Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 3 осуществляется за счет собственных средств предприятий ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», МУП «Теплоэнергия», МУП «Водоканал», МУП «Электросеть», МУП «Электросвет». Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры с необходимыми затратами на их реализацию представлен в таблице 5.
Таблица 5
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности систем коммунальной инфраструктуры
и необходимые затраты на их реализацию
| № п/п | Наименование предприятия, наименование мероприятия | Затраты по годам, тыс. руб. | Всего затрат, тыс. руб. | ||||
| МУП «Теплоэнергия» | 500,0 | 382,0 | 0,0 | 0,0 | 1 095,6 | 1 977,6 | |
| 1.1. | Энергетическое обследование зданий | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 1.2. | Реконструкция котлоагрегата ДКВР котельной «Жемчужина Мологи» | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 |
| 1.3. | Текущий ремонт технологического оборудования, электрооборудования и КИПиА котельной «Жемчужина Мологи» | 0,0 | 162,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,0 |
| 1.4. | Установка теплового пункта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1095,6 | 1095,6 |
| МУП «Водоканал» | 7 623,5 | 682,0 | 16 189,2 | 9 411,5 | 15 754,7 | 49 660,9 | |
| 2.1. | Модернизация насосного оборудования и другого электрооборудования | 1 604,9 | 0,0 | 1 221,2 | 3 168,2 | 4 025,7 | 10 019,9 |
| 2.2. | Установка ТПЧ | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| 2.3. | Замена уличного и внутреннего освещения на объектах на энергосберегающие светильники | 56,0 | 28,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 252,0 |
| 2.4. | Замена аварийных участков трубопроводов, с применением труб ПНД | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| 2.5. | Замена изоляции на тепловых узлах и нанесение жидкой изоляции «КорунД» | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 |
| 2.6. | Автоматизация и модернизация тепловых пунктов | 0,0 | 0,0 | 1 831,3 | 6 187,4 | 11 673,0 | 19 691,7 |
| 2.7. | Модернизация воздуходувного оборудования | 2 902,6 | 0,0 | 3 194,0 | 0,0 | 0,0 | 6 096,6 |
| 2.8. | Замена системы отопления с использованием электродных котлов "Галан" | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 |
| 2.9. | Модернизация фасадов зданий | 0,0 | 0,0 | 9 886,7 | 0,0 | 0,0 | 9 886,7 |
| МУП «Электросеть» | 29 816,6 | 138 770,7 | 163 642,8 | 164 773,9 | 148 875,6 | 645 879,6 | |
| 3.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ||||||
| 3.1.1. | ТП-10/0,4 кВ | 111,3 | 2 423,8 | 0,0 | 0,0 | 768,3 | 3 303,4 |
| 3.1.2. | Реконструкция РП-10 кВ | 9 997,4 | 0,0 | 0,0 | 23 573,3 | 33 570,7 | |
| 3.1.3. | ВЛ-0,4 кВ | 4 462,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 462,1 |
| 3.1.4. | Создание систем телемеханики и связи | 6 390,0 | 14 000,0 | 6 841,9 | 7 300,3 | 7 804,0 | 42 336,2 |
| 3.2. | Новое строительство | 755,2 | 92 999,6 | 145 003,0 | 143 921,2 | 95 607,0 | 478 286,0 |
| 3.3. | Приобретение автотранспорта | 18 098,0 | 9 628,0 | 2 076,0 | 3 830,5 | 11 401,1 | 45 033,6 |
| 3.4. | Строительство объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям максимальной мощностью до 15 кВт | 0,0 | 9 721,9 | 9 721,9 | 9 721,9 | 9 721,9 | 38 887,6 |
| ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | 2 555,0 | 7 975,4 | 11 856,0 | 0,0 | 0,0 | 22 386,4 | |
| 4.1. | Внедрение систем частотного регулирования электроприводами | 1 800,0 | 2 880,0 | 11 856,0 | 16 536,0 | ||
| 4.2. | Замена ламп накаливания, ламп ДРЛ на энергосберегающие | 143,2 | 5 095,4 | 5 238,6 | |||
| 4.3. | Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления | 62,1 | 62,1 | ||||
| 4.4. | Уплотнение створов ворот производственных зданий и дверей административных зданий | 9,7 | 9,7 | ||||
| 4.5. | Разработка и внедрение компьютерных программ оптимизации распределения тепловых нагрузок между котлами | 540,0 | |||||
| МУП «Электросвет» | 175,0 | 1 861,6 | 1 712,8 | 1 300,0 | 1 300,0 | 6 349,4 | |
| 5.1. | Реконструкция сетей наружного освещения | 175,0 | 1861,6 | 1 712,8 | 1 300,0 | 1 300,0 | 6 349,4 |
| ВСЕГО по предприятиям коммунального комплекса | 40 670,1 | 149 671,7 | 193 400,8 | 175 485,4 | 167 025,9 | 726 253,9 |
Приложение 1
к муниципальной программе
ИНФОРМАЦИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец»
на 2014-2018 годы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями | ||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| 1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2018 годы | ||||||||||
| 1.1. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 97,878 | 98,341 | 98,500 | 98,600 | 98,700 | 98,800 | 99,000 | Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя; удельное потребление электроэнергии на одного жителя; удельное потребление теплоэнергии на одного жителя |
| 1.2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 67,678 | 67,833 | 67,900 | 68,000 | 70,000 | 72,000 | 74,000 | |
| 1.3. | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,459 | 99,394 | 99,460 | 99,480 | 99,500 | 99,520 | 99,550 | |
| 1.4. | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | Х | |
