По счету 02 «Амортизация основных средств»
| № п/п | Наименование обьектов | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо | ||||||||
| Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
| Автомобиль кран | 23,3 23.3 23,4 | (-70) (-60) | |||||||||||
| Итого | (-130) |
Ведомость
По счету 08 «Вложения во внеоборотные активы»
| № п/п | Наименование обьектов | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо | ||||||||
| Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
| гараж | 69-1 69-2 69-3 69-1 69-2 69-3 | 168,2 295,8 165,3 290,7 | |||||||||||
| Итого |
Ведомость
По счету 10 «Материалы»
| № п/п | Наименование материалов | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо | ||||||||
| Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
| Кирпич Цемент Песок Доска | 10169,5 2542,4 | 14569,5 14542,4 | |||||||||||
| Итого | 26694,9 | 45014,9 |
Ведомость
По счету 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»
| № п/п | Наименование | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо | ||||||||
| Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
| Получен материал (цемент) Получен материал (кирпич) Отчет по командировочным расходам Получен материал (доски) | 457,6 1830,5 38,1 | 68-ндс 68-ндс 68-ндс 68-ндс | 457,6 1830,5 38,1 | ||||||||||
| Итого | 4843,2 | 4843,2 |
Ведомость
По счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда »
| № п/п | ФИО | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо | ||||||||
| Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
| Громов (2 дет.) Фролов (2 дет) Сидоров (2 дет) Иванов(2дет.) Васин(1 реб) | (-1900) (-2200) | 68-ндфл 68-ндфл 68-ндфл 68-ндфл 68-ндфл 68-ндфл | (-5323) | ||||||||||
| Итого | (-4100) | (-5323) |
Ведомость
По счету 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет « Расчеты по НДФЛ»
| № п/п | ФИО | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо | ||||||||
| Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
| Громов (2 дет.) Сидоров (2 дет) Иванов(2дет.) Васин(1 реб) | (-600) | (-600) (-143) (-390) (-1053) (-299) | |||||||||||
| Итого | (-600) | (-2485) |
Ведомость
По счету 69 - 1 «Расчеты по социальному страхованию"
| № п/п | ФИО | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо | ||||||||
| Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
| Громов (2 дет.) Сидоров (2 дет) Иванов(2дет.) Васин(1 реб) | (-4300) | 113,1 168,2 162,4 150,8 165,3 107,3 | (-4300) (-113,1) (-168,2) (-478,5) (-107,3) | ||||||||||
| Итого | (-4300) | 867,1 | (-5167,1) |
Ведомость
По счету 69-2 "Расчеты по пенсионному обеспечению"
| № п/п | ФИО | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо | ||||||||
| Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
| Громов (2 дет.) Сидоров (2 дет) Иванов(2дет.) Васин(1 реб) | (-1400) | (-1400) (-858) (-1276) (-3630) (-814) | |||||||||||
| Итого | (-1400) | (-7978) |
Ведомость
По счету 69-3 "Расчеты по обязательному медицинскому страхованию"
| № п/п | ФИО | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо | ||||||||
| Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
| Громов (2 дет.) Сидоров (2 дет) Иванов(2дет.) Васин(1 реб) | (-1100) | 198,9 295,8 285,6 265,2 290,7 188,7 | (-1100) (-198,9) (-295,8) (-841,5) (-188,7) | ||||||||||
| Итого | (-1100) | 1524,9 | (-2624,9) |
Ведомость
По счету по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Расчеты по НДС»
| № п/п | Наименование | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо | ||||||||
| Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
| Получен матер.(цемент) Получен матер.(кирпич) Отчет по команд.расходам Получен матер.(доски) Выставлен счет-фактура Выставлен счет-фактура Выставлен счет-фактура | (-1000) | 457,6 1830,5 38,1 | 149,5 381,4 | (-1000) 4843,2 (-963,9) | |||||||||
| Итого | (-1000) | 4843,2 | 963,9 | 2879,3 |
Ведомость
По счету 20 «Основное производство»
| № п/п | Наименование | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо | ||||||||
| Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
| Пр-во плит | 69-1 69-2 69-3 69-1 69-2 69-3 | 162,4 285,6 113,1 198,9 23,3 1392,7 | 12393,3 | ||||||||||
| Итого | 12393,3 | 13243,3 |
Ведомость
По счету 20 «Основное производство»
| № п/п | Наименование | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо | ||||||||
| Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
| Пр-во лестничных маршей | 23,2 | (-276,7) | |||||||||||
| Итого | 2123,3 | 1273,3 |
Ведомость
По счету 20 «Основное производство»
| № п/п | Наименование | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо | ||||||||
| Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | № операции | Корреспондирующий счет | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
| Пр-во фундаментных блоков | 69-1 69-2 69-3 69-1 69-2 69-3 | 211,9 150.8 265,2 107,3 188,7 23,4 | 11825,3 | ||||||||||
| Итого | 11825,3 | 12525,3 |
Ведомость