Анализ состава, структуры и движения персонала организации
Прежде чем перейти к численным характеристикам деятельности Компании охарактеризуем различные риски, которые влияют на результаты деятельности компании.
1. отраслевые риски. Основным является риск возможного роста цен на товары и услуги поставщиков и, как следствие, увеличение стоимости услуг Компании. Для минимизации негативных последствий рисков производится постоянный мониторинг рынка, анализ ценовой политики, осуществляется пополнение склада расходных материалов при приемлемом для этого уровне цен. Фактором, который может негативно повлиять на сбыт услуг ООО «МД» является активное развитие российских компаний, предоставляющих услуги клининга и технической эксплуатации. Способами снижения данной угрозы является: активное развитие ООО «МД», укрепление отношений с Заказчиками, внедрение новых технологий, разработка новых видов услуг, повышение качества предоставляемых услуг, проведение маркетинговых и рекламных акций, направленных на повышение уровня лояльности;
2. страновые и региональные риски. Все возможные страновые риски, которые могут кардинально отразиться на деятельности ООО «МД» и результатах деятельности Компании, носят форс-мажорный характер, в частности: военные конфликты и действия, введение чрезвычайного положения и т.д. Регион, в котором ООО «МД» осуществляет в свою деятельность, наименее всего подвержен воздействию различного рода геополитических рисков. Деятельность ООО «МД» не подвержена рискам, связанным с опасностью стихийных бедствий, невозможностью транспортного сообщения и т.п.;
3. финансовые риски являются наиболее сложным и в то же самое время самым важным фактом по уровню влияния на деятельность Компании. Они выражаются в нестабильности экономической конъюнктуры на основных рынках: финансовом, товарном, рынке труда и т. д. Основными характерными для деятельности ООО «МД» являются: валютный риск, инфляционный риск, инвестиционный риск, кредитный риск.
Организационная структура ООО «МД» создана в соответствии со штатным расписанием, и представлена на рис 2.1
Рис. 2.1
Далее мы рассмотрим численные характеристики деятельности Компании. По данным таблицы 2.1 видно, что за 2017 г. товарооборот Компании снизился, при этом одновременно выросла себестоимость за счет роста цен. Итогом стало снижение показателей деятельности Компании в 2017 г.
В целом же рентабельность деятельности снизилась, а продаж незначительно увеличилась, поэтому путем наращивания товарооборота и экономии затрат можно спрогнозировать, что будет получен значительный рост рентабельности и Компания сможет получить более положительную динамику развития в 2018 г. теоретических и методологических
Таблица 2.1
Основные показатели деятельности ООО «МД» в 2015-2017 гг.
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Изменение 2017/2016 | Изменение 2017/2016 | |||||
| +/- | % | +/- | % | ||||||
| Товарооборот | Тыс. руб. | -927 | 98,66 | 102,33 | |||||
| Себестоимость товаров и услуг | Тыс. руб. | 102,72 | 104,41 | ||||||
| Валовая прибыль | Тыс. руб. | -1390 | 97,34 | 101,64 | |||||
| Коммерческие расходы | Тыс. руб. | -1149 | 83,89 | -427 | 93,33 | ||||
| Управленческие расходы | Тыс. руб. | 100,84 | 102,48 | ||||||
| Прибыль от продаж | Тыс. руб. | -357 | 98,86 | 103,03 | |||||
| Прочие доходы | Тыс. руб. | 127,35 | 133,33 | ||||||
| Прочие расходы | Тыс. руб. | 130,77 | 182,14 | ||||||
| Прибыль до налогообложения | Тыс. руб. | -314 | 99,00 | 103,12 | |||||
| Налог на прибыль | Тыс. руб. | -63 | -1,00 | 3,11 | |||||
| Чистая прибыль | Тыс. руб. | -251 | -0,99 | 3,12 | |||||
| Рентабельность деятельности (прибыль от продаж/ себестоимость продукции) | % | 181.7 | 184.5 | 177.6 | -6,9 | х | -4,1 | x | |
| Рентабельность продаж (прибыль от продаж/ объем реализации продукции) | % | 45,0 | 45,2 | 45,3 | 0,1 | х | -0,3 | x |
Проведём анализ численности персонала. Данные таблицы 2.2 свидетельствуют о том, что в 2017 г. наблюдается сокращение кадрового состава.
Таблица 2.2
Анализ численности персонала
| Должность | Среднесписочная | Отклонение 2017 г. от | |||||
| численность | |||||||
| Чел. | % прироста | чел. | % прироста | ||||
| Административно-управленческий персонал | 61% | 54% | |||||
| Производственный персонал высокой квалификации | 90% | 82% | |||||
| Итого | 81% | 73% |
Структура персонала по образованию, полу, возрасту, стажу работы на предприятии представлена в таблице 2.3. По данным таблицы видно, что высшее образование имеет 37% работников, а большинство работников имеет среднее специальное образование. Возраст большинства работников – от 20 до 40 лет. Среди работников 20% работают в Компании ООО «МД» менее года.
