Измерительная (санитарная) лаборатория (СЛ)

Приложение 1.

Примерный перечень вопросов при оценке исходного состояния деятельности по охране окружающей среды

Деятельность по охране атмосферного воздуха (АВ)

Наличие и ход выполнения мероприятий по охране атмосферно­го воздуха, согласованных с территориальным органом в обла­сти охраны окружающей среды, запись мероприятий в журнале
(проверить наличие мероприятий, отметок о выполнении и естьли процедура на управление этими мероприятиями).

Выносились ли мероприятия на обсуждение граждан и обще­ственных организаций.

Имеются ли: проект тома ПДВ, временно согласованные выб­росы, сроки их действия (установленные органами государствен­ной власти по представлению территориальных органов), план уменьшения выбросов.

Имеются ли нормативы вредных физических воздействий (ВФВ) на атмосферный воздух (шум, вибрация, ионизирующее излуче­ние, температурные или др. физические факторы). Наличие разрешения на вредные физические воздействия.

Имеется ли разрешение на выброс вредных веществ (ВВ) в атмосферу, выданный территориальным органом (разрешени­ем устанавливаются ПДВ). Срок действия разрешения.

Установлена ли санитарно-защитная зона предприятия и ведет­ся ли контроль за ней.

Куда вывозятся отходы, загрязняющие АВ, и своевременно ли.

Организуют ли органы местного самоуправления регулирова­ние выбросов ВВ в периоды неблагоприятных метеорологичес­ких условий (должны сообщать предприятиям через технологи­ческого диспетчера).

Анализ статотчетности: форма 2-ТП воздух - не было ли сверх­нормативной платы.

Проводится ли инвентаризация ВВ и ВФВ.

Ведется ли на предприятии мониторинг за загрязнением АВ (работа санитарной лаборатории).

Ведется ли государственный контроль за охраной АВ (акты, пред­писания СЭС, территориального комитета Минприроды России).

Проводится ли производственный контроль за АВ.

Представлены ли в территориальные органы сведения о лицах, ответственных за охрану АВ.

Своевременно ли вносится плата за загрязнения АВ.

Были ли отказано в доступе на территорию завода обществен­ным организациям.

Согласованы ли места строительства объектов хозяйственной деятельности, оказывающих вредное воздействие на АВ, с тер­риториальными органами.

Внедрялись ли в последнее время новые малоотходные, безот­ходные технологии.

Имеются ли сертификаты на используемые технические, техно­логические установки, двигатели, передвижные средства и др., устанавливающие соответствие вредных веществ в выбросах.

Как соблюдаются правила эксплуатации ГПУУ.

Имели ли место аварийные выбросы в АВ, информировались ли о них государственные органы.

Привлекались ли виновные в нарушении законодательства РФ в области АВ к уголовной, административной ответственности.

Охрана водного бассейна

Имеется ли лицензия на водопользование.

Имеется ли лимит на водопользование.

Содержаться ли в технически исправном состоянии очистные сооружения.

Как ведется учет забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязненных веществ в них.

Вносятся ли своевременно платежи за использование водных объектов.

Имеются ли мероприятия по использованию водных объектов.

Учитывается ли влияние на водные объекты при размещении, строительстве, внедрении новых техпроцессов.

При внедрении новых техпроцессов предусматриваются ли со­здание замкнутых систем технического водоснабжения.

Несли ли уголовную, административную ответственность лица, виновные в нарушении водного законодательства.

Обращение с отходами

Имеется ли лицензия на обращение с опасными отходами.

Имеются ли проекты нормативов образования отходов и лими­ты на размещение отходов.

Проводиться ли инвентаризация отходов и объектов их разме­щения.

Проводится ли мониторинг состояния окружающей среды на территориях объектов размещения отходов.

Имеется ли разрешение на собственный объект размещения отходов.

Проводится ли контроль состояния и воздействия на окружаю­щую среду после окончания эксплуатации объекта размещения отходов.

Внедряются ли малоотходные технологии.

Отнесены ли опасные отходы к конкретному классу опасности.

Составлен ли паспорт на опасные отходы.

Имеют ли лица, допущенные к обращению с опасными отхода­ми, профессиональную подготовку на право работы с ними.

