Непрограммные направления деятельности
Пояснительная записка
К проекту местного бюджета
Муниципального образования Виллозское сельское поселение
На 2017 год
Местный бюджет муниципального образования Виллозское сельское поселение на 2017 год разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Данный бюджет формировался в соответствии с основными задачами, обозначенными в с положениями Послания Президента Российской Федерации федеральному собранию Российской Федерации от 03 декабря 2015 года, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и сформированными на их основании Основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования Виллозское сельское поселение на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Основное требование бюджетной политики – повышение качества управления финансами, формирование и исполнение бюджета на основе муниципальных программ. Утвержден перечень муниципальных программ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в количестве 14 штук.
Местный бюджет на 2017 год подготовлен в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Виллозское сельское поселение, утвержденном решением Совета депутатов муниципального образования Виллозское сельское поселение от 15.04.2011 № 31 .
Общие требования к структуре и содержанию решения о местном бюджете установлены статьей 18 Положения о бюджетном процессе в муниципального образования Виллозское сельское поселение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статьей 1 утверждаются основные характеристики местного бюджета муниципального образования Виллозское сельское поселение на 2017 год.
Статьей 2 решения о местном бюджете утверждаются прогнозируемые доходы местного бюджета.
Статьей 3 утверждается перечень главных администраторов доходов и главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Виллозское сельское поселение
Статья 4 предлагает утвердить:
-распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов, а также разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2017 год;
- бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств;
-ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2017 год;
- резервный фонд местной администрации на 2017 год;
- объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2017 год.
Статья 5 утверждает особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности муниципальных органов в 2017 году.
Статьей 6 утверждается перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Виллозское сельское поселение.
Статьей 7 утверждается объем межбюджетных трансфертов местному бюджету муниципального образования Виллозское сельское поселение.
Статьей 8 утверждается муниципальный внутренний долг местного бюджета муниципального образования Виллозское сельское поселение.
Статьей 9 утверждается бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования Виллозское сельское поселение.
ДОХОДЫ
Местная администрация муниципального образования Виллозское сельское поселение является администратором следующих видов доходов: госпошлина, плата за соц. наем, административные платежи и сборы, прочие безвозмездные поступления.
Также в местный бюджет поступают доходы, администраторами которых являются ИФНС России (налоговые доходы за исключением госпошлины) .
В местном бюджете предусмотрено поступление следующих видов доходов:
1. Налоговые доходы:
- налог на доходы физических лиц по нормативу 10%,
- налог на имущество физических лиц по нормативу 100%,
- земельный налог по нормативу 100%,
- госпошлина по нормативу 100%,
- акцизы на нефтепродукты (0,01239 % от транспортного налога)
2. Неналоговые доходы:
- - прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселения (арендная плата за муниципальное имущество, плата за соцнайм) по нормативу 100%,
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселения по нормативу 100%,
- административные платежи и сборы по нормативу 100%,
3. Безвозмездные поступления:
- прочие безвозмездные поступления 100%.
Прогноз поступлений налоговых доходов (НДФЛ, налог на имущество, земельный налог, транспортный налог) рассчитан Комитетом финансов Ленинградской области в рамках разработки проекта консолидированного и областного бюджета Ленинградской области на 2017 год по данным, предоставленным Управлением ФНС России по Ленинградской области.
1) Расчет государственной пошлины произведен исходя из поступлений в 2016 году.
2) Расчет акцизов на нефтепродукты произведен Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области.
3) Расчеты поступлений неналоговых доходов произведены администраторами доходов, в т.ч.:
4) Прогнозируемые доходы от прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности поселения (плата за социальный наем), рассчитаны исходя из ожидаемого поступления доходов в 2016 году с учетом индексации.
В соответствии с положением ст. 184.2 БК РФ, закрепляющей перечень документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета, одновременно с проектом закона о бюджете в законодательный орган представляется реестр источников доходов местного бюджета.
Положениями статьи 47.1 БК РФ предусмотрено, что состав информации, порядок формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации, общие требования к составу информации, порядку формирования и ведения реестра источников доходов местных бюджетов определяется Правительством Российской Федерации.
