Система накопительных скидок.
| Услуга | Накопительное количество часов | ||||
| Скидка, % | |||||
| Компьютерные игры | |||||
| Интернет |
Расходы на маркетинг планируется финансировать за счет себестоимости и за счет фонда развития производства (5% от ежегодных отчислений).
Расходы на рекламу
В целях продвижения товара на рынке мы будем проводить широкую рекламную компанию. Одним из главных средств, благодаря которым потенциальные покупатели узнают о нашей продукции это яркая красочная реклама в автобусах. Рекламные листовки будут вывешены на 10 автобусах второго маршрута г. Зеленодольска. В цену так же входит создание и распечатка рекламы. Чтобы привлечь большее количество посетителей, в первое время можно использовать местные СМИ. Всё это будет делаться для того, чтобы привлечь внимание и заинтересовать клиентов. Для достижения этих цели планируются следующие рекламные мероприятия:
· Реклама в газетах «Зелёный Дол», «Зеленодольская правда», «Акцент»
· Создание рекламы в социальных сетях.
· Реклама в автобусах.
В части ориентации на конечного потребителя наиболее эффективным является использование массовых печатных изданий регионального распространения.
Таблица 6
Характеристика и стоимость рекламы
| Средства рекламы | Стоимость (руб.) | Итого (руб.) | Характеристика | Примечание |
| Реклама в социальных сетях | - | - | Создание группы | Исполнителем является директор |
| Реклама в автобусах | 10 автобусов 2 маршрут формат А4 1 месяц | - | ||
| Газета «Зеленодольская правда»» | 472,5 | Последняя полоса (цвет) 80х63 2 раза в месяц (2 месяца) | - | |
| Газета «Наш Зелёный Дол» | 364,5 | Последняя полоса (цвет) 85х30 2 раза в месяц (2 месяца) | - | |
| Газета «Акцент» | Горизонтальная 2 раза в месяц (4 месяца) | - | ||
| Итого: | - | 11 348 | - | - |
Из СМИ выбраны те, которые ориентированы на местное население. Таким образом, реклама будет охватывать почти весь целевой рынок города Зеленодольска.
Общий объём средств на рекламу в расчётах принят на уровне 5 %, т. е. на уровне затрат, включаемых в себестоимость продукции. Бюджет рекламной работы приведён в таблице «Характеристика и стоимость рекламы». Он составит 13 268 рублей.
План оказания услуг
Время работы компьютерного клуба «Ринг» с 9.00 по 20.00. Среди услуг, которые будет предлагать клуб, ключевыми являются следующие:
¾ Интернет;
¾ Фотопечать;
¾ Курсы [Таблица 7].
Таблица 7
Плановый объем предоставления услуг
| Услуга (на 20 компьютеров) | Макс. кол-во в день (часов) | Плановая загрузка |
| Интернет, пользование компьютером | 50% | |
| Фотопечать | 40% | |
| Курсы | В месяц: 24 часа | 10% |
| Итого | 100% |
Для создания клуба потребуется отапливаемое помещение площадью не менее 30 кв. метров, а также компьютеры, мебель, кондиционер. Поставщиком компьютерного оборудования выступит сервис-центр «Техно-сила», расположенный по адресу: Ленина 19.
Помимо этого по требованию городской санитарно-эпидемиологической станции каждый компьютерный клуб должен иметь хорошую вентиляцию, в связи с чем будет приобретен кондиционер.
Помещение будет арендовано у гражданина Зарипова А.К. По согласованию сторон на договорной основе стоимость аренды за каждый месяц будет равна 24000 руб. Данное помещение сейчас пустует. Раньше в нем располагался магазин. Само помещение находится в отличном состоянии и не требует ремонта.
