Определение сметы затрат и калькуляция продукции
СОБЩ = ФЗПРР + ОСОЦ + ЗОБЩЦЕХ + ЗОБЩХОЗ , (руб.) (5.24)
СОБЩ = 2285328+ 763071+515577+106919= 3670895руб.
Определение дохода
4.4.1Определение себестоимости 1 чел-часа
С1ЧЕЛЧАС = СОБЩ / Т, (руб.) (5.25)
С1ЧЕЛЧАС =3670895/21735=168руб.
где СОБЩ – себестоимость (затраты) зоны, участка, руб. (см. таблицу №6);
Т–трудоемкость работ, чел-час. (см. задание).
Определение цены 1 чел-часа
Ц1ЧЕЛ.ЧАС = С1ЧЕЛ.ЧАС + (R * С1ЧЕЛ.ЧАС) / 100, (руб.) (5.26)
Ц1ЧЕЛ.ЧАС = 168+ (24 *168)/ 100 =42 руб.
где R– планируемый уровень рентабельности продукции, % (принять в расчетах 24%);
С1ЧЕЛЧАС – себестоимость (затраты) одного чел.часа, руб. (см. п. 6.1.1.)
Определение дохода зоны, участка
Д = Ц1ЧЕЛ.ЧАС * Т, (руб.) (5.27)
Д = 208 *21735 =4520880 руб.
где Т–трудоемкость работ, чел-час. (см. задание);
Ц1ЧЕЛ.ЧАС – цена за 1 чел.час., руб. (см. п. 6.1.2.)
Определение общей прибыли
ПОБЩ = Д - СОБЩ, (руб.) (5.28)
ПОБЩ = 4520880–3670895=849985 руб.
гдеД –сумма дохода зоны или участка, руб. (см.п. 6.1.3.);
СОБЩ – себестоимость (затраты) зоны, участка, руб.
4.4.3 Определение чистой прибыли
ПЧИСТ = ПОБЩ - НПРИБ, (руб.) (5.29)
ПЧИСТ = 8499985 -169997=8329988 руб.
где НПРИБ – сумма налога на прибыль, которая определяется по формуле:
НПРИБ = (ПОБЩ * %НПРИБ) / 100 (руб.) (5.30)
НПРИБ = (849985 * 20) / 100= 169997 руб.
где %НПРИБ - ставка налога на прибыль (принять установленную законодательством).
4.5 Расчет рентабельности зоны или участка
Rуч= ПОБЩ * 100 / (СОФ + СОБ.Ф), (%) (5.31)
Rуч= 849985* 100 / (1790500+ 0)=0,02%
где СОФ – стоимость основных фондов, руб.;
СОБФ – стоимость оборотных фондов, руб.;
СОФ = СОБ + СЗД , (руб.) (5.32)
СОФ = 7762000 + 1014300=1790500 руб.
где СОБ – стоимость оборудования, руб. (см. п. 4.5);
СЗД – стоимость здания, руб. (см. п. 4.3)
4.6 Расчет суммы капитальных вложений (КВЛ)
КВЛ = СОБ + СМД + СТР + ССТР, (руб.) (5.33)
КВЛ = 776200 +77620+46572+0=900392 руб.
где СОБ - затраты на приобретение нового оборудования на проектируемый объект определяются технологическим процессом.
СМД - затраты на монтаж и демонтаж оборудования, определяем по формуле:
СМД = СОБ * %СМД / 100, (руб.) (5.34)
СМД = 776200 * 10 / 100=77620 руб.
где % СМД - процент, приходящийся на монтаж и демонтаж, принять 10-30% в зависимости от сложности.
СТР - затраты на транспортировку оборудования:
СТР = СОБ * %СТР / 100, (руб.) (5.35)
СТР = 776200 * 6/ 100=46572 руб.
где % СТР - процент, приходящийся на транспортировку, при планировании принимается 6%.
Стоимость строительных работ (ССТР) определяется в тех случаях, когда по
проекту предусматривается выполнить строительные работы (новая постройка помещения, возведение стен, перегородок, замена и сооружение дверных и оконных проёмов, сооружение осмотровых канав и другие работы).
Для выполнения, строительных работ определяется объём и количество материалов. На строительные работы составляется смета, в которой 
указывается объём работ, количество материалов, транспортные расходы, общехозяйственные расходы.
Определение экономии (Э)
Экономия за счет осуществления капитальных вложений принимается равной
сумме чистой прибыли зоны или участка (см. п. 6.3.):
Э = ПЧИСТ
Э = 8329988
4.8 Фактический срок окупаемости
ТОК(Ф) = КВЛ / Э, (лет) (5.36)
ТОК(Ф) = 900392/8329988= 0.1года
Если ТОКФ ≤ ТОК(Н), то внедрение проекта экономически целесообразно.
