Организационно-правовая форм реализации проекта

БИЗНЕС ПЛАН

Агентства визуальных и событийных коммуникаций «PaRadise»

Нижний Новгород

Оглавление

Резюме. 3

Суть проекта. 4

Организационно-правовая форм реализации проекта. 5

Маркетинговый план. 10

Производственный план. 19

Финансовый план. 25

Основные характеристики проекта. 36

Резюме

Бизнес план создания агентства визуальных и событийных коммуникаций «Paradise»

Название предприятия:ИП Фрейзе А.П. агентство визуальных и событийных мероприятий «PaRadise» – организация и проведение мероприятий визуального и событийного характера.

Юридический адрес: 606523, г. Нижний Новгород, ул. Белинского д.59, кв.28

Тел/факс: +7 (831) 415-15-15

Краткое название проекта: агентство визуальных и событийных мероприятий «PaRadise»

Полное название проекта: Индивидуальный Предприниматель Фрейзе Александр Павлович, агентство визуальных и событийных мероприятий «PaRadise»

Руководитель проекта: Фрейзе А.П.

Тел.

Проект подготовлен 10.09.2012

Дата начала реализации проекта 01.10.2012

Суть проекта: Организация, шоу программ, концертов и клубных вечеринок и визуальных шоу.

Стоимость проекта: 10 000 000 рублей. Эти деньги предназначены на аренду офисного помещения, закупку оборудования, рекламу и покрытие других издержек.

Суть проекта

На данный момент в Нижнем Новгороде востребованы услуги event-агентств, но зачастую качество выполненных работ оставляет желать лучшего. Наблюдается тенденция превышения спроса над предложением, именно поэтому была выбрана идея бизнеса, состоящая в создании агентства визуальных и событийных коммуникаций «PaRadise», которое будет заниматься комплексным обслуживанием всех видов событийных мероприятий. В обслуживании клиентов будет делаться упор на наиболее полное удовлетворение запросов потребителей, предоставлении клиенту полного набора услуг, начиная от помощи в выборе и создании идеи до полной реализации.

Уникальность нашего агентства в том, что мы хотим предложить новый для Нижнего Новгорода вид услуг, такой как видеомаппинг.

Видеомаппинг - новая технология видео-проекции, превращающая практически любую поверхность в динамический экран. Для подобной проекции требуется специальное программное обеспечение - калибратор, растягивающее и подгоняющее изображение под поверхность и ее особенности, а так же новейшее проекционное оборудование.

Таким образом, происходит игра с поверхностями сложной формы, что дает мощный привлекающий внимание эффект.

Основные характеристики проекта

· Организация агентства с нуля;

· Пропускная способность - 24 мероприятия в месяц

· Окупаемость проекта - 2 года 2 месяца;

· Выручка =8 122 400 руб./ за 1й год

· Затраты = 7 809 112руб./ за 1й год

· Прибыль после налогообложения = 1 854 936,5 руб./ за 1й год

· Объем инвестиций в проект = 4 201 318 руб.

Организационно-правовая форм реализации проекта

Организационная структура представлена на рисунке 1.

Рис.1 Организационная структура

« PaRadise» является агентством полного цикла, т.е. реализует весь комплекс работ связанных с деятельностью по проведению мероприятий визуального и событийного характера, а также оценкой ее результатов, что подразумевает специфическую организационную структуру компании линейно-функционального типа.

Линейные структуры характеризуются развитой иерархией управления и высокой степенью разделения труда.

Функциональные структуры характеризуются определенной функциональной специализацией на всех уровнях управления.

Линейно - функциональные структуры позволяют в значительной мере устранять недочеты как линейного, так и функционального управления. Специфика комбинированных систем управления состоит в создании функциональных служб для подготовки данных для линейного руководителя в целях компетентного решения им возникающих производственных и управленческих задач.

Для оказания помощи линейным руководителям появляются штабные подразделения.

Линейно-функциональная структура управления обладает целым рядом преимуществ:

· быстрое осуществление действий по распоряжениям и указаниям, отдающимся вышестоящими руководителями нижестоящим,

· рациональное сочетание линейных и функциональных взаимосвязей;

· стабильность полномочий и ответственности за персоналом, единство и четкость распорядительства;

· более высокая, чем в линейной структуре, оперативность принятия и выполнение решений;

· личная ответственность каждого руководителя за результаты де­ятельности;

· профессиональное решение задач специалистами функциональ­ных служб.

