Организационно-экономическая часть

8.1 Определение стоимости реконструкции системы электроснабжения завода КПД

Для создания новых, а также для расширения и реконструкции существу­ющих основных средств необходимы материальные, трудовые и денежные ре­сурсы. Совокупные затраты этих ресурсов называются капитальными вложени­ями. Они расходуются на строительно-монтажные работы и приобретение тех­нологического оборудования, транспортных средств, инвентаря и т.д.

Капитальные вложения осуществляются в форме строительства, расшире­ния, технического перевооружения, модернизации и реконструкции действую­щих предприятий. Источниками капиталовложений выступают собственные и заемные средства, средства инновационных фондов, бюджетное финансирова­ние.

Капитальные вложения в реконструкцию системы электроснабжения арматурного цеха завода КПД определим по формуле:

(8.1)

где – стоимость оборудования и материалов, млн.руб.;

– стоимость прочего оборудования, млн.руб.;

– стоимость монтажных работ, млн.руб.;

– стоимость проектно-изыскательских работ, млн.руб.;

– стоимость пуско-наладочных работ, млн.руб.;

Величину капиталовложений определяют двумя способами: с помощью сметно-финансового расчета и с помощью укрупненных показателей, учитывающих затраты на приобретение, монтаж, демонтаж (в случае реконструкции объекта) и наладку оборудования.

Первый способ является более точным и предполагает составление спецификаций на оборудование, материалы, и ведомостей объемов монтажных работ, на основе которых составляются сметы (локальные, объектные, сводные), определяющие сметную стоимость объекта.

Стоимость оборудования без налога на добавленную стоимость принимаем на уровне цен поставщиков и производителей по прайс-листам на момент расчета. Курсы валют по состоянию на 15.12.2015 г., используемые при расчетах:

1 росс. руб. = 260 бел. руб.;

1 долл. США = 18 300 бел. руб.;

1 евро = 20 000 бел. руб.

Стоимость материалов и оборудования с учетом транспортных расходов на реконструкцию системы электроснабжения проектируемого цеха составит (табл. 8.1):

Стоимость прочего оборудования принимаем 20% от стоимости оборудования и материалов, которая составит:

Стоимость монтажных работ принимаем 30% от стоимости оборудования и материалов с учетом транспортных расходов, которая составит:

Стоимость проектно-изыскательных работ принимаем 10% от стоимости монтажных работ, которая составит:

Стоимость пуско-наладочных работ принимаем 5% от стоимости оборудования и материалов с учетом транспортных расходов, которая составит:

Стоимость демонтажных работ принимаем в размере 30% от стоимости монтажных работ по оборудованию и 80 % - по кабельным линиям, которая составит:

Капитальные вложения в реконструкцию системы электроснабжения цеха составят:

Стоимость материалов и оборудования для реконструкции внутризаводс­кой системы электроснабжения представлена в таблице 8.2:

Стоимость прочего оборудования принимаем 20% от стоимости оборудования и материалов, которая составит:

Стоимость монтажных работ принимаем 30% от стоимости оборудования и материалов с учетом транспортных расходов, которая составит:

Стоимость проектно-изыскательных работ принимаем 10% от стоимости монтажных работ, которая составит:

Стоимость пуско-наладочных работ принимаем 5% от стоимости оборудования и материалов с учетом транспортных расходов, которая составит:

Стоимость демонтажных работ принимаем в размере 30% от стоимости монтажных работ по оборудованию:

Капитальные вложения в реконструкцию системы электроснабжения цеха составят:

8.2 Определение годовой трудоемкости и численности рабочих

8.2.1 Планирование ремонтных работ и технического обслуживания в проектируемом цехе

Определим объем ремонтных работ и технического обслуживания электрооборудования проектируемого участка цеха.

Годовая трудоемкость ремонта и техобслуживания по цеху

(8.2)

где – годовая трудоемкость капитального ремонта, чел×ч;

– годовая трудоемкость текущего ремонта, чел×ч;

– годовая трудоемкость техобслуживания, чел×ч.

Годовую трудоемкость капитального ремонта определяем по выражению

(8.3)

где – плановая трудоемкость капитального ремонта, чел×ч;

Т_пл – плановая продолжительность ремонтного цикла, год.

Годовая трудоемкость текущего ремонта вычисляется как

(8.4)

где – плановая трудоёмкость текущего ремонта;

– плановое количество текущих ремонтов в год рассматриваемой единицы оборудования, определяемое как:

(8.5)

где t_пл – плановая продолжительность межремонтного периода, мес.;

Годовая трудоёмкость техобслуживания

(8.6)

где К_см – сменность работы рассматриваемой единицы оборудования. Для проектируемого цеха, работающего в одну смену, К_см = 1.

Для обеспечения расчетов по станочному, подъемно-транспортному и другому технологическому оборудованию используем имеющиеся нормативы ремонтосложности В согласно [17].

Для текущих ремонтов в этом случае трудоёмкость можно определить как

(8.7)

где число 4,0 представляет норму трудоемкости (чел×ч), приходящуюся на одну ремонтную единицу;

число 1,9 – переводной коэффициент.

