Мероприятия по продвижению товара на рынок
Основные каналы сбыта.
Для реализации услуг, производимых фирмой будет задействован канал сбыта производитель - потребитель.
Канал сбыта "производитель-потребитель" выбран с таким учетом, чтобы самостоятельно контролировать сбыт услуг и работать с потребителями напрямую для согласования своей работы с их предпочтениями. Через данный канал предполагается реализовывать 100% всех видов услуг.
Рынок сбыта продукции (услуг): таблица 1
Продукция, услуги | Потребитель | Количества услуг в день, шт. | Количество в год | Средняя цена за услугу, Руб. | Объем, стоимость в год, тыс. руб |
Итого: |
Каналы сбыта услуг таблица 2
Канал сбыта | Характеристика | Готовность | Условия сбыта |
Гарантийные обязательства по данному виду услуг состоят в следующем:
1. Клиент в течение 2-х недель имеет право обжаловать услугу с полным возвратом стоимости услуги, если поставленная деталь возвращена без механических дефектов;
2. После 2-х недельного срока клиент имеет право на претензии в течение 2-х годичного гарантийного срока;
3. Потребитель имеет право пользоваться технической поддержкой со стороны фирмы с момента покупки;
4. Гарантийные обязательства со стороны фирмы действуют в том случае, если указанный недостаток является браком (дефектом) производителя, а не является следствием деструктивной деятельности пользователя;
Требования к потребительским свойствам продукции (услуг):
Таблица 3
Продукт, услуг | Потребители | Требования к товару | Обеспечение |
Поставщики инструментов и материалов
Таблица 4
Характеристика поставщика | Поставщик А | Поставщик Б | Поставщик В |
Цена материалов | |||
Качество, сорт | |||
Минимальная партия | |||
Периодичность поставок | |||
Расстояние перевозок | |||
Вид упаковки | |||
Форма расчётов | |||
Коммуникативность |
Реклама
Таблица 5
Вид рекламы | Периодичность | Стоимость, тыс. руб. | Эффективность |
Вывески, щиты + | |||
Объявления в газетах + | |||
Издание проспектов + | |||
Сайт | |||
Итого: |
Цена и объем сбыта продукции (услуг) Таблица 6
Продукция, услуги | Цена конкурентов | Цена предприятия Цена мин.. Руб. Цена макс. Руб. | |
Цена минимум | Цена максимум | ||
Т.О. | |||
Ремонт | |||
Диагностика | |||
Мойка |
Прогнозируемый объем продаж по периодам (первый год - по месяцам, второй год –кварталам, третий год полностью)
Таблица 7
Продукция, услуги | Месяц, руб | Месяц, руб | Месяц, руб | Месяц, руб | Месяц, руб | Месяц, руб | Месяц, руб | Месяц, руб | Месяц, руб | Месяц, руб | Месяц, руб | Месяц, руб | 1 КВ | 2 КВ | кв | кв | 3 год |
Рынок А | |||||||||||||||||
Рынок Б | |||||||||||||||||
Общий объём продаж |
2. Оценка рынка н конкурентоспособности
Цель предприятия — информировать партнеров о состоянии конкуренции на рынке, на котором будет продаваться наш товар. Анализ конкурентов будем проводить по следующим направлениям:
• Кто является крупнейшим производителем аналогичных услуг;
• Положение конкурентов: объем продаж; доходы, внедрение новых услуг, технический сервис, реклама;
• Продукция конкурентов: основные характеристики, мнение потребителей, дизайн, уровень
качества, политика ценообразования.
Наших конкурентов будем оценивать предельно объективно, видеть их сильные стороны и упущения в их действиях, которые позволят нам добиться успеха.
2.1.Конкурентоспособность продукции, услуг: таблица 8
Позиции | Проект | Фирма А | Фирма Б | Фирма В |
1. Товар (услуга) | ||||
1.1. Объём производства | ||||
1 .2. Качество | ||||
1 .3 . Себестоимость | ||||
1.5. Престиж торговой марки | ||||
1.7. Уровень сервисного обслуживания | ||||
1.10. Экологичность | ||||
1.11. Безопасность | ||||
2. Уровень цен | ||||
2.5. Система скидок ( в %) | ||||
3. Каналы сбыта | ||||
3.1. Размещение складских помещений | ||||
3.3. Система поставки материалов | ||||
3.4. Система контроля запасов | ||||
4. Продвижение товаров | ||||
4.1. Доля охвата рынка | ||||
4:2. Реклама | ||||
4.3. Индивидуальная продажа: | ||||
— стимулирование потребителей; | ||||
— демонстрационная торговля; | ||||
— подготовка персонала. | ||||
Сравнительная оценка: |
3. Менеджмент производства
По причине того, что предполагается 10-ти дневная рабочая неделя и 8-ми часовой рабочий день необходимое количество человек, занятых на производственном участке (основные рабочие) составляет 6 человек.
Специфика данной работы предполагает, чтобы сотрудники, занятые на производственном участке обладают высокой квалификацией в радиоэлектронике и монтаже электронных компонентов.