| 1.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 87,847 | 85,025 | 87,000 | 89,000 | 91,000 | 93,000 | 95,000 | Х |
| 1.6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Х |
| 2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования» | ||||||||||
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 45,797 | 37,249 | 37,249 | 37,249 | 37,249 | 37,249 | 37,249 | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,242 | 0,244 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя |
| 2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | 46,842 | 48,457 | 48,457 | 48,457 | 48,457 | 48,457 | 48,457 | Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя |
| 2.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | - | - | - | - | - | - | - | Х |
| 2.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 2,314 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | Х |
| 2.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Х |
| 3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» | ||||||||||
| 3.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,284 | 0,274 | 0,268 | 0,262 | 0,255 | 0,252 | 0,249 | Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя |
| 3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./чел. | 76,647 | 67,135 | 66,748 | 65,064 | 63,429 | 62,601 | 61,795 | Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя |
| 3.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./чел. | - | - | - | - | - | - | - | Х |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 34,709 | 35,575 | 34,797 | 33,919 | 33,067 | 32,635 | 32,215 | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 3.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м/ кв.м | 0,019 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | Х |
| 3.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс.куб.м/ чел. | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | Х |
| 3.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв.м | 0,048 | 0,046 | 0,045 | 0,044 | 0,043 | 0,042 | 0,042 | Х |
| 3.8. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах | % | 60,0 | 65,0 | 74,0 | 79,0 | 85,0 | 93,0 | 100,0 | Х |
| 3.9. | Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах | % | 95,0 | 95,0 | 95,5 | 95,5 | 96,0 | 98,0 | 100,0 | Х |
| 3.10. | Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду | шт. | - | - | Х | |||||
| 4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» | ||||||||||
| 4.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./ млн.Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | Х |
| 4.2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./Гкал | 0,1547 | 0,1547 | 0,1547 | 0,1547 | 0,1547 | 0,1547 | 0,1547 | Х |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | тыс.кВтч/ тыс.куб.м | 0,306 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 4.4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 14,779 | 15,692 | 15,692 | 15,692 | 15,692 | 15,692 | 15,692 | Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя |
| 4.5. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 10,538 | 11,964 | 12,100 | 12,000 | 11,891 | 11,891 | 11,891 | Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр) | тыс.кВтч/ тыс.куб.м | 0,1573 | 0,1550 | 0,1686 | 0,1688 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб.метр) | тыс.кВтч/ куб.м | 0,000123 | 0,000155 | 0,000140 | 0,000140 | 0,000140 | 0,000140 | 0,000140 | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/кв.м | 1,765 | 1,732 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | Удельное потребление электроэнергии на одного жителя |
Приложение 2
к муниципальной программе
Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат, в том числе (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограмм) | |
| начала реализации | окончания реализации | ||||||
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования» | |||||||
| 1.1. | Основное мероприятие подпрограммы 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования | Муниципальные учреждения и предприятия города, органы местного самоуправления | Сокращение расходов тепловой и электрической энергии, экономия потребления воды на муниципальных объектах; обеспечение комфортных условий в муниципальных зданиях; экономия средств бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений. Наличие в муниципальных учреждениях и на предприятиях энергетических паспортов, в том числе перечня типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Невыполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ в части необходимости снижения бюджетными учреждениями объема потребляемых ресурсов на 15 % (в сопоставимых условиях). Рост средств бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений. Отсутствие развития сферы энергосбережения города. | Показатели 2.1.-2.6. | ||
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Череповецкая автоколонна № 1456» | МУП г.Череповца «Череповецкая автоколонна № 1456» | Экономия воды, тепловой энергии, бензина; сокращение теплопотерь, повышение эффективности использования тепловой энергии | ||||
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Банно-прачечное хозяйство» | МУП г.Череповца «Банно-прачечное хозяйство» | Сокращение теплопотерь, потерь электроэнергии, экономия воды, недопущение проникновения влаги в чердачное помещение | ||||
