Анализ использования трудовых ресурсов

В тоже время прочие расходы, включающие в себя затраты на управление организацией, на обслуживание производства, равны 21% от общей себестоимости работ. Велика и доля затрат на материалы (60%), что свидетельствует о неправильной снабженческой политике организации.

На анализируемом предприятии в 2006 –2008 годах наблюдалось изменение как количественного, так и качественного состава персонала организации. Так, в 2006 году общая численность промышленно-производственного персонала составляла 251 человек, в 2007 году она сократилась на 16,33% и составила 210 человек, причем в большей степени это сокращение коснулось рабочих, чья численность сократилась на 19,38%.

В 2008 году ситуация в организации немного стабилизировалась и численность работающих увеличилась на 7,14% по сравнению с 2007 годом и составила 225 человек, но уровня 2006 года не достигла.

На рис. 2.3.1 приведена сравнительная диаграмма показателей численности ППП по стажу работы.

Анализ использования трудовых ресурсов - student2.ru

Рисунок 2.3.1 - Диаграмма численности ППП по стажу за 2006 – 2008 годы

В то же время на предприятии наблюдается стабильное увеличение численности молодых сотрудников в возрасте 18-25 лет: с 43 человек в 2006 году до 55 человек в 2008 году. Численность пожилых сотрудников за этот период уменьшилась с 17 человек (2006г.) до 12 человек (2008г.). Эти данные говорят о стремлении руководства создать динамичный молодой коллектив. Численность работников со средним специальным и высшим образованием в 2006 году составляла 116 человек, т.е. 56,21% от общей численности ППП. В 2007 году численность этой категории работников сократилась до 80 человек и стала составлять 37,10% от общей численности ППР. В 2008 году ситуация немного улучшилась, и численность специалистов возросла до 91 человека и стала составлять 40,44% от общей численности ППР.

Численность опытных работников со стажем от 2 лет и более в 2007 году сократилась на 25 человек, или 18,39%, что свидетельствует о неблагоприятной кадровой ситуации, сложившейся на предприятии в этот период. В 2008 году численность опытных сотрудников увеличилась только на 7 человек, т.е. на 6,3%, что не восполнило потери квалифицированных кадров 2007 года. Коэффициенты движения трудовых ресурсов представлены на рис. 2.3.2.

 
  Анализ использования трудовых ресурсов - student2.ru

Рисунок 2.3.2 - Сравнительная диаграмма. Коэффициенты движения

трудовых ресурсов в 2006-2008 годах

Для анализа движения кадров на предприятии в 2006-2008 годах воспользуемся данными из таблицы 2.3.1.

Таблица 2.3.1 - Показатели движения трудовых ресурсов

Показатель Годы Отклонения 2007г к 2006г Отклонения 2008г к 2007г
Абс. Отн.,% Абс. Отн.,%
Средняя списочная численность персонала, чел. -41 -16,33 7,14
Число уволившихся по объективным причинам, чел. -3 -23,08 10,00
Число уволившихся по другим причинам, чел. -34 -75,56 163,64
Число принятых на работу, чел. 111,76 19,44
Число состоявших в списке в течение года, чел. -19 -8,84 6,63
Коэффициент текучести кадров, % 17,93 5,24 12,89 -12,69 -70,78 7,65 146,06
Коэффициент оборота по приему, % 6,77 17,14 19,11 10,37 153,11 1,97 11,48
Коэффициент оборота по выбытию, % 23,11 10,00 17,78 -13,11 -56,72 7,78 77,78
Коэффициент стабильности кадров, % 85,66 93,33 92,89 7,68 8,96 -0,44 -0,48
Коэффициент замещения -16,34 7,14 1,33 23,47 -143,6 -5,81 -81,37

Формулы расчета для показателей движения трудовых ресурсов:

- Коэффициент текучести кадров:

Анализ использования трудовых ресурсов - student2.ru (2.3.1)

В 2008 году

Анализ использования трудовых ресурсов - student2.ru

- Коэффициент оборота по приему:

Анализ использования трудовых ресурсов - student2.ru (2.3.2.)

