5.1. Объем затрат на реализацию федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)» в январе-сентябре 2012 года
(млн. рублей)
| Наименование расходов и источников финансирования | Финансирование мероприятий и работ в январе-сентябре 2012 года |
| Лимиты бюджетных обязательств, средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, внебюджетные источники на 2012 год | Кассовые расходы за январь-сентябрь 2012 года | Выполнено (%) - (графа 3 : графу 2) х 100 |
| | | | |
| Капитальные вложения, всего | 657 115,0 | 316 263,0 | 48,1 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 277 161,1 | 129 587,1 | 46,8 |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 4 816,0 | 3 308,8 | 68,7 |
| внебюджетные источники | 375 137,9 | 183 367,2 | 48,9 |
| НИОКР, всего | 2 133,2 | 776,0 | 36,4 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 1 027,7 | 122,7 | 11,9 |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | |
| внебюджетные источники | 1 105,5 | 653,3 | 59,1 |
| Прочие нужды, всего | 78 227,1 | 50 031,2 | 64,0 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 72 827,1 | 50 031,2 | 68,7 |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | |
| внебюджетные источники | 5 400,0 | - | - |
| Итого по программе | 737 475,3 | 367 070,2 | 49,8 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 351 015,9 | 179 740,9 | 51,2 |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 4 816,0 | 3 308,8 | 68,7 |
| внебюджетные источники | 381 643,4 | 184 020,5 | 48,2 |
| Наименование расходов и источников финансирования | Финансирование мероприятий и работ в январе-сентябре 2012 года |
| Лимиты бюджетных обязательств, средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, внебюджетные источники на 2012 год | Кассовые расходы за январь-сентябрь 2012 года | Выполнено (%) - (графа 3 : графу 2) х 100 |
| | | | |
| Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» |
| Капитальные вложения, всего | 253 621,6 | 121 569,2 | 47,9 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 5 000,0 | 2 481,6 | 49,6 |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | |
| внебюджетные источники | 248 621,6 | 119 087,6 | 47,9 |
| НИОКР, всего | 980,0 | 653,3 | 66,7 |
| в т.ч. федеральный бюджет | | | |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | |
| внебюджетные источники | 980,0 | 653,3 | 66,7 |
| Прочие нужды, всего | | | |
| в т.ч. федеральный бюджет | | | |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | |
| внебюджетные источники | | | |
| Итого по подпрограмме | 254 601,6 | 122 222,5 | 48,0 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 5 000,0 | 2 481,6 | 49,6 |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | |
| внебюджетные источники | 249 601,6 | 119 740,9 | 48,0 |
| Наименование расходов и источников финансирования | Финансирование мероприятий и работ в январе-сентябре 2012 года |
| Лимиты бюджетных обязательств, средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, внебюджетные источники на 2012 год | Кассовые расходы за январь-сентябрь 2012 года | Выполнено (%) - (графа 3 : графу 2) х 100 |
| | | | |
| Подпрограмма «Автомобильные дороги» |
| Капитальные вложения, всего | 191 087,0 | 101 968,9 | 53,4 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 189 334,9 | 98 666,0 | 52,1 |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 1 752,1 | 3 302,9 | 188,5 |
| внебюджетные источники | | | |
| НИОКР, всего | 569,3 | 108,7 | 19,1 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 569,3 | 108,7 | 19,1 |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | |
| внебюджетные источники | | | |
| Прочие нужды, всего | 77 984,6 | 49 908,4 | 64,0 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 72 584,6 | 49 908,4 | 68,8 |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | |
| внебюджетные источники | 5 400,0 | - | - |
| Итого по подпрограмме | 269 641,0 | 151 986,0 | 56,4 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 262 488,9 | 148 683,1 | 56,6 |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 1752,1 | 3 302,9 | 188,5 |
| внебюджетные источники | 5 400,0 | - | - |
| Наименование расходов и источников финансирования | Финансирование мероприятий и работ в январе-сентябре 2012 года |
| Лимиты бюджетных обязательств, средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, внебюджетные источники на 2012 год | Кассовые расходы за январь-сентябрь 2012 года | Выполнено (%) - (графа 3 : графу 2) х 100 |
| | | | |
| Подпрограмма «Гражданская авиация» |
| Капитальные вложения, всего | 86 818,3 | 45 143,6 | 52,0 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 36 079,0 | 7 871,8 | 21,8 |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 2 414,6 | 5,9 | 0,2 |
| внебюджетные источники | 48 324,7 | 37 265,9 | 77,1 |
| НИОКР, всего | | | |
| в т.ч. федеральный бюджет | | | |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | |
| внебюджетные источники | | | |
| Прочие нужды, всего | | | |
| в т.ч. федеральный бюджет | | | |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | |
| внебюджетные источники | | | |
| Итого по подпрограмме | 86 818,3 | 45 143,6 | 52,0 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 36 079,0 | 7 871,8 | 21,8 |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 2 414,6 | 5,9 | 0,2 |
| внебюджетные источники | 48 324,7 | 37 265,9 | 77,1 |
| Наименование расходов и источников финансирования | Финансирование мероприятий и работ в январе-сентябре 2012 года |
| Лимиты бюджетных обязательств, средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, внебюджетные источники на 2012 год | Кассовые расходы за январь-сентябрь 2012 года | Выполнено (%) - (графа 3 : графу 2) х 100 |
| | | | |
| Подпрограмма «Морской транспорт» |
