Общие описание объекта агроэкотуризма и оказываемых услуг
РЕЗЮМЕ
Данный бизнес-проект предусматривает создание объекта агроэкотуризма. Беларусь обладает рядом предпосылок для развития сельского туризма, а приоритетность и особый статус этого вида туризма подтверждена подписанием 2 июня 2006 г. Указа Президента Республики Беларусь № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь».
Усадьба «Маёнтак Браславы» создаётся как семейный бизнес-проект. Инициатором его является житель деревни Дукели Станкевич Мартин Адамович и его жена Станкевич Мария Игнатьевна. В собственности семьи находится 2 земельных участка, один из которых ранее принадлежал родителям Марии Игнатьевны. На этом участке находится старый дом. Планируется, что этот сруб будет разобран, а на его месте возведут новый: одноэтажный дом (10х10м) с газовым отоплением. Весь дом разделён на 2 симметричные части для раздельного проживания двух семей по 4 человека.
Предусматривается оказание широкого спектра услуг: проживание, проживание с питанием, спортивные услуги, прокат велосипедов, прокат снаряжения для рыбалки (в т.ч. подводной), организация экскурсионных программ по местным достопримечательностям и прочее.
Данный проект планируется осуществить за счёт собственных (68 млн. рублей) и заёмных (70 млн. рублей) средств. Заёмные средства планируется получить по специальной программе поддержки агроэкотуризма, оказываемой ОАО «Белагропромбанк».
Данный объект агроэкотуризма располагается на территории национального парка «Браславские озера» в деревне Дукели. Основу национального парка образуют Браславские озера, состоящие из соединенных между собой 61 больших и малых озер общей площадью 12 701 га. На территории НП «Браславские озера» находится много памятников археологии, истории и культуры.
В рамках данного бизнес-плана был выполнен SWOT-анализ, на основании которого была выработана маркетинговая стратегия реализации проекта.
Срок окупаемости проекта составляет почти 6 лет с учётом ставки дисконтирования. Плюсом данного проекта является простота выхода из него. Т.е. при слабой популярности данной агроэкоусадьбы в течение нескольких лет, всегда есть возможность продать участок с домом по цене, превышающей в разы финансовые вложения.
Исходные данные для расчёта экономической эффективности бизнес-плана:
| № | Наименование показателей | Единица измерений | Значение |
| Ставка процента по кредиту | % | ||
| Ставка дисконтирования | % | ||
| Дата начала реализации проекта | дата | 2012 г. | |
| Горизонт расчета | лет | ||
| Валюта расчета | BYR | ||
| Расчеты выполнены по состоянию | дата | 01.10.2011 |
1. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА АГРОЭКОТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В мировой практике агроэкотуризм выделилился в отдельную отрасль с 1972 года и приносит значительные экономические выгоды странам: к примеру, ежегодные доходы от сельского туризма в Италии, достигают 350 млн. долларов, а в Швейцарии прибыль от туризма в целом составляет 15 млрд. долларов в год, 10 млрд. из которых дают фермеры в горных местностях. В последнее десятилетие активно взялась за развитие сельского туризма и Беларусь.
Беларусь обладает рядом предпосылок для развития сельского туризма, а приоритетность и особый статус этого вида туризма подтверждена подписанием 2 июня 2006 г. Указа Президента Республики Беларусь № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь».
Согласно Указу № 372, агроэкотуризм – это временное пребывание туристов в сельской местности в целях отдыха, оздоровления, ознакомления с природным потенциалом республики, национальными культурными традициями без занятия трудовой, предпринимательской, иной деятельностью, оплачиваемой и (или) приносящей прибыль (доход) из источника в месте пребывания.
Несмотря на то, что Беларусь – единственная страна в Европе, где нет ни моря, ни гор, она обладает значительным потенциалом для развития сельского туризма. Это 20 тысяч рек, 10 тысяч озер, 36% территории – леса, 7% - национальные парки.
Среди предпосылок развития агроэкотуризма в сельской местности Беларуси следует назвать:
• большое количество нерентабельных и убыточных сельскохозяйственных организаций и, как следствие, низкая заработная плата сельских жителей;
• увеличение безработицы в сельской местности;
• живописные естественные ландшафты;
• большое количество памятников архитектуры, истории и культуры, природы;
• самобытные традиции и обычаи, ремесла и промыслы, фольклор.
Одно из самых живописных мест Беларуси — национальный парк «Браславские озера» — находится на северо-западе республики, в 250 километрах от Минска, у границы с Литвой и Латвией. Парк создан в 1995 году. Его территория составляет более 69 тыс. гектаров, из которых 2 581 га — заповедная зона.