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Специализированная ритуальная служба» | МУП г.Череповца «Специализированная ритуальная служба» | Обеспечение непроникновения влаги в подвальное помещение, сокращение теплопотерь, экономия электроэнергии, теплоэнергии, повышение эффективности использования тепловой энергии | ||||
| 1.1.4. | Мероприятие 1.1.4. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Санаторий «Адонис» | МУП г.Череповца «Санаторий «Адонис» | Экономия электроэнергии, экономия электроэнергии, воды, сокращение теплопотерь | ||||
| 1.1.5. | Мероприятие 1.1.5. Реализация энергосберегающих мероприятий МТПП «Фармация» | МТПП «Фармация» | Сокращение теплопотерь | ||||
| 1.1.6. | Мероприятие 1.1.6. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Электросвет» | МУП «Электросвет» | Сокращение теплопотерь, экономия электрической энергии, повышение эффективности использования тепловой энергии | ||||
| 1.1.7. | Мероприятие 1.1.7. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Электротранс» | МУП «Электротранс» | Обеспечение достоверности в учете потребления энергоресурсов, сокращение теплопотерь, экономия электроэнергии, теплоэнергии и воды, повышение эффективности использования тепловой энергии | ||||
| 1.1.8. | Мероприятие 1.1.8. Реализация энергосберегающих мероприятий ЧМП «Спецавтотранс» | ЧМП «Спецавтотранс» | Сокращение теплопотерь, обеспечение надежного функционирования системы теплоснабжения и экономичного потребления тепловой энергии, экономия воды, электроэнергии | ||||
| 1.1.9 | Мероприятие 1.1.9. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Жемчужина Мологи» | МУП «Жемчужина Мологи» | Сокращение теплопотерь, экономия электроэнергии | ||||
| 1.1.10 | Мероприятие 1.1.10. Реализация энергосберегающих мероприятий МБУК "ЧерМО" | Управление по делам культуры мэрии | Обеспечение надежного функционирования системы теплоснабжения и экономичного потребления тепловой энергии | ||||
| 1.1.10 | Мероприятие 1.1.10. Реализация энергосберегающих мероприятий МБУК "ЧерМО" | Управление по делам культуры мэрии | Обеспечение надежного функционирования системы теплоснабжения и экономичного потребления тепловой энергии | ||||
| 1.1.11 | Мероприятие 1.1.11. Реализация энергосберегающих мероприятий МБДОУ "Детский сад № 62" | Управление образования мэрии | Обеспечение надежного функционирования системы теплоснабжения и экономичного потребления тепловой энергии | ||||
| 1.1.12 | Мероприятие 1.1.11. Реализация энергосберегающих мероприятий МБДОУ "Детский сад № 72" | Управление образования мэрии | Обеспечение надежного функционирования системы теплоснабжения и экономичного потребления тепловой энергии | ||||
| 1.1.13 | Мероприятие 1.1.11. Реализация энергосберегающих мероприятий МБДОУ "Детский сад № 86" | Управление образования мэрии | Обеспечение надежного функционирования системы теплоснабжения и экономичного потребления тепловой энергии | ||||
| 1.1.14 | Мероприятие 1.1.11. Реализация энергосберегающих мероприятий МБДОУ "Детский сад № 112" | Управление образования мэрии | Обеспечение надежного функционирования системы теплоснабжения и экономичного потребления тепловой энергии | ||||
| Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» | |||||||
| 2.1. | Основное мероприятие подпрограммы 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, собственники помещений в многоквартирных домах | Расчет за потребленные коммунальные ресурсы по приборам учета. Снижение потребления данных ресурсов, поскольку установка приборов учета является своеобразным стимулом к экономии. | Нарушение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ | Показатели 3.2.-3.10. | ||
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Оснащение индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Приборный учет потребляемых коммунальных ресурсов; снижение объема потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде | ||||
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений, находящихся в частной собственности | Собственники помещений в многоквартирных домах | Приборный учет потребляемых коммунальных ресурсов; снижение объема потребления коммунальных ресурсов жилых помещений, находящихся в частной собственности | ||||
| Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» | |||||||
| 3.1. | Основное мероприятие подпрограммы 3.1. Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города | Организации коммунального комплекса | Снижение доли собственного потребления энергоресурсов; снижение аварийности и потерь в сетях, повышение надежности систем энергоснабжения города; снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче воды; технологическое переоснащение с применением энергосберегающей техники, энергоэффективных материалов и технологий; осуществление учета на всех стадиях производства и распределения энергоресурсов. | Рост аварийности и увеличение потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях. Увеличение доли собственного потребления энергоресурсов. Высокий уровень износа коммунальных сетей и оборудования. | Показатели 4.1.-4.7. | ||