Требования к персоналу.

Кандидаты на позиции Директора агентства, технического директора, Руководителей отделов по работе с клиентами должны быть тщательно подобраны, исходя из желания работать, (опыт успешной работы в сфере организации мероприятий желателен) и личностных качеств.

Основные требования к сотрудникам руководящего состава:

· Директор агентства - собственник бизнеса с хорошим управленческим опытом, с позитивным настроем. Желание работать ненормированный рабочий день и в выходные. Выносливость. Умение решать проблемы

· Руководители отделов по работе с клиентами - опыт успешных продаж и желание заниматься продажами обязательно. Желателен управленческий опыт. Возможность работать ненормированный рабочий день и в выходные. Креативное мышление. Оптимизм. Умение решать проблемы

· Технический директор – желательно знание местного рынка площадок, знание технологий и оборудования. Ответственность, честность. Возможность работать ненормированный рабочий день и в выходные. Логичное мышление. Энергичность. Умение решать проблемы.

· Основные требования к производственному персоналу – опыт работы в аналогичной должности. Возможность работать ненормированный рабочий день и в выходные. Креативное мышление. Оптимизм. Умение решать проблемы.

Была выбрана организационно-правовая форма (ИП), отличающаясявозможностью самостоятельно принимать решения в рамках своей деятельности и упрощенной системы регистрации.

Преимущества ИП:

· Быстрое образование и ликвидация ИП;

· Отсутствие многих обязанностей;

· Отсутствие необходимости в юридическом адресе;

· Более низкая административная ответственность и штрафные санкции;

· Вырученные средства – собственность учредителя ИП.

Местонахождение ИП Фрейзе Александр Павлович: 606523, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д.59, кв. 28.

Торговая площадка, отведенная для офиса ИП Фрейзе А.П. «PaRadise», располагается в г. Нижнем Новгороде, ул. Белинского д. 57, офис 12.

Форма собственности — собственность, полученная во временное пользование (аренда площадей под офис и торговую точку).

Отличительная особенность арендуемого помещения – это его местоположение в центре города, где расположены основные деловые и транспортные артерии Нижнего Новгорода.

Документы:

· Заявление в ИФНС;

· Квитанция об уплате госпошлины за регистрацию ИП;

Через пять рабочих дней получаем документы:

ü ОГРН (Основной государственный регистрационный номер);

ü ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика);

ü Выписку из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).

Оформленные документы:

· Договор аренды нежилого помещения;

· Договор купли-продажи оборудования;

ü приложение №1;

ü акт приема-передачи оборудования;

· Заявление о приеме на работу;

· Приказ о приеме на работу;

· Трудовой договор;

· Договор на оказание услуг;

· Штатное расписание;

· Заявление на упрощенную систему налогообложения.

Маркетинговый план

1. Ситуация на рынке

Рынок event-услуг в нашей стране очень молодой, вся история его существования исчисляется несколькими десятками лет. Первые праздники нового формата, хотя и схожие с мероприятиями советской эпохи, устраивались уже в начале девяностых годов. А в том виде, в каком принято делать события в Европе, праздники существуют последние 3-5 лет. Однако изменились не только форма мероприятия и содержание, но и требования к праздникам со стороны заказчиков.

Проведение корпоративных мероприятий в честь Нового года, дня рождения фирмы и профессионального праздника – стало неотъемлемой частью жизни предприятий и организаций.

На сегодняшний день на нижегородском рынке ивент-услуг насчитывается порядка 100 агентств, которые в той или иной мере занимаются организацией мероприятий самого различного уровня. Среди этого множества компаний можно выделить только порядка 10, которые профессионально занимаются организацией праздников и специальных событий. Именно они в разной пропорции делят между собой большинство заказов. На данный момент лидерами среди event-агентств Нижнего Новгорода являются:

· «АРТ ПРЕМИУМ»;

· «СТУДИЯ СЮРПРИЗ»;

· Ивент-холдинг «BQ»;

· SUN&Stars Организация мероприятий (Сан&Старс).