Основу национального парка образуют Браславские озера, состоящие из соединенных между собой 61 больших и малых озер общей площадью 12 701 га. Самые большие озера: Дривяты, Снуды, Струсто, Войсо, Волос Северный, Недрово, Бережа, Даубли, Потех. На озере Струсто расположен второй по величине остров в Беларуси — Чайчин (пл. 1,6 км2), имеющий внутренний водоем — маленькое озерцо. Озеро Волос Южный — самое глубокое на территории парка (максимальная глубина — 40,4 м). Озеро известно необыкновенной чистотой воды (прозрачность — 7 м).
На территории НП «Браславские озера» находится много памятников археологии, истории и культуры. Центр парка — один из древнейших городов Беларуси — Браслав, первое упоминание о котором относится к началу ХI века. Город расположен на северном берегу озера Дривяты, на утопающей в зелени возвышенности.
Флора региона насчитывает свыше 800 видов растений, из них около 20 занесены в Красную книгу Беларуси.
В Браславских озерах обитает более 30 видов рыб, в том числе и угорь. На территории парка сосредоточено до 35 процентов всех гнездящихся в Беларуси птиц. Группа птиц, имеющих промысловое значение, богата как в видовом (217 видов), так и в количественном отношении (в районе насчитывается до 15 процентов всего запаса пернатой дичи Поозерья).
Кроме того, на территории Браславского района обитает 52 вида млекопитающих (барсуки, рыси, бурые медведи, белки-летяги, лоси, кабаны, косули), 10 видов амфибий, 5 видов рептилий.
1.1. Динамика развития объектов агроэкотуризма за последние 3-5 лет
Согласно данным с сайты Совета Министров Республики Беларусь, увеличивается количество агроусадеб: в 2008 году их было 474, на 1 июля 2009 года - 722. Действуют 16 агроусадебных комплексов, на ноябрь 2010 года- 1178 субъектов агроэкотуризма.
При этом в 14 районах республики пока не осуществляется никакой туристической деятельности.
1.2. Перспективы развития
Согласно прогнозу департамента по туризму Министерства спорта и туризма Число агроусадеб в Беларуси к 2015 году достигнет 3 тыс.
Увеличение числа сельских усадеб в Беларуси предусмотрено государственной программой развития туризма на 2011-2015 годы.
Кроме того, к 2015 году в Беларуси планируется создать около 200 агротуристических комплексов на базе СПК. Также стоит обратить внимание на указ главы государства, продлевающий действие льготных условий для субъектов агроэкотуризма до 2021 года. Помимо этого, тема сельского туризма включена в 10 государственных программ, в каждом райисполкоме созданы рабочие группы по поддержке этого направления.
Общие описание объекта агроэкотуризма и оказываемых услуг
Усадьба «Маёнтак Браславы» создаётся как семейный бизнес-проект. Инициатором его является житель дер. Дукели Станкевич Мартин Адамович и его жена Станкевич Мария Игнатьевна. Мартин Адамович по образованию историк-краевед, а его жена – декоратор. В собственности семьи находится 2 земельных участка, один из которых ранее принадлежал родителям Марии Игнатьевны. На этом участке находится старый дом. Планируется, что этот сруб будет разобран, а на его месте возведут новый: одноэтажный дом (10х10м) с газовым отоплением. Весь дом разделён на 2 симметричные части для раздельного проживания двух семей по 4 человека. В каждой части имеется коридор, санитарный узел с душевой кабинкой, гостиная комната, оборудованная камином, и спальня.
Также планируется благоустройство прилегающей территории: возведение 2 беседок и стационарных мангалов, создание ландшафтного дизайна. Целью данного проекта является получение прибыли от сдачи в наём жилых помещений усадьбы и оказания дополнительных сопутствующих услуг (см. прейскурант на услуги).
| Прейскурант на услуги | ||
| Наименование услуг | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Проживание в доме | 1 чел./сутки | 55 000 |
| Проживание + завтрак | 1 чел./сутки | 65 000 |
| Проживание + 3-х разовое питание | 1 чел./сутки | 90 000 |
| Сдача 1 части дома (на семью) | 1 сутки | 200 000 |
| Сдача всего дома | 1 сутки | 400 000 |
| Ночлег на сеновале | 1 чел./сутки | 10 000 |
| Прокат лодки | 1 ч. | 10 000 |
| Прокат лодки с электромотором | 1 ч. | 15 000 |
| Прокат ружья для подводной охоты с ластами, трубкой и маской | 1 ч. | 10 000 |
| Прокат рыболовных снастей | 1 ч. | 7 000 |
| Прокат теннисных ракеток | 1 ч./пара | 3 000 |
| Прокат лыж | 1 ч. | 5 000 |
| Прокат санок | 1 ч. | 2 000 |
| Прокат велосипеда (детского) | 1 ч. | 7 000 |
| Прокат велосипеда (детского) | сутки | 20 000 |
| Прокат велосипеда (взрослый) | 1 ч. | 10 000 |
| Прокат велосипеда (взрослый) | сутки | 25 000 |
| Баня | 1 ч. | 50 000 |
| Веник для бани | 1 шт. | 5 000 |
| Покрывало | 1 шт. | 2 000 |
| Проведение экскурсий | 1 маршрут | 50 000 |
| Дрова | 1 кг. | 1 000 |
Данный проект не предусматривает привлечение наёмного персонала. Все работы (оказание услуг) будут осуществляться силами семьи Станкевич.
