Расходы на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды
Утвержденный годовой план по расходам на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды составил 662 464,1 тыс.рублей, исполнено в сумме 600 253,8 тыс.рублей, что составляет 90,6 % к утвержденному годовому плану.
Структура расходов бюджета в разрезе функциональной классификации и подразделов представлена следующими данными (тыс.рублей):
Таблица 13
| Наименование раздела-подраздела | КБК | Утвержденный план на 01.01.2017 | Уточненный план на 01.01.2017 | Исполнено на 01.01.2017 | % исп. К утвержд. Плану |
| Национальная экономика | 406 022,0 | 407 814,3 | 366 120,9 | 90,2 | |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 2 754,3 | 2 754,3 | 2 712,5 | 98,5 | |
| Водное хозяйство | 2 689,8 | 2 712,4 | 2 123,9 | 79,0 | |
| Лесное хозяйство | 11 000,0 | 11 000,0 | 8 989,9 | 81,7 | |
| Транспорт | 61 300,0 | 61 300,0 | 57 300,0 | 93,5 | |
| Дорожное хозяйство (дорожный фонд) | 280 959,1 | 279 614,0 | 246 456,6 | 87,7 | |
| Связь и информатика | 7 564,0 | 7 260,1 | 6 728,8 | 89,0 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 39 754,8 | 43 173,5 | 41 800,2 | 105,1 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 247 350,6 | 247 568,2 | 225 438,2 | 91,1 | |
| Жилищное хозяйство | 98 242,8 | 93 933,1 | 81 744,0 | 83,2 | |
| Коммунальное хозяйство | 15 666,4 | 14 989,2 | 14 953,3 | 95,4 | |
| Благоустройство | 118 395,6 | 122 741,0 | 113 021,5 | 95,5 | |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 15 045,8 | 15 904,9 | 15 719,4 | 104,5 | |
| Охрана окружающей среды | 9 091,5 | 9 091,6 | 8 694,7 | 95,6 | |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 2 439,9 | 2 440,0 | 2 331,2 | 95,5 | |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 6 651,6 | 6 651,6 | 6 363,5 | 95,7 | |
| Всего расходов городского бюджета на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды | 662 464,1 | 664 474,1 | 600 253,8 | 90,6 |
Причина неисполнения расходов ( к уточненному плану):
- по подразделу 0406 «Водное хозяйство» не исполнено на общую сумму 588,5 тыс.рублей, в том числе за счет недофинансирования работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении учреждения, в сумме 588,5 тыс.рублей;
- по подразделу 0407 «Лесное хозяйство» не исполнено на общую сумму 2 010,1 тыс.рублей, в том числе за счет недофинансирования по выполненным работам по охране, защите и воспроизводству лесов в сумме 2 010,1 тыс.рублей;
- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» не исполнено на сумму 33 148,4 тыс.рублей, в том числе за счет недофинансирования работ капитального ремонта, ремонта и содержание закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе на сумму 31 233,4 тыс.рублей; недофинансирования мероприятий «Строительство объездной дороги в пос. Дачный» на сумму 1 404,5 тыс.рублей и «Проект организации безопасности дорожного движения при подготовке проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году», на сумму 401,0 тыс.рублей;
- по подразделу 0410 «Связь и информатика» не исполнено на общую сумму 531,3 тыс.рублей, в том числе 531,3 тыс.рублей за счет недофинансирования мероприятий по модернизации существующих информационно-коммуникационных инфраструктур;
- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» не исполнено на сумму 12 189,1 тыс.рублей, в том числе за счет нефинансирования уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в сумме 10 000,0 тыс.рублей; недофинансирования мероприятий по организации содержания и ремонта муниципального жилищного фонда, на 2 143,7 тыс.рублей.
