Оприходование товара сторонних поставщиков

· Приходные накладные могут создаваться двумя способами, но только на основании заказа.

· Регламент по приемке товара не меняется.

· Будет закрыта возможность увеличения количества, добавления товара в накладную.

· Отменяется корректировка суммы по накладной и НДС, допустимые расхождения до рубля.

· При отличии закупочной цены от предыдущей, цена будет гореть красным, необходимо проверить правильность заведения количества по данной позиции.

· При заведении накладных от поставщиков, у которых стоит контроль ТД, вы не сможете закрыть накладную, пока не заведете номера ТД в Счет-фактуру.

· Все накладные должны быть проведены, т.е. после проверки табличной части и шапки документа обязательно нажимаем ОК.

· В противном случае накладная «повиснет в воздухе». Данные не отразятся на остатках магазина и не поступят на оплату в бухгалтерию, соответственно будут приплюсованы к сумме недостачи в инвентаризацию. Для пяти поставщиков (Балтика, Пепси, Кола, Данон, Нева-пресс) будет оставлена возможность увеличения количества, но в автозаказе все позиции должны быть заказаны по одному месту.

Вариант №1. Создание приходных накладных на основании заказа.

ü В журнале заказов встаем на заказ поставщика, щелкаем правой кнопкой мышки и выбираем «На основании» - «Приходная накладная».

ü После чего откроется окно выбора договора поставщика.

ü В случае поступления товара по контрагентам ЗАКАЗ МЯСО и ЗАКАЗ ПТИЦЫ от сторонних поставщиков в окне выбора договора отобразятся несколько поставщиков, галочкой отмечаем договор того от которого получили товар.

ü После этого нажимаем «Выбрать».

· В открывшейся приходной накладной заполняем шапку документа.

ü Склад - Торговый зал.

ü Весь товар приходуется на торговый зал за исключением ингредиентов для производства.

ü В общей сложности в магазине будет три склада: Торговый зал, Производство, Брак-некондиция.

ü Номера и даты первичных документов (ТТН и Счет-Фактуры).

ü Приемщик – товаровед выбирает себя из справочника сотрудников.

ü В табличной части проверяем цену и количество товара (колонка для корректировки количества – количество, колонку количество по док. не трогаем - это количество по заказу).

ü Сверяем сумму по накладной.

ü Если вы привыкли выстраивать позиции в электронном документе так же как в бумажной накладной, используем стрелки вверх и вниз над табличной частью документа. Нажимаем ОК.

ü После проведения приходной накладной в журнале заказов будет пометка о закрытии заказа ( в графе «закрыт»).

Вариант №2. Формирование приходной накладной по заказам.

ü Через пункт меню «Журналы» - «Товароведение»- «Формирование приходной накладной по заказам» открываем обработку, которая помогает оперативно найти нужный заказ.

ü Для формирования накладной в строке «Контрагент» достаточно выбрать нужного поставщика и нажать кнопку «Получить заказы».

ü Из списка незакрытых заказов выбираем актуальный двумя щелчками мышки, после чего нажимаем кнопку «Сформировать приходную накладную».

ü Откроется приходная накладная, которую заполняем так же как в первом варианте.