Выполняются ли требования к транспортированию опасных от­ходов: наличие специально оборудованных и снабженных спе­циальными знаками транспортных средств; наличие докумен­тации для транспортирования и передачи опасных грузов с указанием количества опасных отходов, цели и места назначе­ния их транспортирования.

Ведется ли учет образовавшихся отходов и своевременно ли предоставляется отчетность.

Своевременно ли осуществляется плата за размещение от­ходов.

Разработка и утверждение нормативов

Наличие проектов томов ПДВ, ПДС (срок их действия), нормобразования и лимитов размещения отходов.

Имеются ли превышения ПДК, ПДВ, ПДС (анализ статотчетности, формы 2-ТП воздух, водхоз, отходы).

Доведены ли нормы ПДК, ПДС, ПДВ до цехов.

Проводится ли разбор случаев превышения ПДК, ПДВ, ПДС, несанкционированного размещения отходов.

Лицензии

Перечень лицензий, разрешений (где хранятся контрольные экземпляры, идентификация остальных экземпляров).

Срок действия лицензий.

Наличие декларации промышленной безопасности (анализ риска аварий и достаточности разработанных мер по обеспечению требований промышленной безопасности на данном объекте).

Сырье, материалы, упаковка

При замене сырья, материалов ведется ли анализ (экспертиза) влияния их на выбросы, сбросы, отходы, имеются ли условия для хранения (навес, специальное помещение).

Проверить условия хранения (температура, влажность, совме­щенность, необходимость хранения в помещении и т.д.).

Соблюдение условий приемки (слива) сырья, транспортирова­ния его по территории.

Соблюдение ГОСТ 14192 «Правила упаковки, транспортировки продукции» и ГОСТ 19433 «Маркировка опасных грузов». Кто проверяет.

Проверить, идентифицированы ли цистерны для хранения сы­рья, их маркировка по ГОСТ 19433, кто и как чистит, как часто, куда утилизируют промывные воды, где это описано. Имеются ли поддоны под емкостями с опасными химическими продуктами, акты их обследования на герметичность, графики обследования и ремонта.

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

План-график проведения экологического аудита

№п/п	Процедуры аудита	Срокпроведения работ	Местопроведения работ	Ответственныеза проведение аудита
	Предварительное ознакомление с объектом аудита, обзор основных имеющихся документов	10.04-15.04	Офис аудитора	Экоаудитор
	Разработка Программы экоаудита.	15.04-20.04	Офис аудитора	Экоаудитор
	Выдача предприятию Программы аудита и перечня необходимых материалов.	21.04	Офис заказчика	Экоаудитор
	Предоставление экоаудитору запрошенных материалов по природоохранной деятельности предприятия.	01.05	Офис заказчика	эколог предприятия
	Систематизация и предварительный анализ полученной информации, подготовка рабочей документации, корректировка программы и разработка плана-графика.	02.05-10.05	Офис аудитора	Экоаудитор
	Посещение выбранных для натурного обследования объектов с проверкой их на соответствие экологическим требованиям (с заполнением форм первичных рабочих документов), интервьюирование персонала.	11.05-15.05	Производственная площадка	Экоаудитор, эколог предприятия
	Анализ информации, полученной из разных источников, фиксация соответствия (несоответствия) деятельности предприятия в области охраны окружающей среды и обращения с отходами требованиям законодательства, разработка рекомендаций.	15.05-05.06	Офис аудитора	Экоаудитор
	Составление экологического аудиторского отчета и экоаудиторского заключения.	06.06-19.06	Офис аудитора	Экоаудитор
	Передача отчета и заключения заказчику.	20.06	Офис заказчика	Экоаудитор

Приложение 6……

Приложение 7

Примеры декларации экологической политики

Экологическая политика ОАО "Газпром" и ее реализация

Экологическая политика ОАО "Газпром"

Экологическая политика Газпрома является не простым дополнением к экономической, энергетической или научно-технической политике Общества, а системным компонентом в общей стратегии перехода к устойчивому развитию. Основной и определяющей предпосылкой минимизации техногенного воздействия объектов ОАО "Газпром" на окружающую природную среду стал курс компании на экономически, социально и экологически сбалансированное развитие отрасли.