Порядок формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации определен постановлением Правительства РФ от 31.08.2016 N 868(далее-Постановление № 868), которое вступило в законную силу 13.09.2016 года.
Положениями Постановления № 868 определено, что реестры источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации формируются и ведутся в порядке, установленном соответственно высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с настоящим документом.
В соответствии с п.5Постановления № 868 финансовым органам субъектов Российской Федерации в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, рекомендовано обеспечить формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" информации для включения в перечень источников доходов Российской Федерации и ее направление в сроки, установленные высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, но не позднее 15 декабря 2016 года.
На основании вышеизложенного, учитывая что в период подготовки Проекта отсутствуют достаточные правовые основания регламентирующие выполнения полномочий по формированию и ведению реестра источников доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское сельское поселение предоставить одновременно с Проектом реестр источников доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское сельское поселение не представляется возможным (данная позиция отражена также в письмеМинфина России от 27.02.2015 № 02-08-07/10223 "О полномочиях главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в части ведения реестра источников доходов").
Структура расходов
по муниципальным программам муниципального образования Виллозское сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности :
01 - Муниципальная программа «Муниципальная целевая программа "Жилье для молодежи на 2017-2020 годы" на территории муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области"» (1003 01000S0750 320) - 152,0 тыс. руб. Заявки для участия в программе подали 2 семьи.
02 - Муниципальная программа " Муниципальная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий МО Виллозское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"», (1003 02000L0180 320)- 100,0 тыс. руб.
Заявки для участия в программе подали 2 семьи.
03 - Муниципальная программа «Муниципальная программа "Развитие части территорий муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год" (1003 0300001030 320) – 1 251,2 тыс. руб.
- средства МБ – 250,3 тыс. руб. (0503 03000S0880 240, 1101 03000S0880 240)
- средства ОБ – 1 000,9 тыс. руб. (0503 0300070880 240, 1101 0300070880 240)
д. Мурилово - очистка и обустройство колодца
д. Карвала - обустройство колодца
д. Перекюля - подготовка основания для катка
д. Вариксолово - установка ограждение вокруг детской площадки
д. Пикколово - работы по водоотведению
д. Рассколово - Обустройство общественно-информационной зоны.
04 - Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования 05 01 0400001010 240)- 500,0 тыс. руб.
-капитальный ремонт квартиры № 3 дома 15 д. Виллози
05 -Муниципальная программа "Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 - 2018 годы" – объем финансирования составляет 24 433,2 тыс. руб.
Основные мероприятия данной программы:
| Мероприятия с указанием населенного пункта (0409 0500101020 240) | Вид работ, покрытия | Ед.измерения/Кол-во | 2017г. | |
| д.Мюреля | Ремонт дорог. Щебень. | Длина участка дорожного покрытия 311 метров с шириной 4 метра (1244 м2) Длина участка дорожного покрытия 181 метр с шириной 3,5 метра (633,5 м2) Длина участка дорожного покрытия 51 метр с шириной 3метра (153 м2) Общая протяженность ремонтируемого дорожного полотна 543 метра (2030,5 м2) | 634,6 | |
| Населенные пункты Виллозского сельского поселения. Ямочный ремонт, ремонт асфальтового покрытия, ремонт дорог, пешеходных дорожек | Фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. Устройство основания из песка. Устройство основания из щебня. Устройство асфальтобетонного покрытия. | Ориентировочно 2610 м2 | 3000,0 | |
| Ремонт дороги в д. Аропаккузи (напротив дома №2) | Щебень | Длина дорожного покрытия 130 метров Ширина дорожного покрытия 4 метра Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 520 м2 | 372,23 | |