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Теплоэнергия» | МУП «Теплоэнергия» | Определение потенциала энергосбережения; экономия топлива; сокращение теплопотерь | ||||
| 3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Водоканал» | МУП «Водоканал» | Экономия электрической энергии; повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии, электроэнергии; сокращение теплопотерь; уменьшение потерь воды | ||||
| 3.1.3. | Мероприятие 3.1.3. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП «Электросеть» | МУП «Электросеть» | Сокращение потерь электрической энергии; экономия энергоресурсов, бензина и дизельного топлива | ||||
| 3.1.4. | Мероприятие 3.1.4. Реализация энергосберегающих мероприятий ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | Экономия энергоресурсов; сокращение теплопотерь; повышение эффективности использования энергоресурсов. | ||||
| 3.2. | Основное мероприятие подпрограммы 3.2. Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения | МУП «Электросвет» | Сокращение потребления электроэнергии | Нарушение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ | Показатель 4.8. |
Приложение 3
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет «собственных» средств городского бюджета
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), год | ||||
| Муниципальная программа. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2018 годы | всего | 892,7 | 892,7 | 3 626,7 | 892,7 | 892,7 | |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 892,7 | 892,7 | 686,7 | 892,7 | 892,7 | ||
| Управление по делам культуры мэрии | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Управление образования мэрии | 0,0 | 0,0 | 2 440,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования | всего | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Управление по делам культуры мэрии | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Управление образования мэрии | 0,0 | 0,0 | 2 440,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования | всего | 0,0 | 0,0 | 2 940,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Управление по делам культуры мэрии | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Управление образования мэрии | 0,0 | 0,0 | 2 440,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | всего | 892,7 | 892,7 | 686,7 | 892,7 | 892,7 | |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 892,7 | 892,7 | 686,7 | 892,7 | 892,7 | ||
| Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | всего | 892,7 | 892,7 | 686,7 | 892,7 | 892,7 | |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 892,7 | 892,7 | 686,7 | 892,7 | 892,7 |
Приложение 4
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета,
внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), год | ||||
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2018 годы | всего | 56 518,3 | 152 684,1 | 198 859,7 | 180 768,1 | 173 530,2 | |
| городской бюджет | 892,7 | 892,7 | 3626,7 | 892,7 | 892,7 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 55 625,6 | 151 791,4 | 195 233,0 | 179 875,4 | 172 637,5 | ||
| Подпрограмма 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования | всего | 14955,5 | 2119,7 | 4 772,2 | 4 390,0 | 5 611,6 | |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 2 940,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 14 955,5 | 2 119,7 | 1 832,2 | 4 390,0 | 5 611,6 | ||
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования | всего | 14 955,5 | 2 119,7 | 4 772,2 | 4 390,0 | 5 611,6 | |
| городской бюджет (управление по делам культуры мэрии, управление образования мэрии) | 0,0 | 0,0 | 2 940,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники (муниципальные учреждения и предприятия города) | 14 955,5 | 2 119,7 | 1 832,2 | 4 390,0 | 5 611,6 | ||
| Подпрограмма 2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | всего | 892,7 | 892,7 | 686,7 | 892,7 | 892,7 | |
| городской бюджет | 892,7 | 892,7 | 686,7 | 892,7 | 892,7 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах | всего | 892,7 | 892,7 | 686,7 | 892,7 | 892,7 | |
| городской бюджет (департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии) | 892,7 | 892,7 | 686,7 | 892,7 | 892,7 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники (собственники помещений в многоквартирных домах) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве | всего | 40 670,1 | 149 671,7 | 193 400,8 | 175 485,4 | 167 025,9 | |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники | 40 670,1 | 149 671,7 | 193 400,8 | 175 485,4 | 167 025,9 | ||
| Основное мероприятие 3.1. Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города | всего | 40 495,1 | 147 810,1 | 191 688,0 | 174 185,4 | 165 725,9 | |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники (МУП «Теплоэнергия», МУП «Водоканал», МУП «Электросеть», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда») | 40 495,1 | 147 810,1 | 191 688,0 | 174 185,4 | 165 725,9 | ||
| Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения | всего | 175,0 | 1861,6 | 1 712,8 | 1 300,0 | 1 300,0 | |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| внебюджетные источники (МУП «Электросвет») | 175,0 | 1 861,6 | 1 712,8 | 1 300,0 | 1 300,0 |