Новая редакция экологической политики, принятая ОАО "Газпром" в 2000 г., определяет в качестве главных приоритетов природоохранной деятельности и рационального природопользования: сохранение природной среды в зоне размещения объектов газовой промышленности, рациональное использование природных ресурсов; обеспечение промышленной и экологической безопасности строительства и эксплуатации объектов добычи, переработки, транспорта и хранения газа; обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников отрасли.

Специально разработанные программы направлены на решение следующих стратегических задач:

· минимизация техногенной нагрузки на природную среду и сохранение природных комплексов на объектах строительства;

· социально-экономическое развитие региона с учетом традиционных форм деятельности коренных народов.

В решении экологических проблем безусловный приоритет имеют реконструкция и техническое перевооружение действующих газотранспортных систем с целью повышения эффективности их работы, снижения вредных выбросов и исключения аварийных ситуаций, а также организация внутритрубной диагностики магистральных газопроводов для своевременного выявления и устранения дефектов. Предусмотрена реконструкция компрессорных станций (КС) с использованием двигателей нового поколения с минимальными выбросами оксидов азота. Разрабатываются газоперекачивающие агрегаты с малоэмиссионными камерами сгорания, обеспечивающие КПД до 35-38% и выбросы оксидов азота до 50 мг/м3.

К структурным мероприятиям можно отнести и осуществляемую Газпромом собственную масштабную программу газосбережения, направленную не только на эффективную добычу и транспортировку газа, но, главное, на эффективное его использование потребителями. Эта программа позволяет сохранять требуемую стране добычу газа с одновременным уменьшением негативного воздействие отрасли на окружающую среду.

Процессы управления

Менеджеры компании ответственны за предоставление адек­ватных ресурсов для выполнения вышеупомянутых требований, а также за определение экологических задач компании.

На всем производстве должна быть внедрена система EMS для беспрерывного контроля за состоятнием производства. Мы бу­дем способствовать тому, чтобы наши поставщики и заказчики поступали соответственно.

Ответственность - главное условие благоприятных экологичес­ких показателей. Каждый отдел ежегодно будет разрабатывать экологический план, определять реальные задачи, которые станут частью годовых отчетов.

Коммуникация

Благоприятные экологические характеристики достигаются заинтересованностью каждого. Мы активно контролируем и ана­лизируем достижения, публикуем отчет об экологическом состоя­нии производства, включая обновленные факт и цифры по нашим программам улучшения.

Мы предоставляем правдоподобные заявления на все претен­зии, связанные с экологической деятельностью.

Мы принимаем активное участие в разработке системы ути­лизации твердых бытовых отходов, применяя гибкие, экономичес­ки эффективные методы.

Дитер Рудель

Генеральный директор

Приложение 1.

Примерный перечень вопросов при оценке исходного состояния деятельности по охране окружающей среды

Деятельность по охране атмосферного воздуха (АВ)

Наличие и ход выполнения мероприятий по охране атмосферно­го воздуха, согласованных с территориальным органом в обла­сти охраны окружающей среды, запись мероприятий в журнале
(проверить наличие мероприятий, отметок о выполнении и естьли процедура на управление этими мероприятиями).

Выносились ли мероприятия на обсуждение граждан и обще­ственных организаций.

Имеются ли: проект тома ПДВ, временно согласованные выб­росы, сроки их действия (установленные органами государствен­ной власти по представлению территориальных органов), план уменьшения выбросов.

Имеются ли нормативы вредных физических воздействий (ВФВ) на атмосферный воздух (шум, вибрация, ионизирующее излуче­ние, температурные или др. физические факторы). Наличие разрешения на вредные физические воздействия.

Имеется ли разрешение на выброс вредных веществ (ВВ) в атмосферу, выданный территориальным органом (разрешени­ем устанавливаются ПДВ). Срок действия разрешения.

Установлена ли санитарно-защитная зона предприятия и ведет­ся ли контроль за ней.

Куда вывозятся отходы, загрязняющие АВ, и своевременно ли.

Организуют ли органы местного самоуправления регулирова­ние выбросов ВВ в периоды неблагоприятных метеорологичес­ких условий (должны сообщать предприятиям через технологи­ческого диспетчера).

Анализ статотчетности: форма 2-ТП воздух - не было ли сверх­нормативной платы.

Проводится ли инвентаризация ВВ и ВФВ.