В 2008 году

Анализ использования трудовых ресурсов - student2.ru

- Коэффициент оборота по выбытию:

Анализ использования трудовых ресурсов - student2.ru (2.3.3)

В 2008 году

Анализ использования трудовых ресурсов - student2.ru

- Коэффициент стабильности кадров:

Анализ использования трудовых ресурсов - student2.ru (2.3.4)

В 2008 году

Анализ использования трудовых ресурсов - student2.ru

- Коэффициент замещения:

Кзамещ. = Коб.пр. – Коб.выб (2.3.5)

В 2008 году

Кзамещ. =19,11% – 17,78% = 1,33%

В 2006 году число уволившихся составило 58 человек, в то время как принято на работу было лишь 17 человек. Нормальная текучесть кадров составляет до 5% в год. Коэффициент текучести в 2006 году составил 17,93%, что выше норматива больше чем на 12%.

В 2007 году число уволенных по любым причинам уменьшилось до 21 человека за год, а принято было уже 36 человек, что в 2 с лишним раза больше, чем в 2006 году. Коэффициент текучести в 2007 году был равен 5,24%, что почти соответствует нормативу. Коэффициент стабильности в 2007 году был равен 93,33% от общей численности ППР, что выше данного показателя в 2006 году на 8,96%. В 2008 году число уволившихся сотрудников опять выросло и составило 40 человек, благодаря чему коэффициент текучести вырос до 12,89%, что почти в 2,5 раза выше, чем в 2007 году, хотя и ниже, чем в 2006 году. Коэффициент стабильности в 2008 году уменьшился на 0,48% и составил 92,89% от общей численности персонала. Коэффициент замещения в 2006 году составил –16,34%, в 2007 году положение немного улучшилось и он составил 7,14%, а в 2008 году снова ухудшилось – он снизился до 1,33%.

Приведенные данные свидетельствуют о нестабильности работы предприятия в сфере трудовых отношений. Это может быть связано с отсутствием достаточной материальной заинтересованности персонала к длительному сотрудничеству с данной организацией, с нехваткой информацией о возможности профессионального роста, плохой организацией труда на рабочих местах. Можно сделать вывод о несоответствии существующей кадровой политики на анализируемом предприятии объективно необходимой.

Основные показатели ООО «-» за 2006 –2008 годы приведены в таблицах 2.3.2 – 2.3.5.

Таблица 2.3.2 - Система показателей, характеризующих трудовой потенциал ООО «-» в

2006 –2008 годах.

Показатель Всего В том числе по категориям
Рабочие Руководители Специалисты Служащие МОП
чел % чел % чел % чел % чел % чел %
2006 год                        
1 Среднесписочная численность ППП 63,75 3,98 21,12 5,18 5,98
2 Структура ППП по полу:                        
мужчины 82,07 90,63 70,00 75,47 46,15 53,33
женщины 17,93 9,38 30,00 24,53 53,85 46,67
Анализ использования трудовых ресурсов - student2.ru 3 Возрастной состав ППП:                        
до 18 лет - - - - - -
18-25 лет 17,13 - 11,32 7,69 26,67
26-36 лет 41,43 49,38 10,00 28,30 46,15 20,00
37-50 лет 34,66 30,00 50,00 45,28 38,46 33,33
старше 50 лет 6,77 0,63 40,00 15,09 7,69 20,00
4 Распределение ППП по стажу работы:                        
до 1 года 12,35 11,88 - 3,77 7,69 60,00
1-2 года 33,47 40,63 - 22,64 38,46 13,33
2-5 лет 42,23 44,38 30,00 50,94 30,77 6,67
5 и более лет 11,95 3,13 70,00 22,64 23,08 20,00
5 Образовательный уровень ППП:                        
неполное среднее 1,59 1,88 - - - 6,67
общее среднее 52,59 74,38 10,00 - 7,69 73,33
среднее специальное 31,47 22,50 20,00 54,72 69,23 20,00
высшее 14,74 1,25 70,00 45,28 30,77 -