Основной услугой является сдача в аренду жилых помещений. Также гостям усадьбы будет предложено проживание с включённым завтраком или 3-х разовым питанием. При посещении усадьбы большой семьёй или компанией предлагается сдача целого дома или его половины. Стоит отметить, что данные услуги на 10% дешевле, чем сдача дома отдельно на каждого человека.
Для получения ещё больших положительных эмоций от загородной жизни клиентам предоставляется услуга «ночлег на сеновале». Сеновал находится в сбитом из досок шатре, что защищает его от непогоды и сырости.
Гости усадьбы могут посетить настоящую деревенскую баню, которая находится у самого берега озера.
Любителям активного отдыха предлагаются пешие, велосипедные экскурсии и походы по достопримечательностям края в сопровождении опытного проводника (владельца усадьбы):
Прогулки по окрестностям Браславских озер.
По лабиринту Браславских озер, можно совершить ряд прогулок или небольших путешествий по маршрутам, которые проходят вблизи озерной группы. Выбор того или иного маршрута зависит от вашего желания, склонностей, свободного времени, погоды. От вас зависит, каким транспортным средством вы отправитесь в путь - велосипедом, собственным автомобилем, попутной машиной либо воспользуетесь услугами такси или маршрутного автобуса. В Браславском районе Белоруссии велосипедные маршрута разработаны с расчетом как на опытных путешественников, так и на начинающих туристов. Протяженность трасс составляет от 38 до 108 километров. На всем протяжении маршрутов подготовлено более 30 специальных стоянок. Ниже приведены некоторые из них:
Вокруг озера Дривяты. Протяженность маршрута около 40 км. Это крупнейшее в Браславском районе озеро, пятое величине среди озер Белоруссии. Берега песчаные, пологие, покрыты хвойно-широколистным лесом. Имеются острова. В этом маршруте вас ждет встреча с урочищем Рацкий Бор. Тут можно заглянуть в вольеры Национального парка, там живут животные характерные для белорусского Поозерья: косули, олени, волки, лисы, дикие кабаны, бурый медведь. На территории – небольшой музей природы. Значительная часть пути проходит по лесному массиву Бельмонт. В деревне Ахремовцы можно осмотреть парк «Бельмонты», часовню на кладбище, памятник архитектуры неоготики середины XIX века, курганную группу. Перед Браславом хорошо будет видно озеро Цно, если вы пойдете в Южном направлении, то попадете в заказник «Дубки» с редкими растениями.
Браслав-Слободка. Протяженность маршрута 10 км. Эта местность наиболее живописная на Браславщине. Неподалеку есть высокий камовый холм, с вершины которого открывается панорама на озеро Неспиш. Неподалеку от озера в XV-XIX веках располагались строения Браславского монастыря. На окраине д. Литовщина находится городище железного века и периода Полоцкого княжества. Самый интересный археологический объект маршрута - городище Масковичи- высокий холм–городище железного века и Полоцкого княжества. Памятник археологии и истории XI-XIII века. Неподалеку - ледниковая впадина Чертова яма которая представляет собой чашеобразную котловину с глубиной 20 метров. Напротив Чертовой ямы находится дорога, ведущая к Слободковской озовой гряде. Слободская гряда (Гора Любви) между двумя озерами Недрово и Потех. Здесь разрешены только пешие прогулки. Деревня Слободка - конечный пункт маршрута.
Вокруг восточной ветви Браславских озер. Протяженность маршрута около 30 км. Дорога проходит вдоль берега озера Войсо по слабовсхолмленной местности. За д. Антоновцы будет неширокая дамба между Войсо и маленьким озером Плутинок. Затем дорога приводит к мостику через протоку, соединяющую озеро Струсто и Войсо. Отд. Заречье можно сделать обход довольно большого полуострова, вклинившегося между озерами Войсо, Неспиш и Недрово. Местность почти безлюдная и исключительно живописная. Здесь часто можно увидеть косуль и лосей. Возле д.Кревня находится памятник природы - Кревнянский валун. Валун был принесен 18-20 тысяч лет назад ледником из Скандинавии. На северном берегу озера Поцех обращают на себя внимание правильной округлой формы камовые холмы, напоминающие огромные курганы. Самый высокий из них называется Лейбовой горой. С его вершины красиво смотрятся озера Поцех, Недрово, озовая гряда, Слободка. Слободка впервые упоминается в документах 1618 года, как одно из владений знаменитого рода Сапег. Так называли обычно населенные пункты, в которых жили свободные от крепостной зависимости люди.Украшение Слободки – белокаменный костел Промысла Божьего (1901 -1903). В архитектуре костёла сочетаются элементы романского и готического стилей.