Ведется ли на предприятии мониторинг за загрязнением АВ (работа санитарной лаборатории).

Ведется ли государственный контроль за охраной АВ (акты, пред­писания СЭС, территориального комитета Минприроды России).

Проводится ли производственный контроль за АВ.

Представлены ли в территориальные органы сведения о лицах, ответственных за охрану АВ.

Своевременно ли вносится плата за загрязнения АВ.

Были ли отказано в доступе на территорию завода обществен­ным организациям.

Согласованы ли места строительства объектов хозяйственной деятельности, оказывающих вредное воздействие на АВ, с тер­риториальными органами.

Внедрялись ли в последнее время новые малоотходные, безот­ходные технологии.

Имеются ли сертификаты на используемые технические, техно­логические установки, двигатели, передвижные средства и др., устанавливающие соответствие вредных веществ в выбросах.

Как соблюдаются правила эксплуатации ГПУУ.

Имели ли место аварийные выбросы в АВ, информировались ли о них государственные органы.

Привлекались ли виновные в нарушении законодательства РФ в области АВ к уголовной, административной ответственности.

Охрана водного бассейна

Имеется ли лицензия на водопользование.

Имеется ли лимит на водопользование.

Содержаться ли в технически исправном состоянии очистные сооружения.

Как ведется учет забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязненных веществ в них.

Вносятся ли своевременно платежи за использование водных объектов.

Имеются ли мероприятия по использованию водных объектов.

Учитывается ли влияние на водные объекты при размещении, строительстве, внедрении новых техпроцессов.

При внедрении новых техпроцессов предусматриваются ли со­здание замкнутых систем технического водоснабжения.

Несли ли уголовную, административную ответственность лица, виновные в нарушении водного законодательства.

Обращение с отходами

Имеется ли лицензия на обращение с опасными отходами.

Имеются ли проекты нормативов образования отходов и лими­ты на размещение отходов.

Проводиться ли инвентаризация отходов и объектов их разме­щения.

Проводится ли мониторинг состояния окружающей среды на территориях объектов размещения отходов.

Имеется ли разрешение на собственный объект размещения отходов.

Проводится ли контроль состояния и воздействия на окружаю­щую среду после окончания эксплуатации объекта размещения отходов.

Внедряются ли малоотходные технологии.

Отнесены ли опасные отходы к конкретному классу опасности.

Составлен ли паспорт на опасные отходы.

Имеют ли лица, допущенные к обращению с опасными отхода­ми, профессиональную подготовку на право работы с ними.

Выполняются ли требования к транспортированию опасных от­ходов: наличие специально оборудованных и снабженных спе­циальными знаками транспортных средств; наличие докумен­тации для транспортирования и передачи опасных грузов с указанием количества опасных отходов, цели и места назначе­ния их транспортирования.

Ведется ли учет образовавшихся отходов и своевременно ли предоставляется отчетность.

Своевременно ли осуществляется плата за размещение от­ходов.

Разработка и утверждение нормативов

Наличие проектов томов ПДВ, ПДС (срок их действия), нормобразования и лимитов размещения отходов.

Имеются ли превышения ПДК, ПДВ, ПДС (анализ статотчетности, формы 2-ТП воздух, водхоз, отходы).

Доведены ли нормы ПДК, ПДС, ПДВ до цехов.

Проводится ли разбор случаев превышения ПДК, ПДВ, ПДС, несанкционированного размещения отходов.

Лицензии

Перечень лицензий, разрешений (где хранятся контрольные экземпляры, идентификация остальных экземпляров).

Срок действия лицензий.

Наличие декларации промышленной безопасности (анализ риска аварий и достаточности разработанных мер по обеспечению требований промышленной безопасности на данном объекте).

Измерительная (санитарная) лаборатория (СЛ)

Наличие «Положения об аккредитованной СЛ», разработан­ное в соответствии с РД «Аттестация специализированных ин­спекций аналитического контроля Министерства ООС и при­родных ресурсов РФ и аккредитация экоаналитических лабораторий» (проверить наличие и управление документацией) и с ИСО/МЭК 17025-2000 «Общие требования к испыта­тельным лабораториям» (проверить наличие и управление документацией).

