Схема процесса выполнения предупреждающих действий
Приложение 2
(обязательное)
Форма плана предупреждающих действий
| утверждаю |
| Ректор ТулГУ |
| _____________М.В. Грязев |
| «_____» __________ 20___ г. |
План
Предупреждающих действий
по результатам ______________ аудита
Системы менеджмента качества
(____________________ 20____ г.)
Продолжение приложения 2
(обязательное)
Второй лист формы плана предупреждающих действий
| Подразделение, выявленные несоответствия, уведомления | Содержание ПД | 1.Ответственный 2. Исполнитель | Сроки выполнения | Вид отчетности | Отметка о выполнении ПД или обоснование для изменения | ||||||
| Первый проректор | _________________ | ||||||||||
| подпись | дата | Ф.И.О. | |||||||||
| Проректор по УР | |||||||||||
| Проректор по НР | |||||||||||
| Начальник УМУ | |||||||||||
| Проект вносит: | |||||||||||
| Начальник отдела менеджмента качества | _________________ | ||||||||||
| должность | подпись | дата | Ф.И.О. | ||||||||
Приложение 3
(рекомендуемое)
Контрольные точки выявления потенциальных несоответствий
| Контрольные точки | 1 Ответственный 2 Исполнитель | Требования | Периодичность | Документирование | Кто представляет информацию |
| 1 Оценка удовлетворенности студентов | 1 Ректор 2 УСО | СТ ТулГУ 7.2.2 | Анкетирование студентов – ежегодно | Заполненные анкеты по оценке удовлетворенности потребителей; обобщенные отчеты (анализ) | УСО |
| 2 Контроль соответствия учебных планов ГОС (ФГОС) | 1 Первый проректор 2 Начальник УМУ | Учебные планы | Ежегодно | Отметка в плане | Начальник УМУ |
| 3 Анализ финансовых показателей деятельности Университета | 1 Ректор 2 Проректор по ФД | Бухгалтерская и налоговая отчетность | Ежеквартально | Отчеты о финансовых и экономических показателях деятельности Университета | Проректор по ФД |
| 4 Анализ документов СМК для выявления документов, являющихся потенциальным источником ошибок исполнителей | 1 ПРМК 2 Начальник ОМКОД | СТ ТулГУ 8.2.2 | 1 раз в год | Планы совершенствования СМК | Начальник ОМКОД |
| 5 Пересмотр Учебных планов и программ Университета с целью совершенствования учебного процесса ВПО | 1 Начальник УМУ 2 Заведующие кафедрами | СТ ТулГУ 4.2.3 | Ежегодно | Актуализированные учебные планы | Начальник УМУ |
| 6 Учебно-методическое обеспечение курсов | 1 Заведующие кафедрами 2 Сотрудники кафедр | ГОС (ФГОС) | По мере необходимости | Протоколы заседаний кафедры, актуализированные УМК | Заведующий кафедрой |
| 7 Поддержание помещений в исправном состоянии | 1 Первый проректор 2 Главный инженер | СТ ТулГУ 6.3 | постоянно | Плана работ по ремонту, обслуживанию и эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей ТулГУ, отметки в журналах о выполнении аварийных работ по служебным запискам | Главный инженер |
| 8 Поддержание учебного оборудования в исправном состоянии | 1 Руководители СП 2 Заведующие лабораториями | ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (п.6.3) | постоянно | Отметки в паспорте на оборудование о плановом и текущем ремонте, свидетельства о поверке и калибровке | Руководители СП |
| 9 Оценка поставщиков | 1 Проректор по учебной работе 2 Ответственный секретарь приемной комиссии | ГОСТ Р 9001-2008 (п. 7.4.1), СТ ТулГУ 7.4.1 | Согласно повестке дня Ученого совета, ректората и совещаний руководителей структурных подразделений | Отчеты, протоколы заседаний Ученого совета, ректората и совещаний руководителей структурных подразделений | Проректор по учебной работе |
| 10 Анализ со стороны Ректората | 1 Ректор 2 ПРМК | Настоящий стандарт | Согласно повестке дня Ученого совета, ректората и совещаний руководителей структурных подразделений | Протоколы заседаний Ученого совета, ректората и совещаний руководителей структурных подразделений | ПРМК |
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
| Номер изменения | Номер листа | Всего листов в документе | Дата внесения изменения | Дата введения изменения в действие | Подпись лица, ответственного за внесение изменений | |||
| измененного | замененного | нового | изъятого | |||||
| 10.05. | 11.05. | Л.А. Павеле | ||||||
| 29.08. | 01.09. | М.А. Анисимова | ||||||