Методика расчета оценки поставщика

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента качества ОАО «УМЗ»

ЗАКУПКИ

ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ

г. Ульяновск

СОДЕРЖАНИЕ

  Стр.
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
4 ОБОЗНАЧЕНИЯ
5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6 ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКА ОАО «УМЗ». МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОЦЕНКИ ПОСТАВЩИКА
7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8 ЗАПИСИ
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ СтО 7.4-034-2011
Приложение А - Форма «Данные о качестве ТМЦ»
Приложение Б- Форма «Данные об организации поставок»
Приложение В- Форма «Анализ по оценке поставщиков»
   
   

  УТВЕРЖДАЮ И.о. генерального директора ____________ Гайворонский М. И. «____» ________2012г.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента ОАО «УМЗ» ЗАКУПКИ ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ Взамен СтО 7.4-034-2011

Введен в действие Приказом генерального директора от 26.10.2012413

Дата введения 01.11.2012

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий стандарт устанавливает правила работ по оценке поставщиков ОАО «Ульяновский моторный завод» на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями предприятия.

1.2 Данный стандарт является обязательным для подразделений ОАО «УМЗ» при проведении работ по закупкам ТМЦ.

1.3 Стандарт разработан в соответствии с требованиями МС ИСО 9000, МС ИСО 9001, ИСО/ТУ 16949:2002, СтО 4.2.3-045.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

МС ИСО 9000-2000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
МС ИСО 9001-2000 Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ Р 51814.1-2004 (ИСО/ТУ 16949:2002) Системы менеджмента качества. Особые требования по применению ИСО 9001:2001 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части
СтО 4.2.3-045-2010 Управление документацией. Порядок разработки и оформления стандартов.

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с определениями:

Блок-схема процесса – графическое изображение последовательности выполнения шагов процесса.

Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за организацию, надлежащее функционирование и результаты процесса.

Документ – информация на соответствующем носителе.

Записи – документы, содержащие достигнутые результаты или свидетельства осуществлённой деятельности, например, протоколы, акты, отчёты или журналы, бирки и т.д.

Организация - группа работников и средства (оборудование и технические

средства, устройства, здания) с распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений.

Оценка качества– систематическая проверка, насколько объект способен выполнять установленные требования.

Процесс– совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в запланированные выходы.

Система менеджмента качества– система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству.

Стандарт организации – документ, содержащий описание процедур, утверждённый предприятием и применяемый только на данном предприятии.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ГОСТ – государственный стандарт
МС ИСО – международная организация по стандартизации
ОАО «УМЗ» – открытое акционерное общество «Ульяновский моторный завод»
ОВК – отдел внешней кооперации
ОМТС ООКП – отдел материально-технического снабжения – отдел обеспечения качества поставок
ГПиАЗ – группа планирования и анализа закупок
ГР СМК – группа развития систем менеджмента качества
ОТК – отдел технического контроля
СМ – система менеджмента
СтО –стандарт организации
УМТО – управление материально-технического обеспечения

ОБОЗНАЧЕНИЯ

В настоящем СТО использованы символы и обозначения регламентированные СтО 4.2.3-045.

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Данный стандарт определяет правила периодической оценки действующих поставщиков.

5.2 Методика оценки поставщика является общей для всех поставщиков ОАО «УМЗ». Оценка поставщиков проводится по итогам работы с ними не реже одного раза в квартал.

5.3 Балльные оценки используются:

- для принятия решения о повторном заключении (пролонгирование) договоров;

- для принятия решения о поиске альтернативных поставщиков;

- для планирования аудита поставщиков;

- для мотивации поставщиков.

Блок схема «Оценки поставщика» приведена в таблице №1.

Блок-схема «Оценки поставщика»

Таблица 1.

№ п/п Ответственный исполнитель Срок Блок-схема Документ
регламентирующий подтверждающий
выполнение работ по процессу (этапу)
     
Начало

     
  ООКП До 15 числа  
Предоставление данных по качеству поставляемых ТМЦ


Настоящий СтО 7.4 – 034 п. 6.3 п. 6.7. Данные по качеству поставляемых ТМЦ
      ООКП     До 15 числа    
Предоставление данных по затратам на брак


  Настоящий СтО 7.4 – 034 п. 6.7. Данные по затратам на брак
      Менеджер ОМТС, ОВК     До 15 числа
Предоставление данных по условиям договора и ритмичности поставок. Форма «Данные об организации поставок»

  Настоящий СтО 7.4 – 034 п. 6.7. Количество срывов поставок. Данные по условиям договора и ритмичности поставок
      Экономист ГПиАЗ     До 30 числа  
Оценка поставщика Форма «Анализ по оценке поставщиков»


  Настоящий СтО 7.4 – 034 п. 6. Приложение В. Категория поставщика. «Анализ по оценке поставщиков»
      Директор по логистике и закупкам     ------
Утверждение справки «Анализ по оценке поставщиков»

  Настоящий СтО 7.4 – 034 п. 6. Приложение В. Утвержденная категория поставщика «Анализ по оценке поставщиков»
    ------     ------  
Категория утверждена?