2. Swot-анализ

	Возможности 1)Создание стабильной клиентской базы 2)Занятие определенной доли рынка 3)Создание имени 4)Формирование имени компании в деловых кругах и положительной репутации на рынке 5)Выход на новые рынки	Угрозы 1)Падение спроса 2)Появление конкурентов 3)Изменение (ухудшение) экономической ситуации в стране 4)Изменение законодательства и возникновение запрета (ограничений) на услуги
Сильные стороны 1)Современная технология 2)Высококвалифицированный персонал 3)Уникальный вид услуги 4)Стабильное финансовое положение 5)Собственный капитал	СИВ Создать и сформировать имя в деловых кругах и положительную репутацию на рынке путем использования современных технологий, инновации в данной сфере бизнеса	СИУ Ослабить угрозу со стороны конкурентов, путем постоянного совершенствования технологий и подготовки персонала, изучая рынок (предпочтения, возможности клиентов и потенциал конкурентов). Возможна диверсификация услуг.
Слабые стороны 1)Отсутствие наработанной клиентской базы 2)Неизвестное имя на рынке 3)Отсутствие связей в деловых кругах	СЛВ Наработать клиентскую базу и сформировать имидж агентства, принимая участие в спонсорских и партнерских программах при организации специальных мероприятий. Проведение семинаров для формирования имени в деловых кругах	СЛУ Учитывать предпочтения потребителей

3. Цели плана маркетинга

1)выход на рынок event-индустрии в Нижнем Новгороде и области, занятие определенной его доли.

2)создание положительного имиджа агентства (создать узнаваемый бренд)

3)формирование имени компании в деловых кругах.

4)создание разнообразного, интересного и красочного портфолио.

5)выход на региональные рынки

4. Маркетинговая стратегия

Проанализировав внешнюю и внутреннюю среду фирмы, все их слабые и сильные стороны (SWOT-анализ) можно приступить к выбору маркетинговой стратегии. Стратегии маркетинга представляют собой набор приоритетов фирмы стратегического характера, используемых для достижения ее главных целей рыночной деятельности.

Для большей наглядности при выборе маркетинговой стратегии воспользуемся матрицей Ансоффа.

Матрица Ансоффа – матрица, позволяющая наглядно представить стратегии развития компании в терминах «товар»(в нашем случае –услуга) и «рынок», а также оценить вероятности успеха и затрат.

	Старый рынок	Новый рынок
Старый товар	1. Глубокое проникновение на рынок (Старый товар на старом рынке)	2. Развитие рынка (Старый товар на новом рынке)
Новый товар	3. Развитие товара (Новый товар на старом рынке)	4. Диверсификация (Новый товар на новом рынке)

Для нашего агентства целесообразно будет использовать стратегию диверсификации, так как мы будем предоставлять заказчикам совершенно новую для региона услугу – видеомаппинг, и, следовательно, рынок тоже будет новым.

В соответствии с ориентацией агентства на реальные конечные цели клиента, агентство визуальных и событийных мероприятий «PaRadise» позиционируется как агентство полного цикла услуг, обеспечивающее достижение конкретных результатов клиентов независимо от размеров бюджетов на рекламу.

В нашем агентстве присутствует индивидуальный творческий подход к каждому клиенту.

5. Выбор ценовой стратегии

Ценообразование зависит от нескольких факторов: от инфраструктуры агентства, насколько оно развито, сколько оно вкладывает в свое развитие, обучение сотрудников, наращивание технической базы, оснащение офиса, сколько сотрудников состоит в штате. Хотя платежеспособность клиента также принимается во внимание, но в целом именно от внутренней политики агентства зависит, насколько высока стоимость его услуг. Цены на предоставляемые услуги в целом следует удерживать на уровне цен конкурентов до тех пор, пока агентство не станет узнаваемым- стратекия средних цен. Услуга-новинка (видеомаппинг) – стратегия «снятие сливок». Выбранная стратегия позволит нам максимизировать прибыль, избежать ошибок при установлении цен, так же можно рассчитывать в будущем на благосклонное отношение клиентов к снижению цены на данную услугу.

6. План продвижения

1)Цели:

· привлечь клиентов, удивить новой, мало известной на рынке Нижнего Новгорода услугой - «видеомаппинг».

· занять свою нишу на данном сегменте рынка Нижнего Новгорода.

2)Задачи:

· Позиционировать агентство «Paradise», как профессиональную команду в области событийного маркетинга.