Система управления всей фирмой строится по принципу линейной организационной структуры, которая позволяет вести эффективный контроль за работой фирмы в целом.
Схема организационной структуры представлена на схеме:
Схема организационной структуры фирмы Рис.1 |
Работа генерального директора направлена на координацию работы между различными службами в соответствии с планом производства. Данная должность требует человека, имеющего компетентность по всем вопросам, связанным с данным производством. На данной должности должен быть человек заинтересованный в устойчивой работе фирмы, то есть один из основных учредителей.
Заместитель директора должен разбираться в финансовых вопросах фирмы и умело распределять финансовые ресурсы фирмы, проводить оценки состояния рынка финансов, ведать юридическими вопросами в данной области, должен иметь знания в области маркетинга. Он так же будет заниматься вопросами сбыта продукции и рекламной деятельностью.Работники участка должны обладать профессиональными знаниями и навыками в области электроники.
Главный бухгалтер и кассир (в одном лице) должен иметь знания соответствующие его должности.
Ниже в таблице приводится расчет годового фонда з/п руководителей, специалистов и служащих. Кадровое обеспечение Таблица 9 | ||||||
Должность, квалификация | Кол-во чел. | Мужчин, женщин | Источник комплек-тования | Месячный оклад, тыс. руб. | Занятость, дней | Затраты на проект, тыс. руб. месяц |
Директор | ||||||
Заместитель директора | ||||||
Бухгалтер | ||||||
Механики | ||||||
Слесари | ||||||
Водитель | ||||||
Технический персонал | ||||||
Итого: | ||||||
4. Расчет производственной мощности.
Для нормальной работы фирмы рекомендуется односменный режим работы с 8-ми часовым рабочим днем. Длительность рабочей недели 7 дней.
Следует отметить, что длительность работы фирмы в течение дня составляет 9 часов. Сюда следует включить одночасовой перерыв на отдых в работе. Перерыв ставиться после первых 4-х часов работы. С учетом того, что суммарное количество дней на санитарные дни в течение года составляет порядка 5 дней, получаем, что количество рабочих дней в году 365 - 5 = 360. Отсюда эффективный фонд времени использования оборудования для 8-ми часовой смены с учетом времени на обслуживание составляет 2880 часов.
Зная эффективный фонд времени работы оборудования, определим годовую пропускную способность.
У нас работают 6 человек. Средняя норма времени на одну услугу составляет 6 часов.Следовательно пропускная способность в год составляет:Q Год = 2880 * 6 * 6 = 103680 услуг/год
План производства
Схема производственных цехов, участков предприятия рис.2
8
| |||||||
| | ||||||
10
1,2-Подъемник 7- шкаф
3- шкаф с инструментами 8-мойка
4,6- верстак 9-склад
5-обкаточное оборудование 10-офис
Обеспеченность земельными и производственными площадями Таблица 11
Источник | Кол-во, площадь | Условия | Стоимость, тыс.руб. в месяц |
Земля, площадь | |||
Характеристика производственной инфраструктуры: Таблица 12 | |||||||||||||||||||
Транспортные связи | |||||||||||||||||||
Инженерные сети | |||||||||||||||||||
Электрические сети | |||||||||||||||||||
Теплосети | |||||||||||||||||||
Водопровод | |||||||||||||||||||
Канализации | |||||||||||||||||||
Близость сырья, материалов | |||||||||||||||||||
Близость потребителей услуг рынка | |||||||||||||||||||
Потребность в оборудовании, оснастке, инструменте: Таблица 13 | |||||||||||||||||||
Наименование | Цена, Руб. | Кол-во, ед. | Необходимо дополнительно, ед. | Поставщик | Срок поставки, мес. | Затраты, руб. | |||||||||||||
Подъёмник | |||||||||||||||||||
Диагностический стенд | |||||||||||||||||||
Керхер | |||||||||||||||||||
Компрессор | |||||||||||||||||||
Итого: | |||||||||||||||||||
Потребность в сырье, тепловой энергии, воде: Таблица 14 | |||||||||||||||||||
Наименование | Годовая потребность, ед. | Цена единицы, Тыс. руб. | Общие затраты, тыс. руб. | Поставщик | |||||||||||||||
Масла | |||||||||||||||||||
Тормозная жидкость | |||||||||||||||||||
Тормозные колодки | |||||||||||||||||||
Фильтры | |||||||||||||||||||
Электроэнергия | |||||||||||||||||||
Вода | |||||||||||||||||||
Итого: | |||||||||||||||||||
Потребность в транспорте и связи Таблица 15 | |||||||||||||||||||
Наименование | Цена. Тыс.руб. | Количество на проект | Поставщик, условия | Затраты на проект, тыс. руб. | |||||||||||||||
Эвакуатор | |||||||||||||||||||
Сотовая связь | |||||||||||||||||||
Телефон стационарный | |||||||||||||||||||
Компьютер | |||||||||||||||||||
Канцелярские товары | |||||||||||||||||||
Итого: | |||||||||||||||||||
Экологичность и безопасность производства Таблица 16 | |||||||||||||||||||
Факторы загрязнения | Меры защиты | Начало года | Конец года | Затраты тыс. руб. | |||||||||||||||
Отработанные масла | |||||||||||||||||||
Металлолом | |||||||||||||||||||
Итого: | |||||||||||||||||||
5.Финансовый план
В этом разделе на основе обобщения предыдущих разделов излагаются стоимостные результаты хозяйственной деятельности. Для раздела необходимо разработать несколько документов:
• Прогноз объемов реализации. Он дает представление о доле рынка, которую фирма займет своим товаром. Для первого года такой расчет делается помесячно, для второго — по кварталам, для последующих — на год в целом.