нет

да

  Настоящий СтО 7.4 – 034 п. 6.9.   Утвержденная категория поставщика
Экономист ГПиАЗ  
Передача данных по категории в ООКП, ОМТС, ОВК

  Настоящий СтО 7.4 – 034 п. 6.8. Утвержденная категория поставщика
  ООКП, ОМТС, ОВК  
  Отправка данных (категории) поставщикам ежеквартально

  Настоящий СтО 7.4 – 034 п. 6.8. Утвержденная категория поставщика
   
Окончание

   

ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ

6.1 Оценка производится поставщиков, поставляющих продукцию на технологию.

6.2. Оценку поставщиков производит специалист ГПиАЗ дирекции по логистике и закупкам до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

6.3 Оценку поставщика производят на основании следующих данных:

- основные сведения о поставщике;

- о качестве и стабильности показателей качества закупленной в предшествующие периоды продукции по каждому поставщику;

- сведения о выполнении поставщиком договорных обязательств;

- сведения о перспективности продукции производимой поставщиком;

- сведения о ритмичности поставок.

6.4 По результатам оценки поставщик может быть отнесен к одной из 4 категорий соответствия требованиям ОАО «УМЗ»:

Категория поставщика Результат оценки поставщика
А – отличный поставщик Работать с поставщиком
В – хороший поставщик Продолжать работать с поставщиком
С – удовлетворительный поставщик Предупреждение о прекращения поставок
D – неудовлетворительный поставщик Не заключать договора о поставках

Категории соответствия требованиям ОАО «УМЗ» поставщиков устанавливаются исходя из количества баллов, полученных поставщиком по требованиям десяти показателей ОАО «УМЗ».

«Методика расчетовоценки поставщика» приведена в таблице 2.

Методика расчета оценки поставщика

Таблица 2

Показатель   Параметр Периодичность Ответст. за инф-цию Методика расчета параметра Оценка параметра Форма предоставления данных
натур. велич. баллы
Статистический 1.Уровень качества на входном контроле 1 раз в квартал   ООКП. % брака поставщика, выявленный на входном контроле > 2 Прилож А  
< 2
< 0,2
2. Уровень качества в процессе производства 1 раз в квартал   ООКП. % брака поставщика, выявленный в процессе производства > 1 Прилож А  
< 1
< 0,1
3. Уровень качества в процессе эксплуатации 1 раз в квартал   ООКП. Количество рекламаций за 1 месяц > 3 Прилож А
< 3
< 1
4. Уровень повторения дефектов С начала года   ООКП. Количество повторов дефектов ТМЦ с начала года > 2 Прилож А
< 2
< 1
Статистический 5. Уровень допустимых отклонений С начала года ООКП Количество карт-разрешений, оформленных по вине поставщика > 2 Прилож А
< 2
< 1

Продолжение Таблица 2

Финансово-экономический 6. Затраты от действий, связанных с несоответствующей продукцией по отношению к объему закупок от поставщика 1 раз в квартал ООКП Затраты на брак (руб.) ------------------ х 100% Объем закупок (руб.) > 0,4 Прилож Б
< 0,4
< 0,1
7. Динамика изменения цен 1 раз в квартал ОМТС, ОВК. % изменения цены + 10% Прилож В
+ 5%
0%
-5%
Статистический 8. Согласование условий договора При оформлении договора ОМТС, ОВК Количество разногласий поставщика по условиям типового договора ОАО «УМЗ» Редакция поставщика Прилож В
£ 6
£ 3
  9. Ритмичность поставок 1 раз в месяц ОМТС, ОВК Количество срывов поставок Прилож В
Финансово-экономический 10. Доля затрат от несоответствующей продукции в общем объеме затрат от брака поставщиков ОАО «УМЗ» 1 раз в квартал ООКП Затраты на брак поставщика -х 100% Общие затраты от брака поставщиков ОАО «УМЗ» > 2% Прилож Б
< 2%
< 1%
0%

6.7 Данные об оценке поставщика за квартал представляются в ГП и АЗ в следующем порядке:

а) ООКП ежеквартально представляет данные о качестве поставки ТМЦ, о количестве повторов несоответствий в процессе производства, и гарантийный период (Приложение А):

- количество карт-разрешений;

- количество согласованных поставщиком актов о фактическом качестве и комплектности поставляемой продукции.

