Расчет фонда заработной платы и средств на оплату труда на 2005-2006 гг.

Показатель	2005 год	2006 год
Объём выпуска продукции (тыс.тонн)	51.11	48.14
Трудозатраты (ч/тонн)	40.80	44.89
Численность рабочих (чел.)
Численность РСС (чел.)
Итого ППП - всего (чел.)
Минимальная месячная ставка рабочего 1-го разряда (руб.)
Доплаты стимулирующего и компенсирующего характера
Средний коэффициент увеличения оплаты по сложности (средний тарифный коэффициент)	198%	198%
Средний коэффициент увеличения оплаты в связи с применением сдельной оплаты труда	112%	112%
Средний коэффициент увеличения оплаты труда за значимость профессий	100%	101%
Средний размер доплат за условия труда
Средняя месячная ставка (руб.)	11742.2	11855.9
Текущее премирование (руб.)	85%	85%
9980.9	10077.5
Выплата вознаграждений за выслугу лет (руб.)	6.5%	6.5%
768.8	768.8
Выплата вознаграждений по итогам работы за год (руб.)	17.8%	17.8%
2107.9	2107.9
Расчетная средняя зарплата ППП на 1-го чел. в месяц	24599.7	24810.0
Плановые дефляторы	100%	114%
Расчетная СЗПППП на 1-го чел. в месяц с учётом индексации	24599.7	28283.4
Фонд заработной платы ППП (тыс. руб.)	689579.7	819992.0
Численность непром. перс. (чел.)
Средняя заработная плата на 1-го непр. работника (не менее 50% от ППП)	12299.9	14141.7
Фонд заработной платы непром. группы (тыс. руб.)	2804.4	3394.0
ФЗП в себестоимости - всего:	662673.6	823386.0
СЗП из себестоимости	23.4	28.2
Прочие выплаты в составе ФЗП*	18521.5	23013.4
ФЗП - всего:	724293.3	846399.4
Выплаты социального характера	28971.7	33856.0
Средства на оплату труда - всего:	753265.1	880255.3

* Премии за счёт прибыли выплачиваются, исходя из наличия средств по итогам года, и главным образом направлены на удержание персонала дефицитных профессий в штате Концерна.

Приложение 2

Состав фактического фонда заработной платы за 2003-2006 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2006/ 2005 гг.
	Численность персонала (всего)	чел.					103,4%
	Численность персонала (ППП)						103,4%
	Всего израсходовано на оплату труда и выплаты социального характера:	тыс. руб.	549545,3	653481,8	761615,8	890187,2	116,9%
	Фонд заработной платы (ФЗП)	тыс. руб.	520066,7	619098,7	724293,3	852440,9	117,7%
	ФЗП в % ко всем издержкам на оплату труда	%	94,64%	94,74%	95,10%	95,76%	100,7%
	Выплаты социального характера (ВСХ)	тыс. руб.	29478,7	34383,1	37322,5	37746,3	101,1%
	ВСХ в % ко всем издержкам на оплату труда	%	5,36%	5,26%	4,90%	4,24%	86,5%
	Фонд потребления предприятия	тыс. руб.	551791,8	656736,3	765483,7	894200,0	116,8%
	в т.ч. дивиденды по акциям, выплаченные работникам	тыс. руб.	2246,4	3254,5	3867,9	4012,8	103,7%
	Средняя заработная плата 1-го работника в мес.	Руб.	19,9	22,9	25,6	29,2	113,9%
	Средний доход 1-го работника	руб.	22,0	25,2	28,0	31,6	112,6%
	Расходы на оплату труда и ВСХ, отнесённые на себестоимость продукции	тыс. руб.	489644,9	592708,0	695355,3	836776,0	120,3%
	То же в % по всем издержкам на оплату труда и ВСХ, в т.ч.	%	89,10%	90,70%	91,30%	94,00%	103,0%
	Фонд заработной платы, отнесённый на себестоимость продукции	тыс. руб.	465652,3	568999,7	662673,6	823387,6	124,3%
	То же в % к строке 12	%	95,1%	96,0%	95,3%	98,4%	103,3%
	Выплаты социального характера	тыс. руб.	23992,6	23708,3	32681,7	13388,4	41,0%
	То же в % к строке 12	%	4,9%	4,0%	4,7%	1,6%	34,0%
	Валовая выручка в текущих ценах	тыс. руб.	2321215,0	3270946,3	3823218,8	4517481,8	118,2%
	Валовая выручка в ценах базисного периода	тыс. руб.	-	-	3823218,8	3601308,9	94,2%
	Себестоимость произведённой продукции	тыс. руб.	1967131,4	2757964,8	3207398,3	3865549,7	120,5%
	Валовая прибыль	тыс. руб.	354083,7	512981,5	615820,5	651932,2	105,9%
	Чистая прибыль	тыс. руб.	224641,0	325450,4	386787,5	401279,4	103,7%
	Выработка продуцкии на одного работника ППП в сопоставимых ценах	тыс. руб.	-	-	1636,7	1490,6	91,1%
	Индекс потреб. Цен		-	119,0%	115,0%	112,0%	-