• Таблица доходов и затрат. Она состоит из следующих показателей:
1. Доходы от продаж.
2. Издержки производства.
3. Суммарная прибыль от продаж
4. Общепроизводственные расходы
5. Валовая прибыль
6. Налоги.
1. Чистая прибыль
• Таблица показывает, как будет формироваться и изменяться наша прибыль: для первого года расчет ведется помесячно, для второго — поквартально, для последующих — на год.
• Баланс денежных расходов и поступлений (кассовый отчет) - это важнейший документ, который дает" возможность оценить, сколько средств необходимо вложить в проект до начала производства, для реализации продукции по ходу дела. На основе этих расчетов определяется синхронность поступления и расходования денежных средств и на этой основе — максимальная величина необходимых вложений.
Расчёт себестоимости продукции на производственную программу
Таблица 17
№ | Виды затрат, статьи | Сумма на месяц, год, тыс. руб. | ||||
Условно-переменные затраты: | ||||||
1. | Материалы, сырьё, комплектующие | |||||
2. | Заработная плата рабочих производственного персонала | |||||
3. | Численность персонала | |||||
4. | Среднемесячная зарплата | |||||
6. | Начисления на зарплату рабочих (5%) | |||||
7. | Амортизация производственного оборудования (20%) | |||||
9. | Транспортные расходы | |||||
Итого переменные затраты | ||||||
Условно-постоянные затраты: | ||||||
10. | Затраты на управление: | |||||
11. | Численность аппарата управления | |||||
12. | Среднемесячная зарплата | |||||
13. | Фонд зарплаты в год управляющего персонала | |||||
14. | Начисления на зарплату (15%) | |||||
15. | Оргтехника, связь, канцтовары | |||||
16. | Аренда помещений | |||||
17. - | Коммунальные расходы | |||||
18. | Платежи за загрязнение окружающей среды | |||||
19. | Юридические консультации, обучение персонала | |||||
Итого постоянных затрат | ||||||
21. | Затраты на рекламу | |||||
итого себестоимость ' | ||||||
Расчёт чистой прибыли и рентабельности: Таблица 18 | ||||||
Показатели | Сумма (тыс. руб.) | |||||
1 . Выручка от реализации | ||||||
2.НДС (18 %) | ||||||
3 . Доход с оборота (1-2) | ||||||
4. Валовая прибыль Пв = Т - С | ||||||
5. Налог на прибыль (20%) | ||||||
6. Чистая прибыль | ||||||
7.Рентабельность ( Р = П * 100%) С | ||||||
Отчёт о прибылях и убытках. (1-й год, 2 год и 3-й год - за год), тыс. руб. Таблица 19 | ||||||
Наименование | 1 год | 2 год | З.год | |||
1 .Выручка от реализации | ||||||
2. НДС (18%) | ||||||
3. Доход с оборота (3 = 1-2) | ||||||
Затраты на производство: | ||||||
4. Сырье, материалы | ||||||
5. Сдельная зарплата | ||||||
6. Другие переменные затраты | ||||||
7. Налоги и отчисления (34%) | ||||||
8. Всего переменных затрат (8 = 4+5+6+7+8) | ||||||
9.. Валовая прибыль (3 - 8) | ||||||
1 0 . Постоянные затраты (без амортизации) | ||||||
· Страховые взносы = 34% от фонда оплаты труда…………
2. Эффективность капитальных вложений определяется как отношение прибыли к капитальным вложениям:
Е = П/К= 914.592 /2.247.000 = 0,41
3. Срок окупаемости - величина обратная эффективности капитальных вложений:
Т = 1 / Е = 2,4 года.
4. Запас финансовой прочности организации определяется следующим образом:
W прочн.= (D max-D mln)/ D max* 100%, где
Dmax - максимальный годовой доход от продажи продукции; D min - годовой доход при критическом уровне продаж;
W прочн. = (7.216.000 - 4.569.500)/ 7.216.000 * 100% = 36%
На основе рассмотренных показателей можно сделать вывод, что проект эффективен по следующим причинам:
1. Невысокая прибыль, но стабильные продажи;
2. Низкие цены на продукцию;
3. Невысокий уровень критического объема продаж по сравнению с планируемым;
4. Высокая эффективность капитальных вложений;
5. Средний срок окупаемости капитала;
6. Достаточный запас финансовой прочности.
Все это позволит фирме занять стабильное положение на рынке уже в течение первого года работы и обеспечит безубыточный объем продаж.