Браслав - гора Маяк. Протяженность маршрута 20 км. Гора Маяк - самая известная и лучшая обзорная точка в окрестностях Браславских озер. Это самый высокий холм Кезиковских гор (44,7 метра над уровнем воды). На вершине – обзорная площадка. Рядом маленькое озеро Святцо, лесистое озеро Ельно. В начале XX века на горе Маяк стояла вышка. Сейчас на вершине обзорная площадка, с которой открывается изумительный вид. Недалеко расположен холм - Боханок, напоминающий каравай хлеба. Он имеет статус географического памятника природы. У этого примечательного холма есть еще несколько названий - Французская гора, Чертова гора. Некоторые легенды рассказывают о том, что внутри горы зарыт клад. Несколько километров дорога петляет вдоль западного берега озера Струсто. На водной поверхности выделяются острова Чайчин и Шова. Интересно, что в окрестностях урочища находится четыре примечательных валуна, которые объявлены памятниками природы. Кажется, совсем рядом расположена Слободка с белостенным костелом. Немного южнее на горизонте вырисовываются зубцы костела в д. Иказнь. Деревня упоминается в 1504 году как одно из владений Сапег. Рядом с ней размещены великолепные озера: Обстерно, Укля и Иказнь. Среди холмов на заднем плане можно различить знакомые очертания браславской Замковой горы - это древнее городище, памятник истории и археологии. Это высокая гора природного происхождения. Старинный центр Браслава. С нее открывается панорама всего города. На Замковой горе похоронен известный врач С. Нарбут.
Вокруг Браславских озер. Протяженность маршрута около 40 км. Сеть дорог в окрестностях Браславских озер позволяет совершить путешествие, в том числе на автомобиле, вокруг основной группы. Сначала к горе Маяк. Далее путешествие пройдет через д.Буловишки, где можно осмотреть старообрядческую моленную. Грунтовая дорога огибает озеро Снуды. От д.Юраны можно отъехать 2 километра в сторону, чтобы осмотреть костел начала XX века в д.Плюсы. Рядом с деревней на холмистом берегу озера Плюсы есть памятник на месте боя Героя Советского Союза И.Н.Волчкова. За д.Красногоркой, которая издавна славилась умелыми рыбаками-староверами, полевая дорога приведет к заказнику «Межозерный». У его границы, рядом с протокой между озерами Снуды и Северный Волос, расположено красивое урочище Черномордые с удобным для купания берегом. В юго-западной части находится очень красивое урочище Городище с чистым песчаным берегом. С прибрежных холмов можно полюбоваться полуостровом Переволока, разделяющим озера Снуды и Струсто.
Браслав - Обстерновская группа озер.Протяженность маршрута около 30 км. Недалеко от Браслава на границе Браславского и Миорского районов, расположена живописная Обстерновская озерная группа. Она включает 13 озер общей площадью 32 квадратных километра. Самые большие из них - Укля, Обстерно, Нобисто. В конце этого отрезка пути расположена довольно большая деревня Иказнь. Иказнь - родина известного белорусского общественного деятеля Ф.Д.Манцевича (1890-1941 гг.) Среди ее застройки выделяются силуэты костела и церкви. На одном из холмов в урочище Тарилово находится городище железного века, а неподалеку в лесу - большая курганная группа. С моста через протоку возле самой деревни можно полюбоваться видами на озера Обстерно и Нобисто. За Нобисто расположено огромное болото Мох, объявленное природным заказником.
Для прогулки по озеру или рыбалки посетителям усадьбы предоставляется лодка (по желанию клиентов на неё может быть установлен электромотор). Любители рыбалки могут воспользоваться рыболовными снастями, а для более опытных рыбаков предусмотрен набор для подводной охоты: ружьё, трубка, маска и ласты.
На территории усадьбы расположен стол для настольного тенниса, поэтому каждый желающий может поиграть в эту увлекательную игру.
Так как усадьба окружена многими достопримечательностями для гостей будут предложены горные велосипеды: 2 детских и 4 взрослых. Данный вид транспорта позволяет исследовать близлежащую местность в радиусе до 20 км. В наличии имеется 2 переносных мангала, поэтом по желанию наших посетителей они могут организовать пикник в лесу или на берегу озера.
В зимний период посетителям будут предоставляться лыжи.