Наличие процедуры «Организация проведения аналитического контроля за содержанием загрязняющих веществ в объектах ОС».

Определена ли в ДИ руководителей предприятия (генерального директора, технического директора или др.), в ДИ начальников цехов ответственность за организацию контроля воздушной среды и принятию мер по обеспечению содержания взрывоопасных и вредных веществ в воздухе производствен­ных помещений и в рабочих зонах наружных установок не выше установленных норм.

Имеется ли в каждом производстве, цехе «Перечень вредных и взрывчатых веществ», которые могут выделяться в производ­ственных помещениях и в рабочих зонах наружных установок при ведении технологического процесса, ремонтах и в аварий­ных случаях, а также установлен ли класс опасности в соответ­ствии с ГОСТ 12.1.007-76 и т.д. (см. «Типовое положение по
организации контроля воздушной среды на подконтрольных Госгортехнадзору СССР объектах с химическими процессами»).

Проводится ли ежегодный инспекционный контроль деятельно­сти аккредитованной лабораторией (наличие акта проверки).

Наличие разработанных и согласованных в установленном по­рядке графиков аналитического контроля воздушной среды, сточ­ных вод, почвы, уровня физических производственных факторов и их выполнение в заявленной области аккредитации (актуализация и идентификация их).

Установлены ли в местах возможного выделения и скопления вредных и взрывоопасных газов, паров и пыли стационарные автоматические газоанализаторы с сигнализирующими устрой­ствами, осуществляется ли контроль переносными полуавтома­тическими приборами, методом экспресс-анализа или обычны­ми физико-химическими методами.

Проверить передачу результатов аналитического контроля про­изводственным цехам.

Обеспечена ли СЛ транспортом для осуществления оператив­ного контроля.

Проверить в цехах наличие журналов и идентичность результа­тов анализа (предварительно записать результаты анализа в СЛ).

Аттестованы (разрешены) ли методики выполнения измерений.

Выполнение графиков поверки средств измерения в СЛ.

Наличие аттестованных методик приготовления аттестованных смесей и методик количественных химических анализов.

Каким образом оформляются случаи превышения норм (акты, предписания).

Кто и как осуществляет контроль своевременности выполнения графиков аналитического контроля.

Проводится ли анализ превышения ПДК, ПДС по дням недели, по сменам, по времени дня (человеческий фактор): причины, разбор, наказание, предупреждающие действия.

Законодательно-правовые и нормативные документы (ЗПиНД)

Перечень ЗПиНД: наличие, идентификация, выписки в подраз­делениях.

Кто является держателем «контрольного экземпляра».

Наличие актов, предписаний инспектирующих и контролирую­щих организаций (Минприроды России, СЭС, Госгортехнадзор).
Были ли выявлены причины несоответствий, разработаны ли мероприятия по их устранению, их выполнение.

Имеется ли договор страхования в области охраны окружающей среды.

Обучен ли персонал ЗПиНД.

Энергоресурсы (вода, пар, газ, электроэнергия, сжатый воздух)

Их качественный анализ.

Количественное определение в целом по заводу и в отдельных подразделениях (наличие счетчиков).

Наличие планов мероприятий по экономии сырья, материалов, энергоресурсов (предприятия в целом и по цехам).

Наличие наглядной агитации (плакатов, табличек) по экономии энергоресурсов.

Отсутствие утечек пара, воды, сжатого воздуха

Вторичное использование энергоресурсов.

Сырье, материалы, упаковка

При замене сырья, материалов ведется ли анализ (экспертиза) влияния их на выбросы, сбросы, отходы, имеются ли условия для хранения (навес, специальное помещение).

Проверить условия хранения (температура, влажность, совме­щенность, необходимость хранения в помещении и т.д.).

Соблюдение условий приемки (слива) сырья, транспортирова­ния его по территории.

Соблюдение ГОСТ 14192 «Правила упаковки, транспортировки продукции» и ГОСТ 19433 «Маркировка опасных грузов». Кто проверяет.

Проверить, идентифицированы ли цистерны для хранения сы­рья, их маркировка по ГОСТ 19433, кто и как чистит, как часто, куда утилизируют промывные воды, где это описано. Имеются ли поддоны под емкостями с опасными химическими продуктами, акты их обследования на герметичность, графики обследования и ремонта.

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4