· Занять лидирующие позиции на данном сегменте рынка Нижнего Новгорода.

· Заинтересовать «больших игроков» нижегородского бизнеса масштабностью видеомаппинга, с помощью которого можно будет проводить незабываемые рекламные кампании.

3)Целевая аудитория:

· Государственные и коммерческие организации

· Люди со средним и высоким уровнем дохода

4)Продвижение

Изначально продвигать агентство начнем рекламой на радио. Рекламу с октября разместим на двух самых популярных радиостанциях: «Европа плюс» и радио «Дача», чтобы захватить как можно больше возрастных категорий. Ролик будет длиться 15 секунд, в нём задорным бодрым голосом молодой человек будет говорить «Свадьба? Юбилей? Корпоратив? Забудьте про все организационные хлопоты, просто позвоните в агентство «Paradise» и наслаждайтесь торжеством! Особым «гурманам» и «акулам бизнеса» предлагаем новую услугу «видеомаппинг», интересно, что это?!... Подробности по телефону 415-15-15»

5) Мероприятие по продвижению

Специальное событие на день Народного Единства - 4 ноября. Праздник в Нижнем Новгороде всегда празднуется масштабно. Для нас главное привлечь много публики. Самое большое скопление людей будет вечером возле Кремля на площади «Минина и Пожарского», где традиционно проводится концерт с участием приглашенных звезд. Агентство устроит видеомаппинг-шоу, инсталляция исторических событий Народного Ополчения 1612 года где главными героями выступают наши земляки Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. После проведённого видео-шоу на здании Кремля, будет высвечен логотип агентства и вся контактная информация.

Освещение в СМИ специального мероприятия. На празднование дня Народного Единства будут приглашены журналисты из «Vip-шоппинга», которые осветят проведённое нами видео-шоу 4 ноября. К освещённому событию будет приложена полная информация об агентстве.

Другие городские Нижегородские газеты осветят событие бесплатно, когда будут описывать события, происходящие 4 ноября.

Сроки: Проведение PR-кампании планируется в течение 3 месяцев (октябрь, ноябрь, декабрь).

Бюджет: 250 000 рублей.

Освещение специального события 4 ноября в журнале «VIP-shopping»=100 000 руб.

Рекламный ролики: на радио «Европа плюс» =30 000*3=90 000 руб.

радио «Дача» = 20 000*3= 60 000 руб.

Медиапланированиепредставлено в таблице 3.

Таблица 3. Медиаплан рекламной кампании

Средства распространения информации

Место размещения

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

5 неделя

01.10.12п.

02.10.12вт

03.10.12ср.

04.10.12чт.

05.10.12 т

06.10.12 сб.

07.10.12 вс.

08.10.12пн.

09.10.12вт.

10.10.12ср.

11.10.12чт.

12.10.12пт.

13.10.12сб.

14.10.12вс.

15.10.12пн.

16.10.12вт.

17.10.12ср.

18.10.12чт.

19.10.12пт.

20.10.12сб.

21.10.12вс.

22.10.12пн.

23.10.12 вт.

24.10.12 ср.

25.10.12 чт.

26.10.12 пт.

27.10.12 сб.

28.10.12 вс.

29.10.12 пн.

30.10.12 вт.

31.10.12 ср.

Журнал «VIP- shopping»

Рубрика: стиль жизни

Радио «Дача»

Рекламное время 16.00-20.00

Радио «Европа плюс»

Рекламное время 16.00-20.00

Сайт www.eventnn.ru

Главная

6)Оценка эффективности

Для измерения эффективности рекламной кампании, мы выбрали следующие методы:

1. Мониторинг средств массовой информации

2. Маркетинговый опрос

3. Подсчет "обратной связи".То есть, насколько увеличилась осведомленность аудитории о компании или услуге; удалось ли отвлечь внимание общественность от негативной информации или слухов; как изменилось общественное мнение об агентстве; сколько было получено откликов и т.д.

Данные методы были выбраны нами, поскольку используя их в совокупности, можно получить наиболее полную оценку эффективности PR-деятельности.

7. Ожидаемые результаты:

· Привлечение известных клиентов (наработка клиентской базы);

· Налаживание связей в деловых кругах;

· Рост узнаваемости агентства (создание положительного имиджа);

· Занятие определенной доли рынка (3-5%);

· Выход на региональные рынки.