Кроме этого в усадьбе имеются две беседки со стационарными мангалами, что позволяет одновременно двум семьям готовить шашлыки и барбекю.
В пользование гостям предоставляются футбольный и волейбольный (с волейбольной сеткой) мяч. Для тех, кто желает развить свою точность, имеется дартс и баскетбольное навесное кольцо с мячом. После активно проведённого дня гостям усадьбы будет приятно разместиться в гамаках, которые находятся под кроной двухсот летнего дуба.
Оценка конкурентов
| Показатели/ Название усадьбы | «Заповедный остров» | «Тихий берег» | «Брестская» | «Каля Немана» | Усадьба Сергея Милоградского |
| 1. Цена проживания | 12у.е.с человека. Стоимость дома целиком 100 у.е. в сутки. | Будни: 20$ с человека (минимально 160$) 2 человека - 100$; Суббота: 25$ с человека (минимально 200$, с июня по сентябрь минимально 300$) | Полностью дом 115 USD в сутки. | 50.000 б.р. в сутки | Гостевой домик: 1 человек – 50 USD в сутки 2 человека – 70 USD в сутки за 2 человек 3 человека – 85 USD в сутки за 3 человек 4 человека – 95 USD в сутки за 4 человек Гостевой номер: 1 человек – 50 USD в сутки 2 человека – 70 USD в сутки за 2 человек 3 человека – 85 USD в сутки за 3 человек 4 человека – 95 USD в сутки за 4 человек |
| 2. Перечень предоставляемых услуг | Баня (20 у.е.- 3часа.), катание на лошадях, подводная охота и рыбалка, катание на лодке. | Сауна (включена в стоимость проживания), кальян (15$ в сутки), прокат катамарана ( 10$ сутки), рыбалка, зимой: купание в проруби, катание на коньках, санях. По дополнительной договоренности - услуги профессиональных танцоров, народных ансамблей и т.д. Для детей: клоуны, пираты, уроки танца и т.д. Возможна организация экскурсий. | Баня (25 USD в час.), бильярд (цена договорная). | Баня: русская ( 120 000 б. р.), охота, рыбалка. | Сауна (от 15 USD с человека), коллектив народных песен, балалаечник ( от 20 USD до 50 USD с группы), катание на лошади ( цена договорная). |
| 3. Количество спальных мест. | |||||
| 4. Питание | Питание от 10-ти у.е. в зависимости от пожеланий и аппетита. | Самостоятельное приготовление питания. | Узбекская и белорусская национальная кухня (цена договорная) | Самостоятельное приготовление питания. | Питание трехразовое – от 10 USD с человека. |
| 5. Расположение | Витебская область, на островке между озер «Ивесь» и «Озерка». | 15 км. от г. Минска прямо на берегу озера. | Брестская область. | Гродненская область, в 400 м. до реки Неман. | Гомельская область, в 250м - река Днепр |
За счёт собственного и привлечённого капитала планируется построить бревенчатый дом, благоустроить прилегающую территорию и закупить товарно-материальные ценности. Ниже приведена строительная смета, рассчитанная на основании данных, предоставленных строительной компанией УП «Белвимир» и компанией «Очаг».
| Строительная смета | |
| Наименование затрат | Стоимость, руб. |
| Работа по рубке сруба, его обработке и сборке | 10 080 000 |
| Стоимость брёвен | 7 200 000 |
| Работы по устройству стропильной системы | 3 000 000 |
| Стоимость материала на стропильную систему | 4 200 000 |
| Устройство теплой кровли по обрешетке, с покрытием любым кровельным материалом, с установкой мансардных окон, обшивкой каминных и вытяжных труб, установкой колпаков, подшивкой карнизов и монтажом водостосточной системы | 7 500 000 |
| Укладка дощатого пола | 1 500 000 |
| Обшивка внутренних стен | 2 160 000 |
| Стоимость материалов для обшивки и дощатого пола | 5 375 000 |
| Водоснабжение и канализация | 20 000 000 |
| Система отопления | 14 000 000 |
| Электропроводка | 4 000 000 |
| Камин: топка + облицовка (2 шт.) | 21 980 000 |
| Беседка (2 шт.) | 4 680 000 |
| Стационарные барбекю (2 шт.) | 3 510 000 |
| Прочее | 1 985 000 |
| Итого | 111 170 000 |
Оставшиеся денежные средства, имеющиеся в распоряжении семьи Станкевич планируется направить на закупку товарно-материальных ценностей: мебели, электротоваров, спортивного оборудования и инвентаря, посуду, моющие и чистящие средства и др.
