Порядок проведения внутреннего аудита СМК

Схема процесса	Действие	1 Ответственный 2 Исполнитель 3 Срок	Требования	Документирование
	1. Формирование группы аудиторов, назначение руководителя группы, определение задач ВА.	1 Начальник ОМКОД 2 Начальник ОМКОД 3 В сроки, установленные приказом	ГОСТ Р ИСО 9001, п.8.2.2, Настоящий стандарт, Приказ о проведении внутренних аудитов	График ВА
2. Разработка программы ВА	1 Начальник ОМКОД 2 Начальник ОМКОД 3 В сроки, установленные приказом	ГОСТ Р ИСО 9001, п.8.2.2 Настоящий стандарт	Программа ВА
3. Уведомление проверяемого подразделения	1 Руководитель группы аудиторов 2 Руководитель группы аудиторов 3 За 3 дня до начала проверки	Настоящий стандарт	Не требуется
4. Предварительное совещание с членами группы аудиторов, с руководителем и представителями проверяемого подразделения	1 Руководитель группы аудиторов, руководитель проверяемого подразделения 2 Аудиторы, руководство и представители проверяемого подразделения 3 Перед прооведением проверки	Настоящий стандарт	Не требуется
5. Проведение ВА в подразделениях	1 Руководитель группы аудиторов 2 Группа аудиторов 3 Согласно приказу	ГОСТ Р ИСО 9001, п.8.2.2, Настоящий стандарт, Приказ о проведении внутренних аудитов, Текущие вопросники	Протоколы несоответствий
6. Итоговое совещание с членами группы аудиторов, с представителями проверяемого подразделения по завершении ВА. Составление проекта отчета о ВА	1 Руководитель группы аудиторов 2 Группа аудиторов, руководство и представители проверяемого подразделения 3 По окончанию ВА	ГОСТ Р ИСО 9001, п.8.4 Настоящий стандарт	Проект отчета, рекомендации
7. Составление и рассылка отчета о ВА	1 Руководитель группы аудиторов 2 Руководитель группы аудиторов 3 В течение 5 дней дней после окончания проверки	Настоящий стандарт	Окончательный вариант отчета о ВА
	8. Определение КД	1 Руководитель проверяемого подразделения 2 Сотрудники подразделения 3 В сроки, определенные в отрывных талонах или плане КД	ГОСТ Р ИСО 9001, п.8.5.2 СТ ТулГУ 8.5.2 Настоящий стандарт	Заполнение отрывных талонов в протоколах несоответствий. План КД (при необходимости)
9. Выполнение КД	1 Руководитель проверяемого подразделения 2 Сотрудники СП 3 Согласно плану КД	ГОСТ Р ИСО 9001, СТ ТулГУ 8.5.2	В соответствии с запланированными КД или планом КД
10. Контроль выполнения КД	1 Руководитель группы аудиторов 2 Группа аудиторов 3 В ходе следующей проверки	Настоящий стандарт, СТ ТулГУ 8.5.2	Оценка выполнения КД в протоколах несоответствий. Отметка о выполнении КД
11. Анализ результативности КД	1 Руководитель группы аудиторов 2 Группа аудиторов 3 В ходе следующей проверки	Настоящий стандарт, СТ ТулГУ 8.5.2	Оценка результативности КД в протоколах несоответствий.
12 Составление сводных отчетов о ВА (годовых)	1 Начальник ОМКОД 2 Начальник ОМКОД 3 В сроки, установленные приказом	Настоящий стандарт	Отчет
13 Заседание Ректората, анализ функционирования СМК по результатам ВА	1 Ректор 2 Члены Ректората 3 В соответствии с планом работы ректората	Оценка состояния СМК ТулГУ и разработка мероприятий по ее совершенствованию	Протокол заседания
14 Разработка графика ВА, мероприятий по пунктам протокола (по необходимости)	1 Начальник ОМКОД 2 Начальник ОМКОД 3 В сроки, установленные приказом	Настоящий стандарт	График ВА, мероприятия в произвольной форме