| Ремонт дороги в д. Аропаккузи (напротив дома 27) | Щебень | Длина дорожного покрытия 70 метров, Ширина дорожного покрытия 4 метра Длина дорожного покрытия 10 метров, Ширина дорожного покрытия 4 метра Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 280 м2 и 40 м2 главная дорога | 292,89 | |
| Ремонт дороги в д. Аропаккузи (напротив дома № 38) | Щебень | Длина дорожного покрытия 83 метра Ширина дорожного покрытия 4 метра Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 332 м2 | 201,22 | |
| Ремонт дороги в д. Виллози (от дома № 13 к частному сектору) | Асфальт | Длина участка дорожного покрытия 23 метров с шириной 6 метра (138 м2) Длина участка дорожного покрытия 30 метр с шириной 4 метра (120 м2) Длина участка дорожного покрытия 174 метр с шириной 3метра (522 м2) Общая протяженность ремонтируемого дорожного полотна 227 метра (780 м2) | 1543,1 | |
| Ремонт дороги в д. Расколово | Щебень | Длина дорожного покрытия 109 метров Ширина дорожного покрытия 3 метра Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 327 м2 | 141,2 | |
| Ремонт дороги в д. Саксолово | Щебень Ремонт | Длина дорожного покрытия 498 метров Ширина дорожного покрытия 4 метра Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 1992 м2 (1184м2/808м2) | 890,84 | |
| Ремонт дороги в д. Перекюля | Щебень | Длина дорожного покрытия 605 метров Ширина дорожного покрытия 3 метра Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 1815 м2 | 1810,04 | |
| Ремонт дороги в районе мемориала «Взрыв» с подсыпкой дорожки | Асфальт | Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 385 м2 (перекресток) Длина участка дорожного покрытия 420 метр с шириной 2 метра (840 м2) (дорожка к памятнику) | 1371,36 | |
| Ремонт дороги в д. Малое Карлино (дорога по ИЖС 1) | Асф. крошка | Длина дорожного покрытия 403 метров Ширина дорожного покрытия 3,3 метра Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 1330 м2 | 1311,56 | |
| Ремонт дороги в дер. Малое Карлино (дорога от пожарной части к МК3) | Асфальт | Длина дорожного покрытия 140 метров Ширина дорожного покрытия 3,3 метра Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 462 м2 | 569,5 | |
| Ремонт дороги в д. Малое Карлино (объездная дорога от пожарной части до дома № 23) | Щебень | Длина дорожного покрытия 467 метров Ширина дорожного покрытия 4 метра Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 1868 м2 | 1439,2 | |
| Ремонт дороги в д. Малое Карлино (устройство парковки, уширение на въезде) | Асфальт | Длина дорожного покрытия 101 метров Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 808,6 м2 | 1064,5 | |
| Составление смет | ||||
| Технический надзор | ||||
| Обустройство пешеходных дорожек д. Малое Карлино (310 м.п.) | ||||
| Обустройство пешеходной дорожки вдоль проезжей части от д. 16 до ж. д.д. Виллози (800 м.п.) | ||||
| Итого | 20 163,24 |
- содержание дорог 2 770,0 тыс. руб.:
1. субсидия на механизированную уборку дорог (0409 0500201040 810) – 1 770,0 тыс. руб.
2. ремонт искусственных дорожных неровностей 0409 0500201030 240)– 1 000,0 тыс. руб.
- паспортизация дорог, формирование земельных участков под дорогами:
- д. Малое Карлино, д. Перекюля, д. Аропаккузи, д. Ретселя, д. Карвала
- подготовка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах в д.Виллози и д.Малое Карлино, установка дорожных знаков и нанесение разметки на дорогах местного значения Виллозского сельского поселения ,а также в д.Виллози и д.Малое Карлино – 1 500,0 тыс. руб. (0409 0500301050 240)
06 -Муниципальная программа "Социальная поддержка и предоставление услуг отдельным категориям граждан в муниципальном образовании Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 - 2018 годы". Общий объем финансирования данной программы составляет – 7 660,0 тыс. руб.
Основные разделы данной программы:
1. - Социальные выплаты отдельным категориям граждан в размере 3 800,0 тыс. руб., согласно принятым Положениям (1003 0600001060 320) :
· «О порядке и размерах социальных выплат жителям муниципального
образования Виллозское сельское поселение за счет местного бюджета»:
- Единовременные выплаты, связанные с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной Войне: участникам, инвалидам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, Малолетним узникам, вдовам участников ВОВ, репрессированным жителям, ветеранам и участникам боевых действий.