| Расходы на закупку товарно-материальных ценностей | |||||
| № п/п | Наименование затрат | Ед. изм. | Кол-во ед. | Стоимость единицы, руб | Стоимость, руб. |
| Мебель: | 19 372 648 | ||||
| 1.1 | Кровать кованая Анастасия с двумя спинками | шт. | 1 891 000 | 3 782 000 | |
| 1.2 | Диван-кровать | шт. | 1 200 000 | 2 400 000 | |
| 1.3 | Стол обеденный Бали 02/02А | шт. | 1 209 000 | 2 418 000 | |
| 1.4 | Тумбочка прикроватная ТО17-03 | шт. | 186 000 | 744 000 | |
| 1.5 | Кресло Бали 23/01B | шт. | 1 026 100 | 2 052 200 | |
| 1.6 | Шкаф платяной Т 014-02 | шт. | 945 500 | 1 891 000 | |
| 1.7 | Шкаф 4-дверный Т 017-02 | шт. | 1 426 000 | 2 852 000 | |
| 1.8 | Табурет Бали 12/14 | шт. | 182 900 | 2 194 800 | |
| 1.9 | Ковер 1*1,5 м | шт. | 25 000 | 50 000 | |
| 1.10 | Зеркало (50*150 см) | шт. | 70 090 | 140 180 | |
| 1.11 | Шкафчик для ванной Kolo Domino 89214 30 см | шт. | 357 304 | 714 608 | |
| 1.12 | Полка для ванной угловая | шт. | 66 930 | 133 860 | |
| Электротовары: | 3 325 200 | ||||
| 2.1 | телевизор Horizont 21A40 | шт. | 470 000 | 940 000 | |
| 2.2 | Настольная лампа Brilux TICO 10 | шт. | 50 300 | 201 200 | |
| 2.3 | спутниковая тарелка (комплект "Дачный") | шт. | 204 000 | 204 000 | |
| 2.4 | холодильник Атлант МХ-5810 | шт. | 780 000 | 1 560 000 | |
| 2.5 | DVD-плеер Hyundai h-dvd5003-n | шт. | 120 000 | 240 000 | |
| 2.6 | микроволновая печь Scarlett SC-1703 | шт. | 180 000 | 180 000 | |
| Спортивное оборудование и инвентарь: | 11 592 000 | ||||
| 3.1 | надувная резиновая лодка Вега 3-07 (моторно- гребная) | шт. | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 3.2 | лодочный электромотор MINN KOTA Endura 30 | шт. | 750 000 | 750 000 | |
| 3.3 | рыболовные снасти | шт. | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 3.4 | ласты, ружьё для подводной охоты | к-т | 459 000 | 459 000 | |
| 3.5 | велосипед Trek MT-200 boys | шт. | 700 000 | 1 400 000 | |
| 3.6 | велосипед Giant X-Sport 5 ( | шт. | 1 098 000 | 4 392 000 | |
| 3.7 | теннисный стол START-LINE HOBBI-2 | шт. | 540 000 | 540 000 | |
| 3.8 | теннисные ракетки | шт. | 36 000 | 144 000 | |
| 3.9 | дартс BL-18113 | шт. | 19 500 | 39 000 | |
| 3.10 | лыжи | пар | 100 000 | 600 000 | |
| 3.11 | мячи (футбольный, волейбольный, баскетбольный) | к-т | 200 000 | 200 000 | |
| 3.12 | Кольцо баскетбольное навесное со щитом | шт. | 100 000 | 100 000 | |
| 3.13 | волейбольная сетка | шт. | 68 000 | 68 000 | |
| 3.14 | санки | шт. | 100 000 | 400 000 | |
| Прочие расходные товары и материалы : | 5 953 810 | ||||
| 4.1 | посуда | 1 460 600 | |||
| 4.1.1 | Ложка столовая | шт. | 4 140 | 62 100 | |
| 4.1.2 | Ложка чайная | шт. | 3 270 | 32 700 | |
| 4.1.3 | Ложка для сахара | шт. | 2 600 | 5 200 | |
| 4.1.4 | Вилка столовая | шт. | 4 140 | 82 800 | |
| 4.1.5 | Нож столовый | шт. | 8 300 | 16 600 | |
| 4.1.6 | Лопатка для торта | шт. | 4 890 | 9 780 | |
| 4.1.7 | Набор 12пр. ложек и вилок столовых ЛС и ВС флок. упак. | к-т | 56 700 | 113 400 | |
| 4.1.8 | Нож детский | шт. | 3 900 | 7 800 | |
| 4.1.9 | Прибор 4пр. детский "Малыш" флок. упак. | к-т | 15 600 | 31 200 | |
| 4.1.10 | Лопатка кухонная, L=275мм | шт. | 4 370 | 4 370 | |
