Баланс использования календарного времени скважин
| Элементы времени | 2010 год | 2011 год | ||
| Час | удельный вес,% | Час | удельный вес,% | |
| Календарное время, в том числе: | 20 846 904 | - | 21 741 576 | - |
| 1.время эксплуатации; | 19 902 128 | - | 20 595 154 | - |
| 2. простой, в том числе: | 944 776 | 100,00 | 1 146 422 | 100,000 |
| ремонтные работы; | 499 831 | 52,900 | 537 149 | 46,854 |
| Аварии | 11 300 | 1,200 | 14 233 | 1,242 |
| организационные простои, в том числе: | 433 645 | 45,900 | 595 040 | 51,904 |
| 1)ремонт подъемника; | 0,040 | 0,026 | ||
| 2)ожидание техники на переезд; | 0,004 | 0,005 | ||
| 3)ожидание НКТ; | 0,001 | 0,001 | ||
| 4)метеоусловия, бездорожье; | 3 431 | 0,360 | 4 304 | 0,375 |
| 5)отсутствие подачи; | 0,001 | 0,002 |
Продолжение таблицы 5
| 6)ожидание ремонта; | 72 367 | 2,990 | 80 408 | 11,902 |
| 7)ожидание исследовательских работ; | 0,020 | 0,010 | ||
| 8)по другим причинам. | 445 564 | 42,490 | 509 816 | 39,582 |
Как видно из таблицы 5 , по сравнению с прошлым годом абсолютное и относительное значения времени эксплуатации увеличились, однако все еще значительное место занимают потери времени из-за аварий и простои по организационным причинам. Расшифровка организационных простоев показывает, что большая часть потерь наблюдается вследствие простоев скважин в ожидании ремонтов, а также из-за метеоусловий и бездорожья.
Одним из основных, качественных показателей работы НГДУ «Федороскнефть» как структурного подразделения, является себестоимость продукции.
Аналитический учет затрат основного и вспомогательного производств ведется в разрезе экономических элементов затрат по «Единому справочнику экономических элементов ОАО «СНГ».
Смета затрат включает в себя следующие экономические элементы.
1. Сырье и материалы: химреагенты; запасные части; потери нефти при ее транспортировке, хранении; прочие материалы.
2. Топливо: нефть, газ на производственные нужды; другие виды топлива на технологические нужды;
3. Энергия: стоимость электроэнергии, пара, воды, сжатого воздуха, потребляемых на производственно – технологические нужды; Услуги производственного характера: услуги всех видов транспорта; услуги по наладке и ремонту оборудования.
4. Затраты на оплату труда: расходы по заработной плате производственного, цехового персонала, аппарата управления.
5. Отчисления в социальные фонды
6. Амортизация основных фондов: амортизационные отчисления по действующим нормам от стоимости основных фондов.
7. Прочие расходы: услуги связи, информационно-вычислительное обслуживание; услуги сторожевой и пожарной охраны; рекламные и аудиторские услуги; услуги пассажирского транспорта по доставке вахт; услуги банка, коммунального хозяйства, учреждений культуры; услуги по подготовке кадров, услуги здравоохранения, юридические услуги.
Себестоимость добычи нефти за период с 2010 года по 2011 год представлена в таблице 6., страница 45.
В 2011 году затраты НГДУ «Федоровскнефть» на добычу нефти, составили 7 090 446 тысяч рублей, при утвержденном плане 7 326 105 тысяч рублей достигнутая экономия составила 235 659 тысяч рублей. По сравнению с уровнем 2010 года затраты возросли на 1 630 тысяч рублей.
Основные причины повышения затрат по сравнению с 2010 годом являются: увеличение заработной платы и отчислений на социальные нужды; увеличение расходов на капитальный ремонт скважин (рост стоимости ремонтов); рост затрат на энергию и услуги ЦБПО ЭПУ, связанный с ростом фонда скважин, оборудованных ЭЦН; рост цен на химреагенты и автомобильное топливо; увеличение объемов подъема и закачки воды в пласт.
Таблица 6 Структура себестоимости добычи нефти НГДУ «ФН»
| Статьи затрат | 2010 год | 2011 год | Структура | Отклонения | ||
| Факт | План | Факт | к плану | к 2010г | ||
| Вспомогательные материалы | 207 470 | 273 286 | 272 978 | 3,8 | -299 | 65 508 |
| Топливо | 92 815 | 122 036 | 121 611 | 1,7 | -424 | 28 798 |
Продолжение таблицы 6
| Энергия | 709 768 | 913 832 | 907 583 | 12,8 | - 6 249 | 197 815 |
| Услуги производственного характера | 1 747 122 | 2 337 536 | 2 211 665 | 31,2 | - 125 871 | 464 543 |
| Материальные затраты | 2 757 175 | 3 646 689 | 3 513 836 | 7,2 | - 132 853 | 756 661 |
| Заработная плата | 1 039 256 | 1 574 400 | 1 473 487 | 20,8 | - 100 913 | 434 231 |
| Отчисления на соцнужды | 327 585 | 496 337 | 496 377 | 7,0 | 168 792 | |
| Амортизация | 1 146 549 | 1 342 545 | 1 342 024 | 18,9 | -521 | 195 475 |
| Прочие расходы | 189 192 | 266 187 | 264 762 | 3,7 | - 1 425 | 75 570 |
| Итого затрат на производство | 5 459 757 | 7 326 105 | 7 090 446 | 100,0 | - 235 659 | 1 630 689 |
| Себестоимость валовой продукции | 5 380 733 | 7 095 585 | 6 939 243 | - | - 156 342 | 1 558 510 |
| Полная себестоимость товарной продукции | 5 298 730 | 7 027 854 | 6 873 717 | - | - 154 137 | 1 574 987 |
| Себестоимость 1тн. нефти, руб. | 650,03 | 860,56 | 768,41 | - | -92,15 | 118,38 |
Важный обобщающий показатель - себестоимости единицы продукции. Себестоимость 1 тонны нефти за 2011 год составила 768,41 рубля за тонну, что на 16% больше, чем 2010 году.
НГДУ «Федоровскнефть» является, одним из шести предприятий основного производства в системе ОАО «Сургутнефтегаз». Общий вклад предприятия в первый миллиард тонн сургутской нефти составил почти половину. На данный момент ежегодная добыча нефти НГДУ «Федоровскнефть» в общем, объема продукции общества составляет 20,7% . таблица 7.,страница 47.
Таблица 7