Аналогично для капитальных ремонтов:

(8.8)

где число 15 представляет норму трудоемкости (чел×ч), приходящуюся на одну ремонтную единицу;

число 0,6 - переводной коэффициент.

Плановые продолжительности ремонтного цикла Т_пл и межремонтного периода t_пл определяются по выражениям:

Т_пл = Т_табл×b_к×b_р×b_u×b_о×b_с; (8.9)

t_пл = t_табл×b_к×b_р×b_u×b_о×b_с; (8.10)

где b_к – коэффициент, учитывающий коллекторность машины. Т.к. в рассматриваемом цехе коллекторные машины не применяются, поэтому b_к=1;

b_u – поправочный коэффициент использования, зависящий от фактического и табличного коэффициентов использования;

b_р – коэффициент сменности;

b_о – коэффициент, показывающий, что оборудование относится к основному;

b_с – коэффициент, учитывающий относится ли оборудование к стационарному, для стационарных установок b_с=1, или к передвижному – b_с=0,6.

Рассчитанные продолжительности ремонтных циклов и межремонт­ных периодов по каждому виду электрооборудования необходимо округлять до целых величин лет и месяцев, чтобы вторая величине была кратна первой.

Приведем пример расчета трудоемкостей для установленной в проектируемом цехе многоточечной сборочной машине (по плану №1, К_И.ФАКТ = 0,2).

По литературе [17] определяем ремонтосложность для данного типа оборудования В_ЕРС=32. Трудоемкость текущего ремонта по (8.7):

Для капитального ремонта по (8.8):

Оборудование расположено в сухом помещении, тогда Т_ПЛ =12 лет, t_ПЛ =12 мес. и табличный коэффициент использования К_И.ТАБЛ = 0,25, а отношение фактического к табличному 0,2/0,25 = 0,8, тогда коэффициент b_u = 1,08.

Электрооборудование цеха завода КПД относим к основному оборудованию, значит b_о =1.

Подставляем все значения в (8.9) и (8.10) и получаем

По расчетным величинам принимаем Т_ПЛ = 13 лет и t_ПЛ = 13 месяцев. По (8.5):

Согласно (8.3), (8.4) и (8.6) годовая трудоемкость:

,

,

Аналогичным образом проводим расчет остального производственного и станочного оборудования цеха, и результаты сносим в таблицу 8.3.

Годовая трудоемкость ремонта и техобслуживания по проектируемому цеху завода КПД по (8.2):

ТР_год = 370,73 + 3312,02 + 3647,76 = 7330,51 чел.×ч

8.2.2 Планирование численности рабочих и фонда заработной платы

Определим явочную численность ремонтных рабочих Ч_яв по выражению

(8.11)

где Ф_пол – годовой полезный фонд рабочего времени одного рабочего, принимаем Ф_пол = 1836 ч;

g – коэффициент перевыполнения норм, который принимаем равным в пределах g = 1,05¸1,1.

Среднесписочная численность:

Ч_ср.сп = Ч_яв × К_сс, (8.12)

где К_сс – коэффициент среднесписочного состава, который равен:

Ч_ср.сп = 3,62×1,13 = 4,1 чел.

Принимаем Ч_ср.сп = 4 чел.

Оплату труда ремонтных рабочих будем осуществлять по повременно-премиальной системе. Тогда фонд годовой их заработной платы с учетом процентов премиальной надбавки и социального страхования составит

(8.13)

где S_т – месячная тарифная ставка рабочего четвертого (среднего) разряда, на 2015 год на предприятии составила S_т = 4380 тыс.руб.;

К_пр – коэффициент премиальной надбавки, 40%;

К_соц – коэффициент социального страхования, 34,6%.

8.3 Технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели проекта представлены в таблице 8.4.

Таблица 8.4 – Технико-экономические показатели проекта

№ п/п	Наименование показателей	Обозна- чение	Единица измерения	Значение
	Установленная мощность цеха	Ру	кВт	1584,6
	Расчётная мощность цеха	Рр	кВт
	Полная мощность	S	кВА
	Коэффициент спроса	kc		0,24
	Напряжение внешнего электроснабжения	Uвн	кВ
	Напряжение внутреннего электроснабжения	Uнн	кВ	0,4
	Капиталовложения в реконструкцию системы электроснабжения, всего: в том числе: - внутрицеховая СЭС - внутризаводская СЭС	K	млн.руб.	1845,149   793,501 1051,648
	Годовая трудоёмкость ремонтов и техобслуживания по цеху	ТРгод	чел.×ч	7330,51
	Численность ремонтного персонала	Чрем	чел
	Фонд зарплаты ремонтного персонала		тыс.руб.	396172,3

Выводы по разделу:

Определили сметную стоимость реконструкции электроснабжения цеха завода КПД. Составили локальную смета на проведение реконструкции цеха.

Определили годовую трудоемкость ремонтов и техобслуживания по оборудованию цеха, определили численность рабочих и фонд заработной платы ремонтного персонала.

Определили технико-экономические показатели для проекта «Реконструкция системы электроснабжения завода КПД ОАО "Строительно-монтажный трест №16" г.Новополоцка в связи с заменой технологического оборудования».