая путем проведения плановых, внеплановых, комплексных и тематических проверок системы менеджмента безопасности движения, проводимая с целью оценки технического состояния объектов железнодорожного транспорта и направленная на предотвращение негативных явлений и тенденций в производственной области, а также на повышение уровня безопасности движения.
Технический эксперт - лицо, предоставляющее аудиторской группе свои знания или опыт по специальному вопросу (ГОСТ Р ИСО 19011).