| 4.1.11 | Ложка разливательная-73, L=275мм,150мл | шт. | 10 300 | 10 300 | |
| 4.1.12 | Ложка гарнирная М-73 | шт. | 13 900 | 13 900 | |
| 4.1.13 | Ложка для соуса, L=330мм, 50г | шт. | 12 720 | 12 720 | |
| 4.1.14 | Картофелемялка, L=235мм | шт. | 11 600 | 11 600 | |
| 4.1.15 | Щипцы кондитерские | шт. | 4 100 | 4 100 | |
| 4.1.16 | Лопатка кулинарная большая ПКБ-1 | шт. | 10 100 | 10 100 | |
| 4.1.17 | Нож кухонный НК-1 с пилочкой, L л=145мм | шт. | 7 620 | 7 620 | |
| 4.1.18 | Нож для хлеба НК-21 | шт. | 6 860 | 6 860 | |
| 4.1.19 | Нож -секач НС-3 | шт. | 10 060 | 10 060 | |
| 4.1.20 | Нож разделочный НР-2, L л=200мм | шт. | 10 970 | 10 970 | |
| 4.1.21 | Консервовскрыватель | шт. | 3 560 | 3 560 | |
| 4.1.22 | Шашлычница походная ШП-1 | шт. | 44 570 | 89 140 | |
| 4.1.23 | Набор кастрюль 3 предмета Цветы солнца №644 арт.1с644 | к-т | 130 200 | 260 400 | |
| 4.1.24 | Доска разделочная | шт. | 3 400 | 6 800 | |
| 4.1.25 | Набор чашек, 6 шт | к-т | 30 000 | 90 000 | |
| 4.1.26 | Набор стаканов, 6 шт | к-т | 26 000 | 78 000 | |
| 4.1.27 | Сковорода Specia Black 22 см S-BL-22 | шт. | 40 300 | 40 300 | |
| 4.1.28 | Сковорода без крышки Vitross 1,6 л арт.N124 (17171) | шт. | 58 900 | 58 900 | |
| 4.1.29 | Сковорода Калитва Арт.60240 | шт. | 55 800 | 55 800 | |
| 4.1.30 | Набор противней, 3 шт | к-т | 35 000 | 35 000 | |
| 4.1.31 | Сахарница | шт. | 4 560 | 9 120 | |
| 4.1.32 | Салатница | шт. | 6 200 | 24 800 | |
| 4.1.33 | Терка | шт. | 6 500 | 13 000 | |
| 4.1.34 | Таз | шт. | 15 000 | 30 000 | |
| 4.1.35 | Чайник | шт. | 55 000 | 110 000 | |
| 4.1.36 | Чайник заварочный | шт. | 20 000 | 40 000 | |
| 4.1.37 | Штопор | шт. | 9 800 | 19 600 | |
| 4.1.38 | Набор емкостей для хранения, 6 шт. | к-т | 32 000 | 32 000 | |
| 4.2 | моющие и чистящие средства | 402 850 | |||
| 4.2.1 | Отбеливатель БОС-плюс Maximum 3 в 1, 300г | шт. | 3 250 | 16 250 | |
| 4.2.2 | Концентрированный стиральный порошок Bryza для белого, 6100г (Польша) | шт. | 43 600 | 87 200 | |
| 4.2.3 | Концентрированный стиральный порошок Bryza Колор, 6100г (Польша) | шт. | 44 100 | 88 200 | |
| 4.2.4 | Моющее средство для посуды Fairy Сочный лимон, 1000мл | шт. | 9 900 | 19 800 | |
| 4.2.5 | Средство для мытья окон Clin Яблоко, 500мл | шт. | 9 200 | 18 400 | |
| 4.2.6 | Чистящее средство для кухни Мистер Мускул Эксперт для кухни Свежесть Лимона (спрей), 450мл | шт. | 10 150 | 20 300 | |
| 4.2.7 | Концентрированное средство для очистки и защиты полов из ламината, паркета, дерева Astonish, 500мл | шт. | 12 400 | 24 800 | |
| 4.2.8 | Пятновыводитель пенный для ковров, текстиля, одежды Frosch TUBA Flecken Spray, 500мл | шт. | 12 700 | 25 400 | |
| 4.2.9 | Концентрированное средство для удаления накипи Frau Schmidt SPARHAUS, 400мл | шт. | 7 900 | 15 800 | |
| 4.2.10 | Жидкое мыло Help Молоко и мед, 5л | шт. | 20 100 | 40 200 | |
| 4.2.11 | Хозяйственное мыло Максима с отбеливающим эффектом, 140г | шт. | 2 000 | 4 000 | |
| 4.2.12 | Освежитель воздуха Chirton Морская свежесть, 300мл | шт. | 4 850 | 9 700 | |
| 4.2.13 | Гигиеническая таблетка для смывного бачка BLUE Морской, 1шт | шт. | 2 300 | 9 200 | |
