Методика оценки эффективности Программы

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей (индикаторов) Программы, предусмотренных, исходя из соответствия фактических значений целевых показателей (индикаторов) Программы с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования мероприятий Программы.

Эффективность реализации Программы оценивается по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач Программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств местного бюджета.

1. Оценка результативности

Оценка результативности по каждому показателю Программы проводится по формуле:

Рi = (ПФi / ППi) x 100 %, где:

Рi - степень достижения i-го показателя Программы (процентов);

ПФi - фактическое значение i-го показателя Программы;

ППi - установленное Программой целевое значение i-го показателя.

Расчет результативности реализации Программы в целом производится по формуле:

Р = (Р1 + Р2 +... + Рn) / n, где:

Р - результативность реализации Программы (процентов);

n - количество показателей Программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности (Р) равно или больше 95 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности (Р) равно или больше 75 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности (Р) меньше 75 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как неудовлетворительная.

2. Оценка полноты использования бюджетных средств

Расчет степени соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню производится по формуле:

П = РФ / РП x 100 %, где:

П - полнота использования бюджетных средств;

РФ - фактические расходы местного бюджета на реализацию Программы в соответствующем периоде;

РП - запланированные в местном бюджете расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде.

В целях оценки полноты использования бюджетных средств устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя полноты использования бюджетных средств (П) равно или больше 95 процентов, степень соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как высокая;

если значение показателя полноты использования бюджетных средств (П) равно или больше 75 процентов, степень соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя полноты использования бюджетных средств (П) меньше 75 процентов, степень соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Расчет эффективности использования средств местного бюджета производится по формуле:

Э = П / Р, где:

Э - эффективность использования средств местного бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации Программы.

В целях оценки эффективности использования средств местного бюджета устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективности использования средств местного бюджета (Э) меньше 1, то эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективности использования средств местного бюджета (Э) больше 1, то эффективность оценивается как низкая.

Приложение №1 к муниципальной программе

Перечень

показателей (индикаторов) муниципальной программы и их значений

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей
Базовый год (отчетный) 2015 г.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Обеспечение исполнения жителями сельского поселения воинской обязанности
2.	Доля количества населенных пунктов, оборудованных системами оповещения
3.	Готовность к выполнению задач по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера в рамках своих полномочий
4.	Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности	км						12,5
5.	Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов
6.	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
7.	Протяженность водопроводных сетей, в отношении которых произведена модернизация (реконструкция)	-	-
8.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция)
9.	Уменьшение количества жалоб на внешний облик поселения и на проблемы благоустройства территории сельского поселения
10.	Количество мероприятий в учреждениях культуры клубного типа
11.	Количество посещений числа обращений в библиотеки
	Число спортивных мероприятий, проводимых на территории поселения
13.	Доля участия поселения в районных спортивно-массовых мероприятиях
14.	Количество получателей социальной поддержки отдельным категориям граждан (доплата к пенсии муниципальному служащему)
15.	Количество получателей социальной поддержки отдельным категориям граждан (молодые семьи)
16.	Количество сведений для внесения в государственный кадастр недвижимости

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме

Ресурсное обеспечение реализации Программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятия	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Муниципальная подпрограмма «Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты на 2016-2020 годы»	91,7
1.	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	91,7
«Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Кутлуевский сельсовет" на 2016-2020 годы»
1.	Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности	Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и служб гражданской обороны
2.	Развитие единой дежурно-диспетчерской службы в Асекеевском районе	Содержание диспетчеров ЕДДС
Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно - коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Кутлуевский сельсовет" на 2016-2020 годы»	996,1
1.	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.
2.	Улучшение благоустройства, озеленения и санитарного состояния поселения	Уличное освещение	204,1
Прочие мероприятия по благоустройству
Организация и содержание мест захоронения
3.	Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту в объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Оренбургской области
Мероприятия в области коммунального хозяйства
4.	Мероприятия в области жилищного хозяйства	Мероприятия в области жилищного хозяйства
Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры муниципального образования Кутлуевский сельсовет" на 2016-2020 годы»
1.	Организация культурно – досугового обслуживания населения	Организация культурно – досугового обслуживания населения	604,1
2.	Развитие библиотечного дела	Библиотечное, справочно – информационное обслуживание населения	181,9
Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта и туризма муниципального образования Кутлуевский сельсовет" на 2016-2020 годы»	28,9
1.	Выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий	Выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий	28,9
Муниципальная подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016-2020 годы»
1.	Муниципальная доплата к пенсиям муниципальным служащим	Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим
2.	Улучшение жилищных условий молодых семей	Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья
Муниципальная подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности муниципального образования Кутлуевский сельсовет" на 2016-2020 годы»
401.	Подготовка документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости	Софинансирование расходов по подготовке документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Оренбургской области
	ИТОГО		2362,7,7

Приложение №1 к муниципальной программе

Паспорт

муниципальной подпрограммы

«Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты на 2016-2020 годы»

(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы	-	Администрации муниципального образования «Кутлуевский сельсовет»
Основание для разработки подпрограммы	-	Постановление администрации муниципального образования «Кутлуевский сельсовет» от 05.11.2014 № 22 - п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Кутлуевский сельсовет »
Основное мероприятие подпрограммы		Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
Цель подпрограммы	-	- Обеспечить исполнение гражданами воинской обязанности, установленной федеральными законами «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».
Задачи подпрограммы	-	- осуществлять первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или пребывающих на территории поселения; - производить постановку на воинский учет и снятие с воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете; - соблюдать установленный порядок производства отметок о постановке граждан на воинский учет и снятии с воинского учета; - анализ количественного и качественного состава призывных и мобилизационных людских ресурсов для их эффективного использования в интересах обороны и безопасности государства; - постоянное обеспечение полноты и достоверности данных о количественном составе и качественном состоянии призывных и мобилизационных людских ресурсов.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы	-	Обеспечение исполнения жителями сельского поселения воинской обязанности
Срок реализации подпрограммы	-	2016 - 2020 годы.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	-	общий объем финансирования программы составляет 459,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – ___91,7______ тыс. рублей; 2017 год – 92_тыс. рублей; 2018 год – 92_ тыс. рублей; 2019 год – 92тыс. рублей; 2020 год – 92 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	Качественное выполнения функций, возложенных на администрацию в повседневной деятельности по первичному воинскому учету, воинскому учету и бронированию, граждан, пребывающих в запасе.