Продолжение таблицы 2.3.2

2007 год                        
1 Среднесписочная численность ППП 61,43 3,81 22,86 5,71 6,19
2 Структура ППП по полу:                        
мужчины 83,81 93,80 75,00 79,17 41,67 46,15
женщины 16,19 6,20 25,00 20,83 58,33 53,85
3 Возрастной состав ППП:                        
Анализ использования трудовых ресурсов - student2.ru до 18 лет - - - - - -
18-25 лет 21,43 26,36 - 10,42 16,67 30,77
26-36 лет 39,05 45,74 27,08 41,67 23,08
37-50 лет 35,24 27,91 50,00 41,67 38,46
старше 50 лет 4,29 - 12,50 - 7,69
4 Распределение ППП по стажу работы:                        
до 1 года 11,90 12,40 - 2,08 16,67 61,54
1-2 года 35,24 43,41 - 20,83 50,00 15,38
2-5 лет 40,00 37,98 56,25 25,00 15,38
5 и более лет 12,86 6,20 20,83 16,67 7,69
5 Образовательный уровень ППП:                        
неполное среднее 1,43 0,78 - - - 15,38
общее среднее 60,48 91,47 - - - 69,23
среднее специальное 24,29 7,75 66,67 41,67 15,38
высшее 13,81 - 33,33 58,33 -

Продолжение таблицы 2.3.2

2008 год                        
1 Среднесписочная численность ППП 100,00 60,89 3,11 24,00 5,78 6,22
2 Структура ППП по полу:                        
Мужчины 81,78 91,97 71,43 74,07 46,15 50,00
Женщины 18,22 8,03 28,57 25,93 53,85 50,00
3 Возрастной состав ППП:                        
до 18 лет 0,44 - - - - 7,14
Анализ использования трудовых ресурсов - student2.ru 18-25 лет 24,44 29,20 - 0,00 14,81 23,08 28,57
26-36 лет 41,78 48,91 28,57 33,33 30,77 21,43
37-50 лет 28,00 19,71 42,86 42,59 38,46 35,71
старше 50 лет 5,33 2,19 28,57 9,26 7,69 7,14
4 Распределение ППП по стажу работы:                        
до 1 года 11,11 11,68 - 3,70 15,38 35,71
1-2 года 36,44 43,07 - 25,93 38,46 28,57
2-5 лет 38,22 37,96 28,57 48,15 23,08 21,43
5 и более лет 14,22 7,30 71,43 22,22 23,08 14,29
5 Образовательный уровень ППП:                        
неполное среднее 1,78 0,73 - - - 21,43
общее среднее 57,78 89,05 - - - 57,14
среднее специальное 29,33 9,49 28,57 75,93 53,85 21,43
высшее 11,11 0,73 71,43 24,07 46,15 - 0,00

Таблица 2.3.3 - Показатели использования трудовых ресурсов в ООО «-» в 2006-2008 годах

Показатель Единицы измерения Годы   Отклонения 2007г к 2006г     Отклонения 2008г к 2007г  
абсолютное темп прироста, % абсолютное темп прироста, %
Среднегодовая численность рабочих Чел. -31 -19,38 6,20
Отработано 1 рабочим за год: - дней Дни       -7   -2,99     1,32
Анализ использования трудовых ресурсов - student2.ru - часов Час 1792,4 -58 -3,18 28,4 1,61
Средняя продолжительность рабочего дня Час 7,79 7,77 7,79 -0,02 -0,20 0,02 0,28
Фонд рабочего времени Час 245558,8 -63964 -21,94 18002,8 7,91
в т.ч. сверхурочно Час 9,94 13,28

Таблица 2.3.4 - Показатели использования фонда рабочего времени в ООО «-» в 2006-2008 годах