| Капитальные вложения, всего | 82 326,0 | 31 996,7 | 38,9 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 23 678,5 | 10 407,5 | 44,0 |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | |
| внебюджетные источники | 58 647,5 | 21 589,2 | 36,8 |
| НИОКР, всего | 6,5 | - | - |
| в т.ч. федеральный бюджет | | | |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | |
| внебюджетные источники | 6,5 | - | - |
| Прочие нужды, всего | 76,3 | 54,9 | 72,0 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 76,3 | 54,9 | 72,0 |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | |
| внебюджетные источники | | | |
| Итого по подпрограмме | 82 408,8 | 32 051,7 | 38,9 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 23 754,8 | 10 462,5 | 44,0 |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | |
| внебюджетные источники | 58 654,0 | 21 589,2 | 36,8 |
| Наименование расходов и источников финансирования | Финансирование мероприятий и работ в январе-сентябре 2012 года |
| Лимиты бюджетных обязательств, средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, внебюджетные источники на 2012 год | Кассовые расходы за январь-сентябрь 2012 года | Выполнено (%) - (графа 3 : графу 2) х 100 |
| | | | |
| Подпрограмма «Внутренний водный транспорт» |
| Капитальные вложения, всего | 17 570,2 | 9 192,7 | 52,3 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 13 063,7 | 5 362,2 | 41,0 |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | |
| внебюджетные источники | 4 506,5 | 3 830,5 | 85,0 |
| НИОКР, всего | | | |
| в т.ч. федеральный бюджет | | | |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | |
| внебюджетные источники | | | |
| Прочие нужды, всего | | | |
| в т.ч. федеральный бюджет | | | |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | |
| внебюджетные источники | | | |
| Итого по подпрограмме | 17 570,2 | 9 192,7 | 52,3 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 13 063,7 | 5 362,2 | 41,0 |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | |
| внебюджетные источники | 4 506,5 | 3 830,5 | 85,0 |
| Наименование расходов и источников финансирования | Финансирование мероприятий и работ в январе-сентябре 2012 года |
| Лимиты бюджетных обязательств, средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, внебюджетные источники на 2012 год | Кассовые расходы за январь-сентябрь 2012 года | Выполнено (%) - (графа 3 : графу 2) х 100 |
| | | | |
| Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг» |
| Капитальные вложения, всего | 24 811,5 | 6 028,6 | 24,3 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 9 124,6 | 4 434,7 | 48,6 |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 649,3 | - | - |
| внебюджетные источники | 15 037,6 | 1 593,9 | 10,6 |
| НИОКР, всего | 427,4 | 14,0 | 3,3 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 308,4 | 14,0 | 4,5 |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | |
| внебюджетные источники | 119,0 | - | - |
| Прочие нужды, всего | | | |
| в т.ч. федеральный бюджет | | | |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | |
| внебюджетные источники | | | |
| Итого по подпрограмме | 25 238,8 | 6 042,6 | 23,9 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 9 432.9 | 4 448,7 | 47,2 |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 649,3 | - | - |
| внебюджетные источники | 15 156,6 | 1 593,9 | 10,5 |
| Наименование расходов и источников финансирования | Финансирование мероприятий и работ в январе-сентябре 2012 года |
| Лимиты бюджетных обязательств, средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, внебюджетные источники на 2012 год | Кассовые расходы за январь-сентябрь 2012 года | Выполнено (%) - (графа 3 : графу 2) х 100 |
| | | | |
| Расходы общепрограммного характера |
| Капитальные вложения, всего | 880,3 | 363,3 | 41,3 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 880,3 | 363,3 | 41,3 |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | |
| внебюджетные источники | | | |
| НИОКР, всего | 150,0 | - | - |
| в т.ч. федеральный бюджет | 150,0 | - | - |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | |
| внебюджетные источники | | | |
| Прочие нужды, всего | 166,1 | 67,8 | 40,8 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 166,1 | 67,8 | 40,8 |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | |
| внебюджетные источники | | | |
| Итого общепрограммные расходы | 1 196,5 | 431,2 | 36,0 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 1 196,5 | 431,2 | 36,0 |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | |
| внебюджетные источники | | | |
5.2. Объем затрат на реализацию федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)»
(млн. рублей)
| Наименование расходов и источников финансирования | Финансирование мероприятий и работ в январе-сентябре 2012 года |
| Лимиты бюджетных обязательств, средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, внебюджетные источники на 2012 год | Кассовые расходы за январь-сентябрь 2012 года | Выполнено (%) - (графа 3 : графу 2) х 100 |
| | | | |
| Капитальные вложения, всего | 4 703,1 | 1 158,3 | 24,6 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 1 108,0 | 209,2 | 18,9 |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | |
| внебюджетные источники | 3 595,1 | 949,1 | 26,4 |
| НИОКР, всего | 103,0 | 34,4 | 33,4 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 70,0 | 21,0 | 30,0 |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | |
| внебюджетные источники | 33,0 | 13,4 | 40,6 |
| Прочие нужды, всего | | | |
| в т.ч. федеральный бюджет | | | |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | |
| внебюджетные источники | | | |
| Итого по программе | 4 806,1 | 1 192,7 | 24,8 |
| в т.ч. федеральный бюджет | 1 178,0 | 230,2 | 19,5 |
| бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | | |
| внебюджетные источники | 3 628,1 | 962,5 | 26,5 |
Бюджетное финансирование
Наши рекомендации