Производственный план

Одной из особенностей предоставления визуальных и событийных услуг является то, что услуги не всегда предоставляются на одной и той же территории – это может быть ночной клуб, административная площадь, загородный комплекс и т.д. Поэтому здесь очень важно наличие связей и ряда документов, также идет высокая ответственность за безопасность проводимого мероприятия. Местонахождение компании в самом центре города является большим преимуществом, так как клиенты имеют возможность непосредственно участвовать в разработке идеи мероприятия. Нам же это дает возможность максимально использовать индивидуальный подход к заказам. Что касается оплаты услуг, то клиентам совершенно не обязательно приезжать в офис, т.к. существуют более удобная схема оплаты – через банк.

Описание технологического процесса. Бизнес компании состоит в том, чтобы продать наиболее широкий набор наших услуг. Клиент, обращаясь к нам, получает помощь в организации мероприятия от специалиста по нужному ему направлению. Специалист, имея большой опыт работы в этом направлении, подскажет как интереснее, красочнее провести данное мероприятие.

Для этого у компании имеются готовые проекты, которые можно использовать полностью или взять как образец для разработки индивидуального. Клиент может рассчитывать на профессиональную консультацию дизайнера, сценариста, услуги профессионального оператора фото и видеосъемки.

Разделение специалистов целесообразно, т.к. в противном случае может резко ухудшиться качество сервиса. Каждый специалист работает только в своей сфере деятельности, но в ней он профессионал.

Наша компания собирается обслуживать 15-20 клиентов в месяц.

Помещение.

Агентство визуальных и событийных коммуникаций «Paradise» расположено по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 57. Агентство пользуется помещением, взятым в аренду. Площадь помещения составляет 75,4 кв.м – стоимость аренды составляет 64 260 руб/мес. Офис просторный и светлый, оснащен всем необходимым оборудованием для работы персонала. Отличительная особенность арендуемого помещения – это его местоположение в центре города, где расположены основные деловые и транспортные артерии Нижнего Новгорода.

Оборудование.

Для работы в офисе были приобретены: ноутбуки, телефоны, мфу, выставочные стенды (образцы материалов для оформления), мебель для офиса и мелкое оборудование (включая канцелярское)

Для выездной работы было приобретено профессиональное оборудование, это выгоднее чем аренда в лизинг, так как не несет за собой никаких дополнительных капиталовложений.

Затраты на приобретение оборудования представлены в таблице 4.

Таблица 4. Затраты на приобретение оборудования

Наименование оборудования	Цена, руб	Кол-во, ед.	Общая стоимость, руб.	Источник финансирования
Видеомаппинг
High End Systems, Catalyst PRO V4.0, Media Server				Уставной капитал
LIGHTCONVERSE SERVER-MAPPING studio				Уставной капитал
Проектор инсталляционный 1920x1080 Projectiondesign F22 1080 VizSim Bright DLP 1900 ANSI (Ultra Wide / Black Metallic), 101-2336-08	438 892			Уставной капитал
Звук
Пассивная широкополосная акустическая система рупорного типа НОЭМА AC 300				Уставной капитал
Пассивная широкополосная акустическая система Behringer B 2520 pro eurolive 2-полосная АС				Уставной капитал
Пассивные низкочастотные усилители рупорного типа НОЭМА АС-1004ФИ				Уставной капитал
Усилитель QSC USA 8000				Уставной капитал
Усилитель QSC USA 1310				Уставной капитал
Компрессор/лимитр DBX 160А				Уставной капитал
Коммутационные провода				Уставной капитал
Микрофоны Panasonic GS 300				Уставной капитал
Свет
Лазер RT-RGB-600 мвт				Уставной капитал
Стробоскоп 1500 Вт				Уставной капитал
Прожекторы с автоматической сменой цвета (колорчейнджеры)				Уставной капитал
Фото-видео
Фотокамера Phase One 645 AF, объектив 2,8/80mm				Уставной капитал
Видеокамера Sony HVR-HD1000U				Уставной капитал
Офисная техника
Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010				Уставной капитал
Ноутбук VAIO Sony SVE-14A1S1R				Уставной капитал
Ноутбук Lenovo G575G /59316026				Уставной капитал
Канцелярские товары				Уставной капитал
Офисная мебель				Уставной капитал
Стол писменный ПС 40-07 (венге)				Уставной капитал
Стол Premier				Уставной капитал
Офисное кресло Престиж рондо				Уставной капитал
Офисный стол Изо black				Уставной капитал
Офисное кресло Helios extra				Уставной капитал
Стелажи Практик MS				Уставной капитал
Транспортные средства				Уставной капитал
Микроавтобус Fiat Ducato				Уставной капитал
ИТОГО

Все оборудование будет приобретено у организаций, которые проявили себя профессионалами в своей отрасли и предоставляющих полный пакет услуг по обслуживанию реализуемой техники.