Показатель Единицы измерения Годы Отклонения 2007г к 2006г Отклонения 2008г к 2007г
абсолютное темп прироста, % абсолютное темп прироста, %
Календарное кол-во дней Дни 0,00 0,00
в т.ч. праздничные дни Дни 0,00 11,11
выходные дни Дни -1 -1,92 1,96
выходные субботы Дни 0,00 0,00
Номинальный фонд рабочего времени Дни 0,39 -2 -0,78
Анализ использования трудовых ресурсов - student2.ru Неявки на работу Дни 40,00 -5 -17,86
в т.ч. ежегодные отпуска Дни -1 -6,25 0,00
отпуска по учебе Дни 0,00 -1 -50,00
Дополнительные отпуска с разрешения администрации Дни 0,00 50,00
прогулы Дни 100,00 -3 -75,00
простои Дни 0,00 -2 -40,00
Явочный фонд рабочего времени Дни -7 -2,99 1,32
Продолжительность рабочей смены Час 0,00 0,00
Бюджет рабочего времени Час -56 -2,99 1,32
Предпраздничные сокращенные дни Час 0,00 11,11
Льготное время подросткам Час 0,00 0,00
Внутрисменные простои Час 37,6 4,88 -5,4 -12,56
Полезный фонд рабочего времени Час 1736,4 -58 -3,18 -27,6 -1,56
Средняя продолжительность рабочей смены Час 7,79 7,77 7,79 -0,02 -0,20 0,02 0,28
Сверхурочно отработанное время Час 36,36 6,67
Непроизводительные затраты рабочего времени Час 125,00 -3 -33,33

Таблица 2.3.5 - Показатели производительности труда работников ООО «-» в 2006-2008 годах

Показатель Единицы измерения   Годы   Отклонения 2007г к 2006г Отклонения 2008г к 2007г
Абсолютное темп прироста, % Абсолютное темп прироста, %
Объем выполненных работ тыс. м3 1654,57 1982,40 2104,15 327,83 19,81 121,75 6,14
Среднесписочная численность ППП чел. -41 -16,33 7,14
в т.ч. рабочих чел. -31 -19,38 6,20
Анализ использования трудовых ресурсов - student2.ru Удельный вес рабочих в ППП % 63,75 61,43 60,89 -2,32 -3,63 -0,54 -0,88
Средняя продолжительность рабочей смены час 7,79 7,77 7,79 -0,02 -0,20 0,02 0,28
Отработано дней 1 рабочим за год дни -7 -2,99 1,32
Общее количество отработанного времени:                
-всеми рабочими за год час 237886,8 -63964 -21,94 10330,8 4,54
-в т.ч.1 рабочим час 1736,4 -58 -3,18 -27,6 -1,56
Среднегодовая выработка                
1 работающего тыс. м3 6,59 9,44 9,35 2,85 43,21 -0,09 -0,93
1 рабочего тыс. м3 10,34 15,37 15,36 5,03 48,61 -0,01 -0,06
Среднедневная выработка 1 рабочего тыс. м3 0,04 0,07 0,07 0,02 53,19 0,00 -1,36
Среднечасовая выработка 1 рабочего м3 5,68 8,71 8,85 3,04 53,49 0,13 1,53
Непроизводительные затраты времени час 81,41 -339 -29,20

С 2006 по 2008 годы среднегодовая выработка 1 работника выросла на 53%. Это изменение было вызвано в большей степени увеличением среднечасовой выработки 1 рабочего, которая возросла за этот период более чем на 56%. Это явилось увеличением времени, отработанного рабочими, в т.ч. сверхурочно, что показывает недостаточную проработку вопроса загруженности и распределения работ.

