Руководителями и специалистами ООО «КИНЕФ»
| № пп | Наименование проверяемых вопросов | Ответственный за проверку |
| I. Технологическая дисциплина | ||
| Наличие технологических регламентов | ТО, ООТиПБ | |
| Наличие производственных инструкций, СТП | ТО, ООТиПБ | |
| Соответствие ведения режима технологическому регламенту | ТО, ООТиПБ | |
| Порядок приема и сдачи смен, ведение журналов приема и сдачи смен, предсменных инструктажей и режимных листов | ТО, ООТиПБ | |
| II. Технологический надзор и эксплуатация | ||
| Наличие и правильность ведения технической документации на аппаратуру, трубопроводы, здания и сооружения в соответствии с действующими правилами и нормами | ОТН | |
| Наличие и правильность установки запорной арматуры | ОТН | |
| Наличие и выполнение графиков ППР оборудования, зданий и сооружений | ОТН | |
| Правильность ведения документации по учету установки – снятия заглушек | ОТН, ВГСО | |
| Наличие табличек и надписи на котлонадзором оборудовании | ОТН, ООТиПБ | |
| Наличие приказов о назначении ответственных лиц по сосудам, котлам, трубопроводам, лифтам и Г.П.М., зданиям и сооружениям | ОТН | |
| Правильность установки и выбора манометров | ОТН | |
| Соблюдение сроков освидетельствования сосудов, работающих под давлением и ГПМ | ОТН | |
| Наличие технической документации на вентиляцию, состояние вентиляции, выполнение графиков ремонта и проверок на эффективность. Ход выполнения рекомендаций | ОТН | |
| Правильность эксплуатации предохранительных клапанов и мембранных предохранительных устройств(МПУ) | ОТН | |
| Техническое состояние резервуаров, соблюдение ППР резервуаров | ОТН | |
| Соблюдение аттестации персонала, обслуживающего объекты Ростехнадзора | ОТН, ООТиПБ | |
| Нанесение красной черты на манометре по делению, соответствующему давлению в сосуде | ОТН | |
| Проверка рабочих манометров контрольным манометром (Журнал контрольных проверок) | ОТН | |
| Документация по эксплуатации насосов в анализаторных помещениях | ОТН, ОЭН, | |
| III. Система контроля, управления и ПАЗ | ||
| Наличие утвержденных графиков технического обслуживания, поверки и калибровки средств измерений, их выполнение. Соблюдение сроков поверки и калибровки средств измерений. | СГМ | |
| Наличие и техническое состояние средств КИПиА, анализаторов, блокировочных устройств | СГМ | |
| Правильность установки и своевременность проверки сигнализаторов довзрывоопасных концентраций | СГМ, ВГСО | |
| Соответствие установок сигнализаций и блокировок технологическим регламентам | СГМ | |
| Соответствие регулирующих клапанов типа ВО, ВЗ указаниям регламента | СГМ | |
| IV. Электробезопасность, энергонадзор | ||
| Наличие и правильное ведение технической документации на электрооборудование, сети и подстанции, заземления от статического электричества, заземления кожухов термоизоляции трубопроводов | ОЭН, ООТиПБ | |
| Наличие графиков ППР на электрооборудовании и их выполнение | ОЭН, ООТиПБ | |
| Обученность, инструктаж и аттестация лиц эл. персонала по электробезопасности | ОЭН, ООТиПБ | |
| Проверка уплотнений кабельных вводов в подстанции. Состояние и работоспособность аварийного и рабочего освещения | ОЭН, ООТиПБ | |
| Наличие подпора в подстанциях и камерах приточной вентиляции | ОЭН | |
| Аттестация лиц, ответственных за тепловое хозяйство, котлы, трубопроводы пара и горячей воды | ОЭН, ООТиПБ | |
| Наличие и правильность ведения технической документации на трубопроводы пара и горячей воды, паровые и водогрейные котлы и тепловые энергоустановки | ОЭН | |
| Выполнение требований Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, паровых и водогрейных котлов и Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок | ОЭН | |
| V. Пожарная безопасность | ||
| Проверка соблюдения технологического регламента и состояние технологического оборудования, выполнения ППР | ООО «ПСС-11 отряд» | |
| Организация безопасного проведения огневых работ | ООО «ПСС-11 отряд» | |
| Проверка противопожарного состояния электрооборудования и электроснабжения | ООО «ПСС-11 отряд» | |
| Проверка состояния средств АПЗ, стационарных систем пожаротушения, организация контроля и обслуживания | ООО «ПСС-11 отряд» | |
| Проверка состояния и соответствия требованиям строительных норм и правил конструктивных элементов зданий и сооружений | ООО «ПСС-11 отряд» | |
| проверка соответствия требования ПБ объектов хранения, транспортировки нефти, нефтепродуктов, горючих веществ и материалов | ООО «ПСС-11 отряд» | |
| Подготовка мероприятий, направленных на повышение противопожарной устойчивости объекта | ООО «ПСС-11 отряд» | |
| Наличие распоряжений о назначении ответственных за противопожарную безопасность | ООО «ПСС-11 отряд» | |
| VI. Газовая безопасность | ||