High End Systems, Catalyst PRO V4.0, Media Server будет приобретен у компании «Polaris creative group» ,так как это фирма хорошо зарекомендовала себя на рынке студийного оборудования, предоставляет качественную продукцию по оптимальной цене, занимается гарантийным и постгарантийным обслуживанием.

Световое оборудование будет приобретено у компании «a Barco company» компания является одним из лидеров в продаже светового и лазерного оборудования, занимается поставкой оборудования напрямую с завода производителя с минимальной наценкой. В этой же организации будут приобретены видеопроекторы для видеомаппинга и пульт управления световым и визуальным оборудованием LIGHTCONVERSE SERVER-MAPPING Studio.

Звуковое оборудование будет приобретено у компании «НОЭМА»- фирма является производителем звукового оборудования и комплектующих, что позволяет напрямую взаимодействовать с производителем и приобрести оборудование по выгодной цене и с полным комплектом сопутствующих услуг.

Офисное оборудование, фото и видео камера будут приобретены в «М-Видео», так как эта компания хорошо зарекомендовала себя. «М-Видео» имеет развитую сеть с представительствами в крупнейших городах России, занимается продажей разного рода техники и комплектующих, а также занимается ее продажным и постпродажным обслуживанием.

Офисная мебель будет приобретена в гипермаркете «Экспресс Офис», компания является одним из крупнейших мебельных предприятий России, предоставляет широкий ассортимент офисной мебели, высокого качества по умеренной цене, действует программа лояльности к клиентам.

Автомобиль «Fiat Ducato» будет приобретен у официального дилера «Fiat» в Нижнем Новгороде, данные автомобили отличает качество, высокая износостойкость и цена, автомобили не дорогие в обслуживание, дилерский центр предоставляет бесплатное ТО в течение 3 лет и полный комплект услуг связанных с обслуживанием автомобиля.

Ежемесячные расходы на персонал предприятия представлены в таблице 5.

Таблица 5. Ежемесячные расходы на персонал предприятия

Должность	Кол-во чел.	Оклад, руб.	Регулярность выплат	Использование персонала	Сумма, месяц
с мес.	по мес.
Генеральный директор
Начальник по работе с юридическими лицами
Начальник по работе с физическими лицами
Бухгалтер
Менеджер по продажам
Фото-видеооператор
Дизайнер
Режисер монтажа
Монтажник
Сценарист
ИТОГ

Финансовый план

Цель финансового планирования деятельности событийного агентства «PaRadise» состоит в увязке доходов с необходимыми расходами.

Агентство использует собственные средства – 10 млн. рублей, заемные средства не привлекаются.

Для открытия событийного агентства «PaRadise» были произведены следуюшие затраты. Данные о первоначальных затратах на открытие событийного агентства «Paradise» представлены в таблице 6.

Таблица 6. Затраты подготовительного периода на открытие событийного агентства «PaRadise»

Наименование	Сумма, руб.
Регистрация бизнеса
Госпошлина
Открытие счета в банке
Услуги Нотариуса
Затраты на приобретение оборудования и др. имущества
Другие затраты
ИТОГО:

Перед агентством стоит задача получить максимальную прибыль. Основным источником дохода для агентства «PaRadise» будет являться реализация услуг видеомаппинга.

Рассмотрим, как складывается выручка от реализации по кварталам. Расчеты выручки представлены в таблице 7.

