Расчет потребности в трудовых ресурсах

В рассматриваемом разделе определяются потребные численность персонала и фонд оплаты труда. Расчеты осуществляются по категориям работающих в целом по АТП на основе:

* обьемных показателей производственной программы по эксплуатации подвижного состава;

* производственной программы по ТО и ТР подвижного состава;

* действующих нормативов, расценок, тарифных ставок.

Определение потребной численности работающих осуществляется независимо от вида перевозок, выполняемых АТП. При этом рассчитывается потребное количество водителей, ремонтных и обслуживающих рабочих, специалистов и служащих. Расчет численности водителей, ремонтных и обслуживающих рабочих непосредственно начинается с расчета годового фонда рабочего времени (Ф)

Ф = ( Дк – Дв – Дп – Дот – Дб – Дг ) * tрд,

Где Дв – количество выходных дней в году,

Дп – количество праздничных дней в году,

Дот – число дней отпуска,

Дб – число дней болезни ( не более 10 дней в году ),

Дг – число дней выполнения гособязанностей (принимается в пределах 1-2 дней ),

tрд – средняя продолжительность рабочего дня, ч.

Определение потребной численности водителей определяется следующим образом:

Nвi = ; Nв =

где Фр – годовой фонд рабочего времени одного водителя, ч

Jв - индекс роста производительности труда водителей ( 1,1,…1,25 ).

Расчет потребной численности ремонтных рабочих ( Np ) предлагается осуществлять по следующим формулам:

Npi = Np =

Где Фр - годовой фонд рабочего времени одного ремонтного рабочего;

Jp - индекс роста производительности труда ремонтных рабочих ( 1,1.,….1,25 ).

Численность обслуживающих рабочих ( Noб ) рассчитывается аналогично:

Nобi = ; Nоб =

где Фоб – годовой фонд рабочего времени одного обслуживающего рабочего;

Jоб - индекс роста производительности труда обслуживающих рабочих ( 1,1,…1,25 ).

Потребное количество специалистов и служащих ( Nc ) определяется по основным службам и отделам АТП в соответствии с действующий методикой, с учетом среднесписочного количества автомобилей, коэффициента выпуска их на линию, времени в наряде, численности водителей, ремонтных и обслуживающих рабочих.

После определения потребного количества специалистов и служащих составляется штатное расписание по форме табл. 5.

Таблица 5

Штатное расписание управленческого аппарата

Перечень служб, отделов и должностей	Количество штатных единиц	Месячный оклад, руб.
Итого

По результатам расчета численности работающих по категориям определяется общая численность работников АТП ( N ):

N = Nв + Np + Noб + Nc

Расчет фонда оплаты труда водителей осуществляется с учетом вида перевозок, выполняемых АТП.

В тех случаях, когда АТП осуществляет грузовые сдельные перевозки, расчет фонда оплаты труда водителей ( ФОТв ) производится по следующим формулам:

ФОТвi = ( Qi * Rтi + Pi * Rткмi ) * Кд * Кп * Кдз ; ФОТв =

где Кд - коэффициент доплат, Кд = 1,2;

Кп - коэффициент премий, Кп = 1,8;

Кдз – коэффициент, учитывающий дополнительную оплату труда за неотработанное

время;

Rтi , Rткмi - действующие сдельные расценки соответственно за тонну и тонно-

километр, выполняемые на автомобиле i -й марки.

Расценка за тонну и тонно – километр рассчитывается по формулам:

Rт = aчас *

где tп-р - время простоя под погрузкой и разгрузкой;

( 1 + 2,5/60 ) - дополнительное время простоя;

qi - грузоподьемность -й марки автомобиля;

aчас - часовая тарифная ставка водителя по сетке.

Rткм = aмин ,

где aмин - тарифная ставка водителя за минуту aмин = aчас / 60

Vp - расчетная скорость ( 22 км\ч ).

Дот + Дг

Кдз = 1 + ___________________

Др

где Др – число рабочих дней в году.

В остальных случаях фонд оплаты труда водителей рассчитывается следующим образом:

ФОТвi = ( АЧнi + 0,3 АДрi ) * ачi * Кд * Кп * Кдз + ПВв

ФОТв =

где ачi - действующая часовая тарифная ставка водителя на автомобиле i -й марки.

ПВв - прочие выплаты водителям

Для грузоых и почасовых перевозок коэффициенты доплат принимаются соответственно на уровне 1,1 и 1,6.

Расчет фонда оплаты труда ремонтных рабочих по всем видам перевозок осуществляется по формулам:

ФОТрi = Тi * ач/с * Кд * Кп * Кдз + ПВр; ФОТр =

где ПВр – прочие выплаты ремонтным рабочим

Кд - коэффициент доплат, Кд = 1,2;

Кпр - коэффициент премий, Кп = 1,5;

ач\с - часовая тарифная ставка ремонтного рабочего среднего разряда;

Средняя тарифная ставка для ремонтных рабочих рассчитывается по формуле:

ач\с = ач\м + ( ач\б + ач\м ) * ( Чф - Чм )

где ач\м - часовая тарифная ставка ремонтного рабочего меньшего разряда;

ач\б - часовая тарифная ставка ремонтного рабочего большего разряда;

Чф - разряд фактический (средний );

Чм - разряд меньший.

Фонд оплаты труда обслуживающих рабочих рассчитывается следующим образом:

ФОТобi = Nобi * СЗоб * 12 + Поб; ФОТоб =

где СЗоб - средняя заработная плата одного обслуживающего рабочего;

ПВоб - прочие выплаты обслуживающим рабочим.

Фонд оплаты труда специалистов и служащих рассчитывается в целом по АТП:

ФОТс = Nc * СЗс * 12 + ПВс,

Где СЗс - среднемесячная заработная плата одного специалиста (служащего);

ПВс - прочие выплаты специалистам и служащим

Суммарный фонд оплаты труда ( ФОТ ) в целом по АТП определяется формулой6

ФОТ = ФОТв + ФОТр + ФОТоб + ФОТс.

Кроме суммарного фонда оплаты труда рассчитывается средняя величина оплаты труда одного рабочего (номинальная заработная плата ) с учетом прочих выплат ( СЗн):

СЗн =

Результаты расчетов заносятся в табл.6

Таблица 6

Потребность в трудовых ресурсах

Наименование показателя	Марки подвижного состава	Всего по АТП
Численность водителей
Численность ремонтных рабочих
Численность обслуживающих рабочих
Численность специалистов и служащих
ИТОГО
Фонд оплаты труда водителей
Фонд оплаты труда ремонтных рабочих
Фонд оплаты труда обслуживающих рабочих
Фонд оплаты труда специалистов и служащих
ИТОГО по фонду оплаты труда
Средняя величина оплаты труда 1 работающего