Динамики показателей производительности труда
| Показатели производительности труда работников ППП, руб. | Прошлый год | Отчетный год | Изменение, в % | |||
| план | факт | План к прошлому году | Отчет к прошлому году | Выполнение плана | ||
| 1. Среднегодовая выработка ППП, в т.ч. 1.1.Основных рабочих 2. Среднегодовая выработка рабочего 3. Среднечасовая выработка рабочего | 5410,53 7558,82 33,3 4,22 | 5772,7 8037,9 34,8 4,46 | 5793,7 7975,3 35,45 4,60 |
Таблица 22
Оценка факторов, влияющих на среднегодовую выработку
| Показатели | Услов. обозначения | Отчетный год | Отклонение от плана (+,-) | % выполнения плана | |
| план | факт | ||||
| 1. Удельный вес рабочих основного производства в среднесписочной численности персонала, % 2. Среднегодовая выработка рабочих основного производства, руб. 3. Среднегодовое количество отработанных одним рабочим, дней 4. Средняя продолжительность рабочего дня, час 5. Среднечасовая выработка рабочего основного производства, руб. 6. Среднегодовая выработка работника ППП, руб. |       |
Таблица 23
Оценка выполнения плана и
Динамики трудоемкости и производительности труда
| Показатели | Прошлый год | Отчетный год | Изменение в % | |||
| план | факт | План к прошлому году | Фактически к прошлому году | Выполне-ние плана | ||
| 1. Товарная продукция, тыс. руб. 2. Число отработанных всеми рабочими человеко-часов, тыс. 3. Трудоемкость, час 4. Среднечасовая производительность труда, руб. | 1219,44 0,24 4,22 | 1423,4 0,224 4,46 | 1403,3 0,217 4,6 |
«Анализ себестоимости продукции»
Таблица 24
Оценка показателей себестоимости товарной продукции
| Показатели | Прошлый год | Отчетный год | Изменение (+, -), фактически | ||
| план | факт | с планом | с прошлым годом | ||
| 1. Товарная продукция, тыс. руб. | |||||
| 2. Себестоимость товарной продукции, тыс. руб. | |||||
| 3.Затраты на 1 руб. товарной продукции, коп., (2 стр./ 1 стр.) |
Таблица 25
Динамика элементов затрат по составу и структуре
| Элементы затрат | Прошлый год | Отчетный год | Изменение (+, -) по | |||
| сумма, тыс. руб. | удель-ный вес, % | сумма, тыс. руб. | удель-ный вес, % | сумме | удельно-му весу | |
| 1. Материальные затраты | ||||||
| 2. Затраты на оплату труда | ||||||
| 3. Затрат на социальные нужды | ||||||
| 4. Амортизация | ||||||
| 5. Прочие затраты | ||||||
| Итого затрат |
Таблица 26
Факторный анализ себестоимости продукции
| Показатели | План | Фактический выпуск товарной продукции | |||
| по плановой с/ст. и плановым оптовым ценам | по факт. с/с., скорректировано измен. цен на материал. и план. опт цены | по факт. с/ст. и плановым оптовым ценам | по факт. с/ст. и фактическим ценам | ||
| 1. Товарная продукция в оптовых ценах. тыс. руб. | |||||
| 2. Себестоимость продукции, тыс. руб. | |||||
| 3. Затраты на 1 рубль товарной продукции, коп. |
Таблица 28
Расчет влияния товарной продукции на затраты
| Показатели | План | Фактически | Плановые затраты при фактическом выпуске товарной продукции | Изменение за счет товарной продукции | ||||
| сумма, тыс. руб. | удель-ный вес, % | сумма, тыс. руб. | удель-ный вес, % | сумма | уровень | в сумме | по уровню | |
| 1. Переменные затраты | ||||||||
| 2. Постоянные затраты | ||||||||
| Итого затрат | ||||||||
| Товарная продукция |
«Анализ финансовых результатов»
Таблица 29