Таблица 7. Прогноз выручки на 2013 событийного агентства «PaRadise»

Виды услуг	Год
I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Подготовка мероприятий
1. Типовой сценарий
2.Разработка индивидуального сценария в зависимости от сложности исполнения
Средняя Цена, тыс. руб.
Количество, ед.
Реализация, тыс. руб.
3. Режиссерско-постановочные работы
Цена, тыс. руб.
Количество, ед
Реализация, тыс. руб.
4.Подбор ресторана выездного обслуживания бесплатно (после заключения договора на программу)
5.Подбор площадки для проведения мероприятия бесплатно (после заключения договора на программу)
6.Аpeнда автобусов
Цена, руб./ч
Количество, ед.
Реализация, тыс. руб.
Ведение мероприятий
1. Ведущий
Цена, тыс. руб.(5 часов)
Количество, ед.
Реализация, тыс. руб.
Техническое обеспечение мероприятий
1.Звуковое/световое оборудование
Цена, руб.
Количество, ед.
Реализация, тыс. руб.
2.Видеопроекционное оборудование
Цена, тыс. руб.
Количество, ед.
Реализация, тыс. руб.
3. Лазерные эффекты
Цена, тыс. руб.
Количество, ед.
Реализация, тыс. руб.
4.Видео-маппинг
Цена, тыс. руб.
Количество, ед.
Реализация, тыс. руб.
Музыкальное оформление мероприятий
1.Универсальный музыкальный коллектив с солистом или солисткой
Цена, руб.
Количество, ед.
Реализация, тыс. руб.
Пиротехника, салюты, фейерверки
1.Комплексная салютная композиция (уличная)
Цена, тыс. руб.
Количество, ед.
Реализация, тыс. руб.
Шоу – программы
4.Бармэн-шоу - Рекомендуем!
Цена, тыс. руб.
Количество, ед.
Реализация, тыс. руб.
Цирковые артисты
1.Клоуны
Цена, тыс. руб.
Количество, ед.
Реализация, тыс. руб.
2.Иллюзионисты, фокусники
Цена, тыс. руб.
Количество, ед.
Реализация, тыс. руб.
Детские программы
Цена, тыс. руб.
Количество, ед.
Реализация, тыс. руб.
«Огненное шоу»
Цена, тыс. руб.
Количество, ед.
Реализация, тыс. руб.
Тимбилдинг
2.Веревочный курс
Цена, тыс. руб./ч
Количество, ед.
Реализация, тыс. руб.
Активный отдых(Пейнтбол)
Цена, тыс. руб./ч
Количество, ед.
Реализация, тыс. руб.
Сопутствующие услуги
Дизайн/оформление события
1.Консультация и выезд дизайнера бесплатно (после заключения договора на программу)
3.Оформление шарами
Цена, тыс. руб.
Количество, ед.
Реализация, тыс. руб.
5.Праздничный торт
Цена, руб./кг
Количество, ед.
Реализация, тыс. руб.
Стилисты
Цена, тыс. руб.
Количество, ед.
Реализация, тыс. руб.
Фотосъемка
1.Профессиональный фотограф (съемка как на аналог, так и на цифру)
Цена, тыс. руб./ч
Количество, ед.
Реализация, тыс. руб.
2.Фото - салон костюмированный
Цена, тыс. руб.
Количество, ед.
Реализация, тыс. руб.
Видеосъемка (услуги нашей видеостудии)
1.Работа профессионального оператора + монтаж фильма (ролик)
Цена, тыс. руб.
Количество, ед.
Реализация, тыс. руб.
2.Монтаж видеофильма из материалов заказчика
Цена, тыс. руб.
Количество, ед.
Реализация, тыс. руб.
Всего реализация, тыс.руб.

Плановая выручка в 2013 году предполагается в сумме 8 122 400 рублей. Планируется, что в будущем прибыль будет расти, и агентство развиваться.

В ходе работы агентства планируются следующие расходы. Текущие расходы агентства представлены в таблице 8, расходы на персонал в таблице 9.

Таблица 8. Прогноз текущих расходов событийного агентства «PaRadise»

Наименование элементов затрат	квартал
	I	II	III	IV
Производственные издержки
Зарплата производственного персонала
Отчисления
Транспортный налог			1687,5	5437,5
Транспортные расходы
Аренда
Материальные затраты
Затраты на оказание услуг
ИТОГО, руб.			1642212,5	1646371,5
Коммерческие расходы
Сайт
Реклама
ИТОГО, руб.
Управленческие расходы
Зарплата
Отчисления
Коммунальные платежи
ИТОГО, руб.
Всего текущие расходы, руб.			2159912,5	2364071,5

Таблица 9. Затраты на персонал