В рамках подраздела 0409 «Дорожное хозяйство» произведены расходы на реализацию следующих мероприятий:
Таблица 14
| Наименование мероприятий | Уточненный план | Исполнено | % исполн. |
| Организация капитального ремонта, ремонта и содержание закрепленных автомобильных дорог общего пользования | 210 901,6 | 179 668,2 | 85,2 |
| Подъездные пути от отеля "Чайка" до стадиона "Химик" | 182,0 | 182,0 | 100,0 |
| Строительство объездной дороги в пос. Дачный | 1 404,5 | 0,0 | 0,0 |
| Проект организации безопасности дорожного движения при подготовке проведения ЧМ по футболу в 2018 году | 500,0 | 99,0 | 19,8 |
| Строительство автодороги к территории промпарка "Дзержинск-Восточный" | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | 52 895,4 | 52 895,4 | 100,0 |
| Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений | 85,4 | 85,4 | 100,0 |
| Софинансирование мероприятий на кап. ремонт и ремонт автомобильных дорог за счет средств местного бюджета | 13 333,4 | 13223,9 | 99,2 |
| Непрограммные расходы городского бюджета | 212,7 | 212,7 | 100,0 |
| Итого | 279 614,0 | 246 465,6 | 88,1 |
В рамках подраздела 0501 «Жилищное хозяйство» в течение 2016 года произведены расходы на реализацию следующих мероприятий:
Таблица 15
| Наименование мероприятий | Уточненный план | Исполнено | % исполн. |
| Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда | 47 015,0 | 44 871,3 | 95,4 |
| Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО | 5 866,4 | 5 866,4 | 100,0 |
| Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям | 1 761,8 | 1 761,8 | 100,0 |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 10 333,6 | 10 333,6 | 100,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | 98,2 | 98,2 | 100,0 |
| Подпрограмма "Расселение аварийного фонда" | 17 773,4 | 17 773,4 | 100,0 |
| Непрограммные расходы городского бюджета | 1 084,6 | 1 039,2 | 95,8 |
| Итого | 93 933,1 | 81 744,0 | 87,0 |
Расходы на социальную сферу
Утвержденный годовой план по расходам на социальную сферу составил 3 038 643,6 тыс.рублей, исполнено в сумме 3 012 163,9 тыс.рублей, что составляет 99,1 % к утвержденному годовому плану.
Структура расходов бюджета в разрезе функциональной классификации и подразделов представлена следующими данными (тыс.рублей):
Таблица 16
| Наименование раздела-подраздела | КБК | Утвержденный план на 01.01.2017 | Уточненный план на 01.01.2017 | Исполнено на 01.01.2017 | % исп. к утвержд. плану |
| Образование | 2 786 610,4 | 2 804 579,3 | 2 755 740,7 | 98,9 | |
| Дошкольное образование | 1 152 782,2 | 1 157 895,7 | 1 141 834,8 | 99,1 | |
| Общее образование | 1 435 031,1 | 1 445 910,4 | 1 417 084,0 | 98,7 | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 90 823,5 | 91 878,3 | 88 525,4 | 97,5 | |
| Другие вопросы в области образования | 107 973,6 | 108 894,9 | 108 296,5 | 100,3 | |
| Культура и кинематография | 109 642,2 | 111 248,2 | 108 988,6 | 99,4 | |
| Культура | 109 642,2 | 111 248,2 | 108 988,6 | 99,4 | |
| Социальная политика | 92 665,1 | 99 920,3 | 98 620,8 | 106,4 | |
| Пенсионное обеспечение | 16 026,9 | 15 956,9 | 15 823,9 | 98,7 | |
| Социальное обеспечение населения | 23 117,8 | 24 090,4 | 22 928,6 | 99,2 | |
| Охрана семьи и детства | 53 520,4 | 59 873,0 | 59 868,3 | 111,9 | |
| Физическая культура и спорт | 49 725,9 | 50 392,7 | 48 813,8 | 98,2 | |
| Массовый спорт | 49 725,9 | 50 392,7 | 48 813,8 | 98,2 | |
| Всего расходов городского бюджета на социальную сферу | 3 038 643,6 | 3 066 140,5 | 3 012 163,9 | 99,1 |
Причина неисполнения расходов ( к уточненному плану) по разделу 0700 «Образование», на общую сумму 28 826,4 тыс.рублей сложилось в том числе за счет невыполнения по программам: "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений", на сумму 9 025,8 тыс.рублей, из них по мероприятиям:
- Капитальный ремонт фасадов существующего административного здания стадиона "Химик", на сумму 1 234,6 тыс.рублей;
- Капитальный ремонт фасада западной и южной стороны плавательного бассейна (большой и малой чаши) стадиона "Химик" на сумму 4 368,4 тыс.рублей;
- Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Химик", Нижегородская область, г. Дзержинск, на сумму 475,5 тыс.рублей.