| 4.2.14 | Туалетная бумага Рута Белая, 8 рулонов | к-т | 7 300 | 14 600 | |
| 4.2.15 | Бумажные полотенца Soft & Easy, 2шт | к-т | 4 150 | 4 150 | |
| 4.2.16 | Жидкое отбеливающее и дезинфицирующее средство Белизна Блеск, 2000мл | шт. | 4 850 | 4 850 | |
| 4.3 | прочее: | 3 270 360 | |||
| 4.3.1 | мангал | шт. | 1 | 120 000 | 120 000 |
| 4.3.2 | гамак | шт. | 2 | 150 000 | 300 000 |
| 4.3.3 | качели | шт. | 1 | 400 000 | 400 000 |
| 4.3.4 | Постельное бельё Коллекция Белиссимо Дизайн Климентина 2-х спальное (Наволочки 50*70) | к-т | 117 800 | 942 400 | |
| 4.3.5 | Набор вешалок для одежды, 5шт, 43см, черн., (пластик), арт. T 43 | шт. | 5 770 | 17 310 | |
| 4.3.6 | Одеяло Даргез Идеал 140х200 22(13)46 | шт. | 120 900 | 483 600 | |
| 4.3.7 | Тюль, 1 м | м | 35 000 | 35 000 | |
| 4.3.8 | Шторы для кухни "Луиза" | шт. | 49 900 | 99 800 | |
| 4.3.9 | Карниз пластиковый потолочный двухполосный 2 метра | шт. | 127 400 | 509 600 | |
| 4.3.10 | Шторы и гардины | м | 31 000 | 372 000 | |
| 4.3.11 | Дозатор для жидкого мыла | шт. | 24 100 | 48 200 | |
| 4.3.12 | Коврик резиновый на присосках овал с маленькими цветами 39х69 см Siltex | шт. | 46 500 | 93 000 | |
| 4.3.13 | Штора для ванной | шт. | 5 000 | 10 000 | |
| 4.3.14 | Полотенцедержатель | шт. | 18 000 | 72 000 | |
| 4.3.15 | Набор полотенец вафельных для кухни, 5 шт. | к-т | 17 600 | 70 400 | |
| 4.3.16 | Набор полотенец 5 шт., хлопок | к-т | 26 300 | 105 200 | |
| 4.3.17 | Набор полотенец (С Добрым утром) 5 шт. в упаковке 50*100 см. Хлопок 100% | к-т | 45 990 | 183 960 | |
| 4.3.18 | Губки для посуды Maxi York, 5шт | к-т | 2 100 | 4 200 | |
| 4.3.19 | Tescoma TS-115207 Ситечко для раковины d7 см. ( 33151 ) | шт. | 2 300 | 4 600 | |
| 4.3.20 | Подставка для салфеток | шт. | 4 800 | 9 600 | |
| 4.3.21 | Веник | шт. | 8 000 | 8 000 | |
| 4.3.22 | Савок | шт. | 1 240 | 1 240 | |
| 4.3.23 | Крючок | шт. | 2 440 | 24 400 | |
| 4.3.24 | Держатели туалетной бумаги | шт. | 4 600 | 9 200 | |
| 4.3.25 | Коврик для туалета | шт. | 20 000 | 40 000 | |
| 4.3.26 | Ерш сантехнический | шт. | 8 350 | 16 700 | |
| 4.3.27 | Сиденье для унитаза | шт. | 16 000 | 32 000 | |
| 4.3.28 | Тряпка для пола York серого цвета (2202-0000) | шт. | 2 500 | 2 500 | |
| 4.3.29 | Губка бытовая для уборки помещений Tetex, 1шт (Г-30) | шт. | 1 750 | 1 750 | |
| 4.3.30 | Мешки для мусора Копилка 35л х 30шт | шт. | 2 050 | 4 100 | |
| 4.3.31 | Хозяйственные резиновые перчатки Dobry Duszek | шт. | 2 300 | 2 300 | |
| 4.3.32 | Зубочистки деревянные | шт. | 1 600 | ||
| 4.3.33 | Скатерти бумажные, 2шт | к-т | 6 200 | 6 200 | |
| 4.3.34 | Веревка для белья York, 20м (Z040-С008) | шт. | 5 100 | 10 200 | |
| 4.3.35 | Прищепки пластиковые Фрекен БОК усиленная фиксация, 24шт | к-т | 4 150 | 8 300 | |
| 4.3.36 | Ведро для мусора Польша , 10л, пластик с крышкой(поворотной) | шт. | 10 250 | 41 000 | |
| ИТОГО | 40 243 658 |
В 2015 году планируются капитальные вложения в спортивный инвентарь и оборудование в размере 5 млн. рублей, а в 2016 году планируется дополнительно потратить на новую мебель и электроприборы 24 млн. рублей и на благоустройство дома – 5 млн. рублей.