Данный проект экономически целесообразен и окупается 8 месяцев.
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Численные значения |
| ЗП среднемесячная (ЗПСР.МЕС.Р.Р) | Руб. | ||
| Общая себестоимость (СОБЩ) | Руб. | ||
| Цена 1 чел.час (Ц1ЧЕЛ.ЧАС) | Руб. | ||
| Доход (Д) | Руб. | ||
| Прибыль общая (ПОБЩ) | Руб. | ||
| Прибыль чистая (ПЧИСТ) | Руб. | ||
| Рентабельность (R) | % | ||
| Капитальные вложения (КВЛ) | Руб. | ||
| Годовая экономия (Э) | Руб. | ||
| Фактический срок окупаемости (ТОК) | Лет | 8 месяцев |
5. Графическая часть
Лист №1 Планировка участка зоны ТО
Лист №2 Операционные эскизы.
 |
Приложения
Таблица 2.5. Коэффициенты корректирования ресурса, пробега подвижного состава до КР, периодичности ТО, простоя подвижного состава в ТО и ТР, трудоемкости ЕО, ТО-1, ТО-2 и ТР (по ОНТП-01-91).
| Условия корректирования нормативов | Значения коэффициентов, корректирующих: | |||||
| ресурс или пробег до КР | перио-дичность ТО-1, ТО-2 | простой в ТО и ТР | трудоемкость | |||
| ЕО | ТО-1, ТО-2 | ТР | ||||
| Коэффициент К1 | ||||||
| Категория условий эксплуатации : | ||||||
| - | - | - | ||||
| 0,9 | 0,9 | - | - | - | 1,1 | |
| 0,8 | 0,8 | - | - | - | 1,2 | |
| 0,7 | 0,7 | - | - | - | 1,4 | |
| 0,6 | 0,6 | - | - | - | 1,5 | |
| Коэффициент К2 | ||||||
| Подвижной состав: | ||||||
| базовая модель автомобиля (бортовой) | - | |||||
| полно приводные автомобили и автобусы | - | 1,1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
| автомобили-фургоны | - | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| автомобили-рефрижераторы | - | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
| автомобили-цистерны | - | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| автомобили топливозаправщики | - | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
| автомобили-самосвалы | 0,85 | - | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| седельные тягачи | 0,95 | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| специальные автомобили | 0,9 | - | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| санитарные автомобили | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||
| автомобили, работающие с прицепами | 0,9 | - | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| специальные прицепы и полуприцепы (рефрижераторы, цистерны и др.) | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| Коэффициент К3 | ||||||
| Климатические районы: | ||||||
| умеренный | - | - | - | |||
| умеренно теплый, умеренно теплый влажный, теплый влажный | - | - | - | 0,9 | ||
| жаркий сухой, очень жаркий сухой | 0,9 | 0,9 | - | - | - | 1,1 |
| умеренно холодный | 0,9 | 0,9 | - | - | - | 1,1 |
| холодный | 0,8 | 0,9 | - | - | - | 1,2 |
| очень холодный | 0,7 | 0,8 | - | - | - | 1,3 |
| Коэффициент К4 | ||||||
| Число технологически совместимого подвижного состава: | ||||||
| до 25 | - | - | - | - | 1,55 | 1,55 |
| свыше 25 до 50 | - | - | - | - | 1,35 | 1,35 |
| свыше 50 до 100 | - | - | - | - | 1,19 | 1,19 |
| свыше 100 до 150 | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 |
| свыше 150 до 200 | - | - | - | - | 1,05 | 1,05 |
| свыше 200 до 300 | - | - | - | - | ||
| свыше 400 до 500 | - | - | - | - | 0,89 | 0,89 |
| свыше 700 до 800 | - | - | - | - | 0,81 | 0,81 |
| свыше 1000 до 1300 | - | - | - | - | 0,73 | 0,73 |
| свыше 2000 до 3000 | - | - | - | - | 0,65 | 0,65 |
| свыше 5000 | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 |
| Коэффициент К5 | ||||||
| Условия хранения подвижного состава: | ||||||
| открытое | - | - | - | - | - | |
| закрытое | - | - | - | - | - | 0,9 |
 |
Таблица 2.9. Примерное распределение вспомогательных работ, % (ОНТП-01-91)
| Виды работ | автономное АТП, эксплуа-тационный филиал | Производст-венный филиал, БЦТО, ПТК | ЦСП | СТО |
| Ремонт и обслуживание технологического оборудования, оснастки и инструмента | ||||
| Ремонт и обслуживание инженерного оборудования, сетей и коммуникаций | ||||
| Транспортные | - | |||
| Перегон автомобилей | - | |||
| Приемка, хранение и выдача материальных ценностей | ||||
| Уборка производственных помещений | ||||
| Обслуживание компрессорного оборудования | ||||
| Итого: |
Таблица 4.1. Категории автомобилей по габаритным размерам.
| Категория | Длина, м | Ширина, м |
| I | До 6 | До 2.1 |
| II | Свыше 6 до 8 | Свыше 2,1 до 2,5 |
| III | Свыше 8 до 12 | Свыше 2,5 до 2,8 |
| IV | Свыше 12 | Свыше 2,8 |
Примечание. 1. Для автомобилей и автобусов, длина и ширина которых отличаются от указанных в
таблице, категория устанавливается по наибольшему габаритному размеру (длине или ширине) подвижного состава.