Планируемы затраты времени на реализацию следующих стадий проекта:
1. Регистрация ООО – 2 недели
2. Найм работников – 1 неделя
3. Закупка и сборка мебели – 2 дня
4. Закупка и установка оборудования – 3 дня
Система прохождения заказа в компьютерном салоне «Ринг» на сегодняшний день такова:
1. клиент приходит или звонит в клуб и записывается на определённое время на определенный компьютер, но это возможно только при занимании компьютера на не менее пяти часов;
2. в обязанности администратора входит запись клиентов, обслуживание компьютеров, а так же зачисление часов занятия компьютера на накопительное дисконтирование;
3. услуга оплачивается клиентом перед пользованием компьютером, в случае если клиент не полностью пользуется своим временем деньги не возвращаются.
Такая система предельно проста и обладает необходимым уровнем прозрачности, позволяющим легко контролировать прохождение денежных и клиентских потоков.
Персонал организации
Для успешной работы клуба необходимы: директор, бухгалтер, 2 оператора компьютерного зала, 2 охранника, уборщица. Организационную структуру ООО «Ринг» можно представить следующим образом: [Рисунок 1]
| Директор |
| Бухгалтерия |
| Операторский отдел |
| Охрана |
| Обслуживающий персонал |
Рис.1. Организационная структура ООО «Ринг»
Директором клуба по решению общего собрания учредителей будет являться Юнусова Р.Р. Директор осуществляет руководство работой клуба, решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой клуба. В его основные обязанности входит:
1. Организация работы клуба таким образом, чтобы получать максимальную прибыль при минимальных издержках времени и капитала;
2. Планирование и координирование работы подчиненных;
3. Своевременное и полное предоставление отчетности о деятельности фирмы ее учредителям.
Найм всего персонала будет производиться на конкурсной основе и с обязательным личным собеседованием. Предпочтение будет отдаваться лицам уже имеющим опыт работы или имеющим наивысшую квалификацию в своей области.
Первое время директор будет также являться главным бухгалтером, его функции будут стандартными и в основном сведутся к ведению всей необходимой документации ООО. Бухгалтер ведет бухгалтерский учет фирмы, снимает кассу, совместно подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты.
Операторский отдел будет состоять из 2 операторов компьютерного зала, работающих посменно (1 день работы и 1 день отдыха). Администраторы осуществляют контроль за временем использования игрового оборудования. Оказывают клиентам помощь в проведении игры, производят продажу жетонов и билетов для игр, следят за чистотой и порядком.
В обязанности оператора входит:
1. Поддержание бесперебойного процесса работы компьютерной техники;
2. Помощь клиентам в случае возникновения затруднений в ходе наладки игрового процесса;
3. Принятие полной материальной ответственности за вверенную ему аппаратуру в случае ее повреждения или кражи.
Профессиональные требования к оператору компьютерного зала:
1. Совершенное знание компьютера как со стороны пользователя, так и со стороны технического специалиста;
2. Знание основных компьютерных игр, умение их настраивать;
3. Наличие практических навыков работы в интернете.
Работа охранников также будет посменной, но с меньшим интервалом выходных дней, чем у операторов. В процессе работы охранник должен:
1. Следить за соблюдением порядка в клубе;
2. Нести полную материальную ответственность в случае кражи или порчи находящейся в клубе мебели.
Под обслуживающим персоналом подразумевается наличие у клуба собственной уборщицы, обязанностью которой является поддержание чистоты и порядка как внутри помещения, так и на прилегающей к нему территории.
У всех сотрудников компьютерного клуба «Ринг» имеется постоянный оклад. Премии предусматриваются.
Таким образом, вышеперечисленное можно представить в виде таблицы [Таблица 8].
Таблица 8
Персонал ООО «Ринг»
| Должность | Количество (чел.) | Оплата труда (тыс. руб.) |
| Директор + Бухгалтер | ||
| Оператор | ||
| Охрана | ||
| Уборщица | ||
| Итого |
7 Финансовый план
Для расчета финансовых показателей необходимо в первую очередь определить общую сумму первоначальных затрат, которые понесут учредители для организации ООО «Ринг».
Таблица 9