Расчет уровня рентабельности персонала на данном предприятии в анализируемом периоде дан в таблице 2.3.6, который показал, что прибыль на 1 работника за анализируемый период увеличилась более чем на 200%. Это явилось следствием повышения технического уровня производства, изменения структуры оказываемых строительно-монтажных работ, а также роста интенсивности труда работников. Однако коэффициент оборачиваемости всего капитала снизился на 53,84%. Трудоемкость выполняемых работ на ООО «-» снизилась на 40%, что является важнейшим фактором повышения производительности труда. Это стало возможным благодаря механизации и автоматизации производственных процессов, совершенствованию организации строительно-монтажных работ и труда работников. Итак, установлено, что: очень высокая текучесть рабочих кадров, ощущается недостаток высококвалифицированных рабочих, наблюдается увеличение непропорциональной загрузки рабочего персонала из-за некорректной организации труда и недостатка профессионализма у рабочего состава.

На основании анализа кадровой работы ООО «-» с целью улучшения сложившейся ситуации с кадровым составом организации можно предложить следующие изменения стратегии кадровой политики:

1. Поскольку в организации ощущается нехватка высококвалифицированных рабочих кадров, необходимо разработать ряд мероприятий по привлечению и удержанию рабочих 5-6 разрядов на предприятии. Для этого необходимо повысить заработную плату данной категории работников, чтобы она превышала среднюю по г. Москве на данный период времени, при условии качественного и своевременного выполнения работ, поддержания высокого уровня производительности труда.

Таблица 2.3.6 - Показатели рентабельности персонала ООО «-» в 2006-2008 годах

Показатели Единицы измерения Годы Отклонения 2007г к 2006г Отклонения 2008г к 2007г
абсолютное темп прироста, % абсолютное темп прироста, %
Прибыль от реализации тыс.руб. 164,85 18,97
Среднесписочная численность ППР чел. -41 -16,33 7,14
Выручка от реализации тыс.руб. 28,37 16,05
Выпуск в действующих ценах тыс.руб 24,72 20,54
Доля выручки в стоимости выпуска % 96,00 98,82 95,13 2,81 2,93 -3,68 -3,73
Среднегодовая сумма капитала тыс.руб 29428,5 52416,5 178,11 38,97
Анализ использования трудовых ресурсов - student2.ru Прибыль на 1 работника тыс.руб 18,84 59,63 66,21 40,79 216,56 6,58 11,04
Рентабельность продукции % 4,26 9,20 9,45 4,94 116,09 0,25 2,76
Рентабельность оборота % 4,08 8,42 8,63 4,34 106,31 0,21 2,52
Коэффициент оборачиваемости капитала   3,94 1,82 1,52 -2,12 -53,84 -0,30 -16,50
Сумма капитала на 1 работника тыс.руб 117,25 389,74 505,52 272,49 232,41 115,78 29,71
Среднегодовая выработка 1 работника в текущих ценах тыс.руб 480,65 716,48 806,06 235,83 49,07 89,59 12,50

2. Для поднятия общего уровня профессионализма рабочих необходимо внедрить систему постоянного обучения рабочих более низких квалификаций на курсах повышения квалификации, а также освоения рабочими нескольких смежных строительно-монтажных работ с целью сокращения потерь рабочего времени и простоя из-за нехватки рабочих тех или иных специальностей.

3. В организации необходимо разработать программу профессионального роста работников, т.к. это даст каждому сотруднику возможность профессионально-служебного продвижения и построения определенной трудовой карьеры, которые будут связаны именно с этим предприятием и способствовать удержанию наиболее активных и способных сотрудников.

4. Необходимо разработать социальную политику организации путем предоставления дополнительных выплат для сотрудников: оплата проездного билета, дополнительное медицинское страхование работников в надежной страховой компании. Это позволит создать у сотрудников чувство защищенности и заботы о них со стороны администрации предприятия.

5. Для формирования у сотрудников организации положительного образа фирмы, с которой они хотели связать свою судьбу, необходимо разработать символику организации с нанесением ее на униформу рабочих, ввести в правило совместно со всеми сотрудниками отмечать «День фирмы» и т.д.

Наши рекомендации