За которые руководители, специалисты и рабочие лишаются премии полностью

1.	Нарушения правил по охране труда, которые привели к несчастному случаю, аварии или пожару.
2.	Сокрытие производственного травматизма.
3.	Несвоевременное расследование несчастного случая.
4.	Невыполнение в срок мероприятий по устранению причин несчастного случая, указанных в акте формы Н-1.
5.	Неоднократное нарушение правил, норм и требований стандартов по охране труда.

Приложение 12

к Положению о планировании

и разработке мероприятий

по охране труда

ФОРМА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

N п/п	Наименование (содержание) мероприятий по охране труда	Стоимость выполнения мероприятий	Сроки выпол- нения меро- приятий	Ответст- венные за выполне- ние меро- приятий	Ожидаемая социальная эффектив- ность мероприя- тий <**>	Приме- чания
плани- руемая	факти- ческая

Приложение 13.

Форма программы аудитов СУОТ на _____год

УТВЕРЖДАЮ

____________ ______________

Подпись ФИО

«____»____________20__ г.

Программа аудитов на _________год

Цели программы аудитов*:

- оценка соответствия СУОТ политике и целям в области ОТ, требованиям СТБ 18001 и требованиям к СУОТ, разработанным и внедрённым предприятием;

- подтверждение того, что СУОТ внедрена эффективно и поддерживается в рабочем состоянии;

- определение возможных и/или необходимых областей для улучшения.

_______________________________________________

* Цели программы аудитов уточняются при ежегодном планировании.

Должностное лицо, структурное подразделение	Руководитель группы аудиторов	Проверяемые элементы СУОТ и месяц проведения
4.2	4.3.1	4.3.2	4.3.3 4.3.4	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4 4.4.5	4.4.6	4.4.7	4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.5.4	4.6

Главный инженер ___________________________ ______________________

(подпись) (ФИО)

«____»__________200__г.

Приложение 14.

Форма плана аудита

УТВЕРЖДАЮ

План аудита

Цель аудита*:

- оценка соответствия СУОТ политике и целям в области ОТ, требованиям СТБ 18001 и требованиям к СУОТ, разработанным и внедрённым предприятием;

- подтверждение того, что СУОТ внедрена эффективно и поддерживается в рабочем состоянии;

- определение возможных и/или необходимых областей для улучшения.

_______________________________________________

· Цели программы аудитов уточняются при ежегодном планировании

Дата проведения аудита	Проверяемое должностное лицо, структурное подразделение	Область аудита (проверяемые элементы СУОТ	Критерии аудита (на соответствие чему проводить аудит)	Руководитель группы по аудиту; аудиторы

Руководитель группы по аудиту ____________ ___________________ ________________________

(дата) (подпись) (ФИО)

СОГЛАСОВАНО

______________

Руководитель проверяемого подразделения (подпись, ФИО)

«_____»_____________________200__г.

Приложение 15.

Форма контрольного листа внутренней проверки (аудита)

Контрольный лист внутренней проверки (аудита)

Дата проведения аудита	Проверяемое должностное лицо, структурное подразделение	Область аудита (проверяемые элементы СУОТ

Вопрос	Ссылка на критерии аудита (раздел, пункт и т.п.)	Фактическое состояние	Заключение по результатам проверки
соответствует (+)	не соответствует (-)	Указания на возможности улучшения (*)
1 Выполнение необходимых действий по результатам предыдущих аудитов.

Аудиторы _____________ _______________________ _________________________

дата подпись ФИО

Проверяемые представители _____________ _________________ _____________________

дата подпись ФИО

_____________ _________________ _____________________

дата подпись ФИО

_____________ _________________ _____________________

дата подпись ФИО

Приложение 16.

Форма протокола несоответствий

Протокол несоответствий от «_____»_______________200__г. № ___________

Область аудита		Критерии аудита
проверяемые элементы СУОТ

Установленное несоответствие

Аудитор____________ ________________________ __________________________________

дата подпись ФИО

Руководитель проверяемого подразделения __________ _______________ ______________

дата подпись ФИО

Коррекция (устранение несоответствия)

Сроки проведения

Руководитель проверяемого подразделения __________ _______________ ______________

дата подпись ФИО

Корректирующие (предупреждающие) действия*

Сроки проведения

Руководитель проверяемого подразделения __________ _______________ ______________

дата подпись ФИО

Проверка выполнения действий по результатам аудита. Результативность КП и ПД*

__________________________________

*Заполняется в случае осуществления корректирующих и предупреждающих действий.

Аудитор____________ ________________________ __________________________________

дата подпись ФИО

Руководитель проверяемого подразделения __________ _______________ ______________

дата подпись ФИО

Приложение 17.

Форма отчёта по аудиту

УТВЕРЖДАЮ

____________ _____________

Подпись ФИО

«____»____________20__ г.

Отчёт по аудиту

От _________________

Проверяемое должностное лицо, структурное подразделение
Область аудита
Цель аудита
Аудиторы
Критерии аудита

Несоответствия № приложенных протоколов да/нет) несоответствий: _________________________ Аудит проводился с ____________ до ____________ Согласно плану аудита (да/нет) Рассылка отчёта ______________________________________________________________

Заключения по результатам внутреннего аудита (в том числе предложения по улучшению) ____ ______________________________________________

Согласованный план действий по результатам аудита ______________________________ ________________________________________________________________

Руководитель группы по аудиту____________ _______________ ____________________

дата подпись ФИО

Приложение 18.

Форма журнала регистрации отчётов по внутренним аудитам