- Подарки (выплаты) гражданам на юбилейные даты
- Выплаты гражданам за участие в конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях и достижении высоких результатов
· «О порядке назначения выплаты единовременного пособия при рождении ребенка».
2 . Предоставление социальных выплат за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности (при выходе на пенсию) осуществляется в соответствии с Положением «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» (1001 0600001070 310) в размере – 850,0 тыс. руб.
3. Предоставление социальных выплат на организацию отдыха и оздоровления детей (1003 0600001080 320) в размере – 800,0 тыс. руб.
4. Меры по предоставлению транспортных услуг отдельным категориям граждан (доставка детей в школы СПб) (1003 0600001090 240) – 1 960,0 тыс. руб.
5. Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению денежной компенсации части расходов организациям, осуществляющих поставку твердого топлива отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения (0402 0600001100 810) - 50,0 тыс. руб.
6. Меры социальной поддержки (в виде периодических изданий) отдельным категориям граждан (1003 0600001110 240) – 200,0 тыс. руб.
07 -Муниципальная программа «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год" (0113 000001120 240) - 400,0 тыс. руб. Мероприятия по постановке на кадастровый учет и оформлению права собственности объектов муниципального имущества, формирование земельных участков, услуги по независимой оценке объектов муниципального имущества в соответствии с планом приватизации: муниципальные квартиры – 35 ед., уличные газопроводы – 4 ед., бесхозяйные объекты.
08 -Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 - 2018 годы"
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности муниципального жилищного фонда (0501 0800001130 240) – 730,0тыс. руб. :
- Замена оконных блоков в муниципальных квартирах на стеклопакеты: д. д. Виллози д.3, кв. 18; д. Пикколово д. 11, д. Малое Карлино д.6, кв.6; д. 19а
- Капитальный ремонт домовых печей: д. Ретселя д. 1 кв.1; д.3 кв. 2; д. 3 кв.3
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности комму-
нальной инфраструктуры (0503 0800001140 240) – 4 200,0 тыс. руб.:
- Замена сетей уличного освещения на СИП и фонарей уличного освещения – д. д.Вариксолово, Пикколово, Саксолово, Перекюля, Мурилово, д. Виллози (частный сектор), Виллози.
- Запрос технических условий на технологическое присоединение и увеличение мощности- д.Виллози (частный сектор), д. Малое Карлино от шоссе до МК3, д. Малое Карлино от пож. депо до МК3, д. Малое Карлино ИЖС, д.ж Перекюля, д. Перекюля – Тихий переулок, д. Мюреля, д. Виллози – администрация, д. Виллози – уличное освещение.
- Замена фасадных фонарей на светодиодные на многоквартирных домах в д.Виллози д.5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17 .
- средства ОБ – 1 087,0 тыс. руб. (0503 0800070880 240)
- средства МБ – 271,7 тыс. руб. (0503 08000S4390 240)
Мероприятия, направленные на реализацию региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (0503 0800001150 240) – 3 197,6 тыс. руб.
- Мероприятия по энергосбережению фасадов: д. Виллози д.4, д.12; д. Малое Карлино д. 17а
09 -Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2018 годы»мероприятия в области коммунального хозяйства (0502 0900101160 410, 0900201170 240) – 53 080,90тыс. руб.
-
Приложение № 1
"Перечень объектов реконструкции, ремонта и содержания в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2017г."
