Расчет потребности в трудовых ресурсах

3.1 Действительный годовой фонд времени, в часах, на одного рабочего: ФВр.

Принимается количество рабочих дней в году – 250 дней;

количество рабочих часов в смене – 8 часов;

потери рабочего времени на ремонт и профилактику – 10%.

ФВр = 250 * 8 – 0,1 * (250 * 8) = 1800 (часов)

3.2 Численность основных (производственных) рабочих по профессиям: Лп (чел.).

Лмр – расчетная численность станочников по механической обработке материалов;

Ллр –расчетная численность литейщиков-прессовщиков;

Лср -расчетная численность сборщиков изделий.

Результаты округляются до сотых.

Лмп – принятая численность станочников по механической обработке материалов;

Ллп – принятая численность литейщиков-прессовщиков;

Лсп – принятая численность сборщиков изделий.

Для определения принятого количества рабочих ( Лмп, Ллп, Лсп )

соответствующее расчетное количество рабочих ( Лмр, Ллр, Лср )

округляется до большего целого числа.

Таблица 12

Формулы	Расчетная численность рабочих, чел.	Принятая численность рабочих, чел.
Лмр = ВПм/ФВр Ллр = ВПл/ФВр Лср = ВПс/ФВр	Лмр = 35137,5/1800 Ллр = 37937/1800 Лср = 40912,5/1800	Лмп = 20 Ллп = 22 Лсп = 23
Лп = Лмп + Ллп + Лсп = 20+22+23=65

3.3 Численность вспомогательных рабочих: Рвс (чел.).

Принимается: норматив – 2 наладчика в смену; количество рабочих смен – 2 смены.

Рвс=4 (чел.)

3.4 Численность основных (производственных) и вспомогательных рабочих: Р (чел.).

Таблица 13

Количество рабочих	Расчет	Результат
Численность основных рабочих	Лп =	65
Численность вспомогательных рабочих	Рвс =	4
Численность рабочих общая Р =	Р = Лп + Рвс	69

3.5 Численность служащих на предприятии: Сл (чел.).

Таблица 14

Должность	Количество
Руководящие работники Директор Заместитель директора по производству Главный бухгалтер Начальники смен (по одному человеку в каждую смену) Прочие служащие Уборщица Сторож	?
Итого:	Сл =9

3.6 Общее количество работников: ОКР (чел.).

ОКР= Р + Сл = 78

Расчет затрат на оплату труда

4.1 Годовая тарифная оплата труда основных рабочих по профессиям с учетом премии для различных видов работ ( м, л, с): ОТор (руб.).

ПРор-премия в рублях для основных рабочих вычисляется по исходным данным как % (ПРор%) от тарифного заработка (ОТорт) (руб.).

Таблица 15

Формулы	Расчет	Результат
ОТорм = Чм * ВПм ОТорл = Чл * ВПл ОТорс = Чс * ВПс ОТорт = ОТорм+ ОТорл+ ОТорс ПРор = ПРор% от ОТорт ОТор = ОТорт + ПР ор	ОТорм = ОТорл = ОТорс = ОТорт = ПРор= ОТор =	4040812,5 3604062,5 5523187,5 13168062,5 18435287,5

4.2 Тарифная годовая оплата труда вспомогательных рабочих: ОТвр (руб.).

Чвр-средняя тарифная ставка вспомогательных рабочих (руб./час).

ПРвр - премия в рублях для вспомогательных рабочих вычисляется по исходным данным как % (ПРвс%) от Чвр. (руб./час).

Таблица 16

Формулы	Расчет	Результат
Чвр = ( Чм + Чл + Чс )/ 3 ПР вр = ПРвр% от Чвр ОТвр = Рвс * ФВр * ( Чвр + ПРвр)	Чвр = ПРвр= ОТвр = 4*1800*(115+45)

4.3 Годовой фонд оплаты труда служащих с учетом премии: ОТсл (руб.).

Средняя заработная плата в месяц служащих ( по исходным данным): ЗПср (руб./ месяц).

Таблица 17

Наименование показателя	Расчет	Значение
Заработная плата в месяц всех служащих в руб/мес	ЗПсл = ЗПсл ср*Сл
Премия служащих в руб/мес	ПРсл =ПРсл% от ЗПсл
Зар. плата служащих с учетом премии в месяц в руб/мес	ЗПсл + ПРсл=
Зар. плата служащих с учетом премии за год в руб/год	ОТсл =

4.4 Затраты на оплату труда всех работников в год с учетом премии: ОТ(руб.).

ОТ = ОТор + ОТвр + ОТсл =20429687,5

4.5 Отчисления в виде налогов на год по процентной ставке, указанной в исходных данных: ЕСН (руб.).

ЕСН определяется как ЕСН% от ОТ

ЕСН =6128906,25 (руб.).

Расчет потребности в материальных ресурсах

5.1 Затраты материалов в основном производстве на изготовление изделий согласно годовой производственной программы по изделиям А, Б, В(руб.).

Таблица 18

Формулы	Расчет	Результат
Ма = (Н1а*Цст+Н2а*Цпл+Н3а*Цэп)*ППа   Мб = (Н1б*Цст+Н2б*Цпл+Н3б*Цэп)*ППб   Мв = (Н1в*Цст+Н2в*Цпл+Н3в*Цэп)*ППв   Мосн п = Ма + Мб + Мв	Ма =   Мб =   Мв =   Мосн п =

5.2 Расход материалов, находящихся в незавершенном производстве (руб.).

Таблица 19

Формула	Расчет	Результат
Мнп = НПст*Цст+НПпл*Цпл+НПэп*Цэп	Мнп =

5.3 Годовые затраты основного производства на покупные комплектующие изделия, необходимые для изготовления изделий А, Б, В(руб.).

Таблица 20

Формулы	Расчет	Результат
Зка = ПИа * ППа Зкб = ПИб * ППб Зкв = ПИв * ППв Зк = Зка + Зкб + Зкв	Зка = Зкб = Зкв = Зк =

5.4 Расход покупных комплектующих.изделий, находящихся в незавершенном .производстве в сумме по всем изделиям (руб.).

Таблица 21

Формула	Расчет	Результат
КНП = КНПст+КНПпл+КНПэп	КНП =

Расчет годовых затрат предприятия на производство продукции