б) ОМТС, ОВК ежеквартально представляет данные об организации поставок и исполнении договорных обязательств предоставляет данные о согласовании условий договора при его оформлении, по мере заключения договоров (Приложение Б) в срок до 15-го числа следующего за отчетным кварталом.

в) Экономист ГП и АЗ раз в квартал производит расчет оценок поставщиков, оформляет «Показатели поставщика» (Приложение В), подсчитывает количество баллов и по результатам расчетов присваивает категорию поставщика.

6.8 Показатели поставщика с результатами оценок по каждому параметру и присвоенной категорией поставщика утверждаются директором по логистике и закупкам, сравниваются с категориями за предыдущий период и ежеквартально направляются директору по качеству, начальнику ГП и АЗ для применения в работе; начальнику ОМТС, начальнику ОВК, и начальнику ООКП для применения в работе и для рассылки поставщикам.

6.9 Результаты оценки поставщика, в элетронном виде ОВК, ОМТС и ООКП направляют поставщику (по форме приложение В, только по данному поставщику) ежеквартально.

6.10 С течением времени поставщик может, улучшив показатели своей работы, переходить из одной категории в другую.

Категория поставщика может изменяться в связи с изменением требований ОАО «УМЗ» к показателям работы поставщиков.

6.11 Документы по оценке поставщика и присвоенной категории показатели поставщика (Приложение В) хранятся в ГП и АЗ в папках «Дело поставщиков» в течение 3 лет.

6.12 Данные по поставщику и присвоенной категории обновляются менеджером ГП и АЗ не реже одного раза в квартал.

Построение диаграмм «Оценка поставщика» осуществляется экономистами ГП и АЗ.

6.13 Данные по оценочным значениям экономист ГП и АЗ оформляет «Показатели поставщика» (Приложение В).

Баллы по всем параметрам суммируются, исходя из суммы баллов, поставщику ежеквартально присваивается одна из четырех категорий (Таблица 3).

Таблица 3

Критерии оценки Категория Кол во баллов
Отличный поставщик «А» 100-90
Хороший поставщик «В» 89-70
Удовлетворительный поставщик «С» 69-50
Неудовлетворительный поставщик «D» менее 50

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1 Руководитель подразделения – разработчика СтО несет ответственность за содержание разработанного СтО, за соответствие норм, а также за своевременный пересмотр разработанного стандарта.

7.2 Ответственность за выполнение требований данного СтО несут руководители подразделений предприятия в части их касающейся.

7.3 Лица, поставившие свою подпись, несут ответственность за правильность заключения в части их касающейся.

ЗАПИСИ

№ п/п Название Место хранения Срок хранения
Сводная таблица «Анализ по оценке поставщиков за квартал» ГПиАЗ   3 года
Сводная таблица «Данные об организации поставок за квартал» ГПиАЗ   3 года
Диаграммы: «Данные об организации поставок ОМТС за квартал», «Данные об организации поставок ОВК за квартал» ГПиАЗ   3 года

Управление записями осуществляется в соответствии с СтО 4.2.4-013 «Управление записями».

Учет, внесение изменений, хранение и аннулирование настоящего стандарта осуществляется в соответствии с СтО 4.2.3 – 045.

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ СтО 7.4 – 034 – 2012

Должность Дата Подпись Расшифровка подписи
Директор по качеству – представитель руководства по СМК _______ _________ О.В. Володин
       
Руководитель ГР СМК _______ _________ С.А. Свищёв
       
       
РАЗРАБОТЧИК      
  Руководитель ГПиАЗ _______ _________   С.Е. Кузнецова
       
СОГЛАСОВАНО _______ _________  
  Директор по логистике и закупкам _______ _________   А.И. Азоркин
  Начальник ОМТС _______ _________   О.Е.Денисов
  Начальник ОВК _______ _________ С.А. Коваленко
  Начальник ООКП _______ _________ А.В. Волков

Приложение А

(обязательное)

Форма «Данные о качестве ТМЦ»

Наши рекомендации