| п/п | Наименование | Объект | Населенный пункт | Перечень работ | Ед. измерения, объем | Объем финансирования тыс. руб. | |||
| Холодное водоснабжение и водоотведение | водопровод | Д.Пикколово, д.Кавелахта | Подключение муниципального жилищного фонда к системе водоснабжения | 250,00 | |||||
| Сметы, тех. надзор | 340,00 | ||||||||
| водопровод | д.Виллози | Замена линии ХВС до дома № 17 | 88 м | 806,40 | |||||
| водопровод | д.Виллози | Замена трубы от камеры до Дома Культуры | 100 м | 400,0 | |||||
| ВНС | д. Малое Карлино | Разделение трубопроводов скважин | 1 500,00 | ||||||
| ВНС | д.Малое Карлино | Устройство автоматизации скважин | 2 500,00 | ||||||
| водопровод | д.Малое Карлино | Замена линии водопровода территория ООО «Нагорное» - до Малого Карлино 3 | 900 м | 7 681,30 | |||||
| канализация | д.Виллози | Замена труб напорной канализации от КНС до весовой | 1650 м однотрубн | 14 020,0 | |||||
| Итого | 27 497,70 | ||||||||
| Здания, помещения, территория, объекты коммунальной инфраструктуры | котельная | Д.Виллози | Разработка рабочей документации технического перевооружения газовой котельной | 2 500,00 | |||||
| котельная | Д.Виллози | Замена аккумуляторного бака V-100м3 | 3 752,50 | ||||||
| котельная | д.Малое Карлино | Разработка рабочей документации технического перевооружения газовой котельной | 2 500,00 | ||||||
| котельная | д.Малое Карлино | Техническое перевооружение газовой котельной, установка новых котлов | 12 000,00 | ||||||
| ВНС | д.Виллози | Ограждение первого пояса ВНС и скважины | 500,00 | ||||||
| Сметы, технический и авторский надзор | 860,00 | ||||||||
| Всего | 22 112,50 | ||||||||
| Горячее водоснабжение и отопление | трубопровод | д.Виллози | Замена линни отопления и линии ГВС между домами 1-4 | 356 м | 2 370,70 | ||||
| трубопровод | д.Виллози | Замена трубы от камеры до Дома Культуры | 100 м | 600,0 | |||||
| Всего | 2 970,70 | ||||||||
| Приобретение оборудования и его содержание для коммунальных нужд | Виллозское сельское поселение | Приобретение течеискателя | 400,00 | ||||||
| Страхование техники | 100,00 | ||||||||
| Всего | 500,00 | ||||||||
| ВСЕГО | 53 080,90 | ||||||||
10 -Муниципальная программа «Муниципальная программа "Газификация населенных пунктов муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год"(0502 1000001180 240) – 3 300,0 тыс. руб.
1. Услуги по разработке ПИР и государственной экспертизы проектной документации следующих объектов: - д. Пикколово, - ул. 63-й Гвардейской дивизии .
2. Подключение муниципального жилого фонда к газораспределительному газопроводу д. Пикколово д.3 – СМР
3. Установка внутридомового газового оборудования муниципального жилого фонда д.Кавелахта, д.Пикколово – 9 квартир.
4. Техническое обслуживание распределительного газопровода д. Виллози (частный сектор), д. Аропаккузи, д. Рассколово и Саксолово.
11 -Муниципальная программа "Благоустройство и содержание территории муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 -2018 годы" с объемом финансирования – 25 978,0 тыс. руб.