«Таблица 2.3»
Структура персонала по образованию, полу, возрасту, стажу работы
(по данным за 2017 г.)
| Структура персонала | чел. | Удельный вес в общей численности, % |
| Образование | ||
| Высшее | 37% | |
| Незаконченное высшее | 7% | |
| Среднее специальное | 58% | |
| Общее среднее | - | |
| Пол | ||
| Мужчины | 82% | |
| Женщины | 18% | |
| Возраст | ||
| от 18 до 20 лет | 2% | |
| от 21 до 30 лет | 10% | |
| от 30 до 40 лет | 40% | |
| от 41 до 50 лет | 35% | |
| Старше 51 года | 14% | |
| Стаж работы | ||
| до 1 года | 22% | |
| от 1 года до 3 лет | 50% | |
| от 3 до 5 лет и более | 28% |
Существенное влияние на эффективность использования трудовых ресурсов оказывает характер и уровень движения кадров на объекте, которые отражены в таблице 2.4.
«Таблица 2.4»
Движение кадров ООО «МД»
| Показатели | Отклонение | ||
| Среднесписочная численность, чел | |||
| Принято на работу, чел | |||
| Уволено с работы, чел | |||
| Коэффициент общего оборота кадров, % | 44% | 100% | 56% |
| Коэффициент оборота по приему, % | 24% | 33% | 9% |
| Коэффициент оборота по выбытию, % | 21% | 35% | 14% |
| Коэффициент текучести кадров, % | 21% | 35% | 14% |
| Коэффициент замещения, % | 3% | -1% | 4% |
Текучесть кадров на предприятии достаточно высокая и к тому же сопровождается уменьшением работников. Из этого можно сделать вывод, что в организации плохо налажены как мотивационные функции (этим объясняется увольнение работников по собственному желанию), так и система подбора, найма, адаптации персонала (увольнение работников в период первого года работы).
Анализ расчетов, представленных в таблице 2.4, показывает, что в Компании в 2016 г. текучесть кадров составила 21 %.В 2017 г. текучесть кадров возросла на 14% и составила 35%.
Эмпирической базой социально-психологического исследования явились материалы опроса всех работающих в настоящее время сотрудников Компании.
«Таблица 2.5»
Результаты социально-психологического исследования коллектива
| Вопрос | Процент ответов, % | ||
| Да | Нет | Затрудняюсь ответить | |
| Групповая деятельность оценивается Вами позитивно. | 80,00 | 20,00 | - |
| Отношение Ваших коллег к работе Вы оцениваете высоко | 60,00 | 30,00 | 10,00 |
| Существуют ли в Вашем коллективе проблемы с адаптацией новичков? | 60,00 | 30,00 | 10,00 |
| Ваше руководство демонстрирует желание создать в коллективе атмосферу творчества? | 30,00 | 60,00 | 10,00 |
| Устраивают ли Вас сложившиеся социальные отношения в коллективе. | 60,00 | 30,00 | 10,00 |
| Удовлетворены ли Вы общей трудовой атмосферой в коллективе? | 60,00 | 40,00 | - |
| Удовлетворены ли Вы эмоциональной атмосферой в коллективе? | 80,00 | 20,00 | - |
| Удовлетворены ли Вы партнерством между руководством и сотрудниками? | 60,00 | 30,00 | 10,00 |
| Удовлетворены ли Вы стилем руководства? | 90,00 | 10,00 | - |
| Считаете ли Вы деятельность кафе эффективной? | 50,00 | 50,00 | - |
| Учитывает ли руководство Ваше мнение? | 10,00 | 80,00 | 10,00 |
Анализ социально-психологических характеристик коллектива позволил выявить некоторые его особенности: положительные – сотрудники не воспринимают негативно групповую деятельность, высоко оценивают отношение своих товарищей к выполняемой работе; отрицательные – руководство демонстрирует желание создать в коллективе не атмосферу творчества, а иллюзию единодушия.
Общей деловой атмосферой, сложившейся в коллективе, удовлетворены 60% работников, эмоциональной атмосферой - 60% работников. Здесь следует отметить, что неудовлетворенные социально-психологическим климатом (30%) могут покинуть объект, если представится возможность получения более высокого заработка.
Анализ партнерства между руководством объекта и сотрудниками показал, что данными отношениями удовлетворены более половины работников (60%). Следует отметить, что при этом стилем руководства не удовлетворен только один работник.
Оценка деятельности компании показывает, что эффективной ее считают только 50% работников. Следует отметить, что только 10% сотрудников считают, что руководство учитывает их мнения. Таким образом, механизм учета мнений не сформирован.
Для компании актуальна проблема адаптации вновь принятых работников. Это вывод подтверждают результаты анкетирования персонала: 60% работников считают, что в коллективе существуют проблемы адаптации новичков.
Проведенное исследование трудовой мотивации, результаты которого представлены в таблице 2.6, показывает, что основными мотивами привлекательности работы для сотрудников выступает приемлемая оплата труда (50%), надежность компании (20%), коллектив хороших людей (30%).
«Таблица 2.6»
Оценка мотивов труда
| Мотив | Процент ответов работников, % |
| Приемлемая оплата труда | 50,00 |
| Надежность предприятия | 20,00 |
| Коллектив хороших людей | 30,00 |