| Наличие, исправность и комплектность средств газозащиты. Правильность их подбора в зависимости от газовой среды | ВГСО | |
| Ведение документации по проведению газоопасных работ и состоянию воздушной среды | ВГСО | |
| Своевременность проверки средств газозащиты | ВГСО | |
| Наличие плана ликвидации аварийных ситуаций. Ведение документации по отработке ПЛА | ВГСО | |
| Практическое применение индивидуальных средств защиты. Обученность работы в АСВ-2 | ВГСО | |
| Организация и проведение газоопасных работ | ВГСО | |
| Выборочная проверка знаний персоналом ПЛА Работоспособность вентсистем | ВГСО | |
| VII. Охрана окружающей среды | ||
| Состояние, наличие газопылеулавливающих установок | ООП | |
| Соблюдение межцеховых норм на качество сбрасываемых сточных вод с объектов ООО «КИНЕФ» | ООП | |
| Наличие схем сетей водоснабжения и канализации на объектах завода | ООП | |
| Оборудование пробоотборных колодцев промышленной канализации в соответствии с требованиями инструкции ИОТ КИНЕФ 31.1 | ООП | |
| Соблюдение технологического режима в соответствии с СТП.СМК II-К-42 «Вода оборотная» | ООП | |
| Соблюдение «Порядок обращения с отходами в ООО «КИНЕФ» ПО.СМК II-3/52-1 | ООП | |
| VIII. Охрана труда и промышленная безопасность | ||
| Выполнение мероприятий по предписаниям инспектирующих органов за предыдущие года | ООТиПБ | |
| Выполнение мероприятий по актам ПК | ООТиПБ | |
| Работа по системе управления промышленной безопасностью и охраной труда | ООТиПБ | |
| Наличие инструкции по охране труда и пожарной безопасности, программ первичного инструктажа, утвержденных в установленном порядке | ООТиПБ | |
| Обученность, аттестация и инструктаж персонала по охране труда, промышленной безопасности и электробезопасности | ООТиПБ | |
| Порядок допуска рабочего к самостоятельной работе (распоряжение) | ООТиПБ | |
| Соблюдение требований ГОСТа 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» | ООТиПБ | |
| Соответствие технологического оборудования машин, станков требованиям безопасности | ООТиПБ | |
| Наличие и состояние площадок и лестниц для безопасного обслуживания оборудования | ООТиПБ | |
| Наличие защитных кожухов на фланцевых соединениях трубопроводов, перекачивающих жидкие реагенты I. II и III класса опасности | ООТиПБ | |
| Выполнение мероприятий по охране труда и промышленной безопасности, приказов, распоряжений | ООТиПБ | |
| Оформление нарядов-допусков на производство ремонтных работ, работ на высоте, земляных работ | ООТиПБ | |
| Наличие под крышками замерных люков, резиновых прокладок | ООТиПБ | |
| Наличие внутри люка резервуаров по всему внутреннему периметру из материала, не дающего искр при движении замерной ленты | ООТиПБ | |
| Наличие точек заземления на резервуарах для присоединения замерных и пробоотборных устройств | ООТиПБ | |
| Наличие заземляющих тросиков на лентах пробоотборников | ООТиПБ | |
| Порядок хранения реагентов | ООТиПБ | |
| Выполнение правил устройства и безопасной эксплуатации факельных систем | ООТиПБ | |
| Организация ремонтных, газоопасных, огневых работ на предприятии | ООТиПБ, ВГСО, ООО «ПСС-11 отряд» | |
| IX. Промышленная санитария | ||
| Своевременность проведения анализов воздушной среды в производственных помещениях | ООТиПБ | |
| Использование спецодежды, спецобуви, состояние и хранение, стирка и ремонт | ООТиПБ | |
| Использование индивидуальных средств защиты против шума | ООТиПБ, ВГСО | |
| Состояние санитарно-бытовых помещений | ООТиПБ | |
| Обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим питанием | ООТиПБ | |
| Состояние освещенности рабочих мест | ООТиПБ | |
| Выполнение санитарно-гигиенических требований при работе с компьютерами | ООТиПБ | |
| X. Безопасность дорожного движения | ||
| Работа по выпуску транспортных средств на линию: | Управление транспорта | |
| 1.1. | Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр | Управление транспорта |
| 1.2. | Проверка транспортных средств перед выпуском на линию | Управление транспорта |
| - сигнализация; | ||
| - тормоза; | ||
| - рулевое | ||
| 1.3. | Медицинские справки водителей | Управление транспорта |
| 2. | Техническое обслуживание и ремонт: | Управление транспорта |
| 2.1. | Выполнение графиков ГТО | |
| 2.2. | Наличие и выполнение графиков ТО | |
| 3. | Обучение и инструктаж: | |
| 3.1. | Обучение по 20-часовой программе | Управление транспорта |
| 3.2. | Аттестация по ООТиПБ и ПДД | ООТиПБ, Управление транспорта |
| 4. | Состояние аварийности и транспортной дисциплины: | Управление транспорта |
| 4.1. | Количество нарушений ПДД | |
| 4.2. | Количество ДТП | |
| 5. | Состояние подъездных железнодорожных путей и технических средств, аттестация работников | ООТиПБ |
тф
Приложение №3
ПЕРЕЧЕНЬ