Подпрограмма "Уличное освещение" (0503 1110101190 240, 0503 1110201220 240,)
| № | Мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) | |
| 2017г. | |||
| Оплата электроэнергии уличного освещения | 2 000,0 | ||
| Обслуживание уличного освещения | 500,0 | ||
| Паспортизация сетей уличного освещения | 200,0 | ||
| Итого: | 2 700,0 |
Подпрограмма "Озеленение" (0503 1120001210 240):
| № | Мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) | |
| 2017г. | |||
| Покос травы. | 1 700,0 | ||
| Обрезка кустов (д. Виллози, д. 1-4, 7,5; д. Малое Карлино, д. 10,17,4,6,8,11,20,21; д. Ретселя). | 1 000,0 | ||
| Устройство газонов, посадка цветочной рассады, закупка растительного грунта, саженцев. | 550,0 | ||
| Итого: | 3 250,0 |
Подпрограмма "Содержание мест захоронения" (0503 1130001220 610):
| № | Мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) | |
| 2017г. | |||
| Субсидии на содержание мест захоронения. | 400,0 |
Подпрограмма "Прочее благоустройство" (0503 1140101230 240, 0503 1140101240 810):
| № | Мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) | |
| 2017г. | |||
| Обслуживание светофорных объектов. | |||
| Техническое обслуживание детских игровых комплексов. | 1 200 | ||
| Субсидия на уборку муниципальной территории. | 2 772 | ||
| Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Виллозского сельского поселения | |||
| Прочие мероприятия (опил аварийных деревьев, фрезеровка пней, прочистка канав, уборка несанкционированных свалок, прочие мероприятия). | 3 000 | ||
| Установка металлических ограждений в д. Виллози и д. Малое Карлино (700 м) | |||
| Устройство ветрозащитного оборудования на детской площадке, песочницы и бордюрный камень -17 м/п у д. №24, д. М. Карлино | |||
| Демонтаж газона возле ДК в д. М. Карлино, укладка площади тротуарной плиткой, организация тротуарной зоны с использованием малых архитектурных форм | 3 550 | ||
| Устройство покрытия из резиновой крошки, укладка тротуарной плитки перед. Д.21, д. М. Карлино | 1 700 | ||
| Установка информационных щитов на детских и спортивных площадках (21 шт) | |||
| Устройство основания с резиновым покрытием с добавкой игрового оборудования, и установкой малых архитектурных форм, скамеек д. 7, 9, частный сектор д. Виллози | 3 500 | ||
| Итого: | 17 628 |
12 -Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и информационного (библиотечного) обслуживания на территории Виллозского сельского поселения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 -2018 годы" – объем расходов – 26 990,5 тыс. руб. на содержание
МУ «Центр культуры и досуга» (2 Дома культуры, 2 библиотеки) со штатной численностью – 42,5 ед. Смета прилагается – Приложение 8в.
Подпрограмма "Организация услуг культуры и досуга, их сохранение и развитие на территории Виллозского сельского поселения" :
| № | Наименование затрат | Объем и источник финансирования | |
| 2017 год | |||
| Местный бюджет (тыс. руб.) | Областной бюджет (тыс. руб.) | ||
| Всего затрат по подпрограмме: | 25 877,9 | ||
| Расходы на выплаты персоналу учреждения | 13 500,0 | 3 957,9 | |
| Расходы на обеспечение деятельности учреждения | 5 620,0 | ||
| Расходы на организацию культурно – массовых мероприятий | 2 800,0 |
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания, его сохранение и развитие на территории Виллозского сельского поселения":
| № | Наименование затрат | Объем и источник финансирования | |
| 2017 год | |||
| Местный бюджет (тыс. руб.) | Областной бюджет (тыс. руб.) | ||
| Всего затрат по подпрограмме: | 1 762,6 | ||
| Расходы на выплаты персоналу учреждения | 930,0 | 252,6 | |
| Расходы на обеспечение деятельности учреждения | 280,0 | ||
| Расходы на комплектование библиотечного фонда | 300,0 |
13 - Муниципальная программа "Развитие молодежной политики и спорта в муниципальном образовании Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 - 2018 годы" – объем финансирования – 81 861,7 тыс. руб.
1. Организация и проведение мероприятий для молодежи (0707 1300101290 240, 0707 1300101300 240) – 400,0 тыс. руб.: туристический и молодежный слеты, мероприятия, посвященные дню молодежи, привлечение трудовой бригады из подростков в летний период для благоустройства территории.
2. Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта (1101 1300201300 240) – 3 261,7 тыс. руб.:
- устройство волейбольной и спортивной площадки в д.Малое Карлино (д.6);
- установка спорт. тренажеров в д.Виллози, д.14, д.Малое Карлино д. 10 и д.21;
- проведение шахматных и волейбольных турниров;
- содержание спортивных площадок;
- оплата взносов за участие сборных команд д. Виллози и Малое Карлино по футболу в районных соревнованиях;
- организация и проведение массовых спортивных мероприятий на территории Виллозского сельского поселения;
- приобретение спортивного обмундирования и инвентаря.
2. Строительство объектов физической культуры – Физкультурно- оздоровительный комплекс (1105 1300301310 410) – 78 200,0 тыс. руб.