Приложение 3

Структура средств на оплату труда за 2002-2003 гг.

№ п/п	Наименование данных	2005 г.	2006 г.	2006/ 2005 гг.	2005 г. доля в общих затратах	2006 г. доля в общих затратах
	Оплата за отработанное время, всего, в том числе:	601 224.5	735 203.0	122.3%	83.6%	82.6%
1.1	Оплата по тарифным ставкам (ок­ладам)	253 531.2	275 588.4	108.7%	35.3%	31.0%
1.2	Регулирование выплаты стимули­рующего характера, всего, из них:	347 693.4	459 614.6	132.2%	48.3%	51.6%
1.2а	Премии за основные результаты деятельности	246 073.2	344 502.5	140.0%	34.2%	38.7%
1.2б	Вознаграждение по итогам работы за год	73 738.1	84 135.2	114.1%	10.3%	9.5%
1.2в	Доплаты и надбавки	27 882.1	30 977.0	111.1%	3.9%	3.5%
	Оплата за неотработанное время, всего, в том числе:	68 242.0	95 915.6	140.6%	9.5%	10.8%
2.1	Очередных отпусков	43 415.0	61 635.9	142.0%	6.0%	6.9%
2.2	Отпусков по учебе	3 512.0	4 010.7	114.2%	0.5%	0.5%
2.3	Потерь рабочего времени не по вине работника	21 315.0	30 269.0	142.0%	3.0%	3.4%
	Единовременные поощрительные выплаты, всего, в том числе:	13 447.3	24 447.2	181.8%	1.9%	2.7%
3.1	Единовременные премии за вы­полнение особо важных производ­ственных заданий	13 447.3	23 330.0	173.5%	1.9%	2.6%
3.2	Премии победителям во внутри­производственном соревновании		1 117.2	-	0.0%	0.1%
	Выплаты на питание, жилье топ­ливо, всего	1 973.5	1 727.6	87.5%	0.3%	0.2%
4.1	Сверх предусмотренных законода­тельством	1 973.5	1 727.6	87.5%	0.3%	0.2%
					0.0%	0.0%
	Выплаты социального характера, всего, в том числе:	34 315.9	32 894.4	95.9%	4.8%	3.7%
5.1	Расходы на социальную защиту работающих	30 596.9	27 043.0	88.4%	4.3%	3.0%
5.1а	Страховые платежи в пользу ра­ботников предприятия	2 050.9	-	0.0%	0.3%	0.0%
5.1б	Взносы в негосударственные стра­ховые фонды	28 546.0	27 043.0	94.7%	4.0%	3.0%
5.2	Материальная помощь, вызванная непредвиденными обстоят-­ми	166.0	321.9	194.0%	0.0%	0.0%
5.3	Выплаты при увольнении в связи с трудоустройством	441.7	669.6	151.6%	0.1%	0.1%
5.4	Расходы на профессиональную подготовку	536.7	956.9	178.3%	0.1%	0.1%
5.5	Расходы на культурно-бытовые цели	2 400.5	3 608.3	150.3%	0.3%	0.4%
5.6	Прочие расходы социального ха­рактера	174.0	294.6	169.3%	0.0%	0.0%
	Всего израсходовано на оплату труда и выплаты социального характера	761 615.8	890 187.8	116.9%	100.0%	100.0%

Приложение 4