2. Категория автопоездов определяется габаритными размерами автомобиля-тягача.
3. Сочлененные автобусы относятся к Ш категории
Таблица 4.2. Расстояние между автомобилями, а также между
автомобилями и элементами зданий на потах ТО и ТР, м*
| Автомобили и конструкции зданий, между которыми устанавливаются расстояния | Категория автомобилей по габаритам | ||
| I | II и III | IV | |
| Продольная сторона автомобиля и стена при работе без снятия шин, тормозных барабанов и газовых баллонов | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
| То же, со снятия шин, тормозных барабанов и газовых баллонов | 1,5 | 1,8 | 2,5 |
| Продольная сторона автомобиля и технологического оборудования | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Торцевая сторона автомобиля (передняя или задняя) и стена** | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
| ТО же, до стационарного технологического оборудования | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Автомобиль и колонна (с боку и с торца) | 0,7 | 1,0 | 1,0 |
| Автомобиль и наружные ворота, расположенные против поста | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| Продольная сторона автомобиля при работе без снятия шин, тормозных барабанов и газовых баллонов | 1,6 | 2,0 | 2,5 |
| То же, со снятия шин, тормозных барабанов и газовых баллонов | 2,2 | 2,5 | 4,0 |
| Торцовые стороны автомобилей | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
* Расстояние между автомобилями, а также между автомобилями и стенами на постах
механизированной мойки и диагностирования принимаются в зависимости от вида и габаритов
оборудования этих постов.
** При необходимости регулярного прохода людей между стеной и постом эти расстояния
должны быть увеличены на 0,6 м.
Таблица 4.3. Нормируемые расстояния для размещения слесарного
Оборудования, мм.
| Расстояние | Оборудование с размерами в плане, мм | ||
| до 1000 X 800 | свыше 1000 X 800 до 3000 X 1500 | свыше 3000 X 1500 | |
| Между боковыми сторонами оборудования | |||
| Между тыльными сторонами оборудования | |||
| Между оборудованием при расположении «в затылок » | ___ | ||
| Между оборудованием при расположении Попарно по фронту | ___ | ||
| От стены (колонны) до тыльной или боковой стороны оборудования | |||
| От стены до фронта оборудования | |||
| От колонны до фронта оборудования |
Примечание: Если габаритные размеры оборудования отличаются от указанных в таблице
пределов, то нормируемые расстояния принимаются по наибольшему размеру оборудования.
Таблица 4.4. Рекомендуемые способы хранения подвижного состава
(по ОНТП -01-91)
| Тип подвижного состава | Назначение | Климатический район | Способ хранения подвижного состава |
| Легковые автомобили и автобусы | Маршрутные и таксомоторные пассажирские перевозки | Очень холодный, умеренно холодный, умеренный | Закрытый |
| Умеренно влажный, умеренно теплый влажный, умеренно теплый с мягкой зимой, теплый влажный | Открытый без подогрева | ||
| Жаркий сухой, очень жаркий сухой | Под навесом | ||
| Грузовые автомобили и автопоезда | Перевозка промышленных, строительных, сельскохозяйственных грузов, контейнеров | Очень холодный | Для автомобилей и седельных тягачей – закрытый; для прицепов и полуприцепов – открытый |
| холодный, умеренно холодный, | Для автомобилей и седельных тягачей на 30-40% закрытый, на 60-70% открытый с подогревом; для прицепов и полуприцепов – открытый | ||
| Умеренный | Открытый с подогревом | ||
| Остальные районы | Открытый с подогревом | ||
| Перевозка продовольственных грузов | Очень холодный, холодный, умеренно холодный | Для автомобилей и седельных тягачей – закрытый, для прицепов и полуприцепов – открытый | |
| Умеренный | Для автомобилей и седельных тягачей на 30-40% закрытый, на 60-70% открытый с подогревом; для прицепов и полуприцепов – открытый | ||
| Остальные районы | Открытый без подогрева | ||
| Специальные автомобили | Пожарные и аварийные автомобили, скорая помощь | Все районы | Закрытый |
Таблица 4.5. Расстояние между автомобилями, а также между