14 -Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской областина 2016 - 2018 годы" – 2 130,0 тыс. руб.
1. Мероприятия по предупреждению ЧС – 100,0 тыс. руб.: в исправном состоянии на территории Виллозского сельского поселения. Проверка их работоспособности (весной и осенью), проведение тематических занятий и лекций с населением.
2. Мероприятия по пожарной безопасности – 1 560,0 тыс. руб.: расходы на содержание подразделения пожарной охраны с расположением в относительной близости от д. Малое Карлино и Виллози; поддержание дорог и подъездов к пожарным водоемам, поддержание сети противопожарного водопровода, мероприятия по предупреждению пожаров.
3. Мероприятия по обеспечению правопорядка – 470,0 тыс. руб.: установка камер видеонаблюдения в д. Виллози, техническое обслуживание установленных видеокамер.
Непрограммные направления деятельности
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы».
По данному разделу бюджета запланированы следующие расходы:
4) на содержание Совета депутатов муниципального образования Виллозское сельское поселение (код раздела и подраздела – 0103);
5) связанные с функционированием местной администрации муниципального образования Виллозское сельское поселение и Главы местной администрации (код раздела и подраздела - 0104);
6) резервный фонд местной администрации (код раздела и подраздела – 0111)
7) другие общегосударственные вопросы (код раздела и подраздела – 01 13)
Планируемый объем расходов по указанным разделам по видам расходов:
на 2017 год составляет:
- обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов (0103 9900000210 120, 240; 9900000220 120) – 3 615,0 тыс. руб., предусмотрено на обеспечение деятельности Аппарата Совета депутатов (оплата труда и начисления на нее, приобретение ТМЦ, оплата работ и услуг для нужд Совета депутатов, на компенсацию расходов, связанных с осуществлением депутатами своих полномочий на непостоянной основе;
- обеспечение деятельности депутата представительного органа муниципального образования (0103 9900022 120) – 1 500,0тыс. руб.
- содержание местной администрации (0104 9900000210 120, 240, 850) – 24 145,0 тыс. руб., из которых на обеспечение деятельности местной администрации: оплата труда и начисления на нее, приобретение ТМЦ, оргтехники, мебели; оплата работ и услуг, в том числе на исполнение публичных нормативных обязательств – 900,0 тыс. руб.;
- содержание главы местной администрации (0104 9900000200 120) – 1820,0 тыс. руб.;
- резервный фонд (0111 99000080060 870) – 1 000,0 тыс. руб. (средства резервного фонда расходуются на финансирование мероприятий, связанных с непредвиденными муниципальными расходами).
- другие общегосударственные вопросы (0113 9900000280 240) – 330,0 тыс. руб.
В деревнях Виллозского поселения выбраны старосты, которые содействуют местной администрации в реализации полномочий, осуществляют связь жителей населенного пункта и представляют их интересы в Совете депутатов и местной администрации. По данному разделу запланированы расходы на вознаграждение старостам.
Раздел 0200 «Национальная оборона»
Данный раздел включает в себя расходы на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты (0203 9900051180 120) и расходы по этому разделу составят 0,0тыс. руб. за счет субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из областного бюджета.
Раздел 0400 «Национальная экономика»
Мероприятия в сфере градостроительной деятельности (0412 9900080030 240) –
2 810,0 тыс. руб.:
- постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов дд. Пикколово,
Рассколово, Перекюля, Новогорелово;
- проекты планировки д. Аропаккузи, Рассколово, Перекюля;
- топографическая съемка под ГПЗУ (объектами);
- прочие мероприятия
Раздел 0501 «Жилищное хозяйство»
- оплата взносов за капитальный ремонт , услуг агента по начислению и сбору платы за соцнайм, оплата коммунальных услуг за муниципальное жилье (0501 9900000280 240) в размере 655,0 тыс. руб.
Раздел 12 02«Периодическая печать и издательства »
По данному разделу запланированы расходы на поддержку периодических изданий, учрежденных органом местного самоуправления на 2017 год - в размере 400,0 тыс. руб.