Анализ исполнения бюджета района по расходам

Расходная часть бюджета района за 2016 год исполнена в объеме 841852,21тыс. рублей, или на 97,8% к уточненным бюджетным назначениям. В течение года в бюджет района семь раз вносились поправки, которыми объем расходов бюджета района увеличен на 236 969,2тыс. руб. или на 39,2 % к первоначальному годовому плану.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы в целом возросли на 316392,1 тыс. руб. или на 60,2 %. Основное увеличение произошло по разделу «Национальная экономика» на 187361,7тыс.руб., по разделу «Образование» на 149933,3 тыс.руб., по разделу «Социальная политика» на 1552,3 тыс.руб., по разделу «Физическая культура и спорт» на 52,6 тыс.руб.Основное снижение произошло по разделу «Общегосударственные расходы» на 1153,5 тыс.руб., по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 20685,9 тыс.руб., по разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» на 367,6 тыс.руб.

В 2016 году отмечается высокий процент расходов бюджета Уржумского муниципального района, осуществляемых в первом и четвертом квартале. Из общего объема расходов29,9 % и 41,8 % осуществлено в 1 и 4 квартале 2016 года соответственно.

4.1. Анализисполнения бюджета района в разрезе главных
распорядителей бюджетных средств

Общая сумма неиспользованных ассигнований в 2016 году составила 19327,11 тыс.руб. Объем неисполненных ассигнований увеличился по сравнению с предыдущим годом на 7280,41тыс.руб.

Самый низкий процент использования ассигнований по Администрации района (96,8 %), по Управлению культуры (99,1%), по Управлению образования (99,3%).

Администрация Уржумского муниципального района

Объем неосвоенных средств составил 17316,65 тыс. руб. (освоение – 96,8%). Основные суммы неосвоения по данному главному распорядителю бюджетных средств:

-15551,17тыс.руб. по дорожному фонду;

- 1465,86 тыс.руб. по муниципальной программе "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Уржумского муниципального района" на 2014-2020 годы;

- 93,80тыс.руб. – экономия средств на содержание администрации района,

- 77,80тыс.руб. –экономия средств по обеспечению хозяйственной деятельности администрации,

- 76,00тыс.руб. – по осуществлению полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской сельскохозяйственной перепеси в 2016 году,

- 18,34 тыс.руб. - по МП «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Уржумского района Кировской области» на 2014-2020 годы,

- 15,86 тыс.руб. – по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ,

- 10,93 тыс.руб. – по разделу «Социальная политика»,

- 5,32 тыс.руб. по МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области» на 2014-2020 годы.

Управление финансов

Объем неосвоенных средств составил 45,1тыс. руб. (освоение – 99,9 %), в том числе:

- 7,1 тыс.руб. по расходам на содержание Управления финансов,

- 38,0тыс.руб. по резервному фонду.

Управление образования

Объем неисполненных расходов в 2016 году составил 1830,35тыс.руб. (освоение – 99,3%), в том числе:

- 835,28 тыс.руб. по дошкольному образованию (расходы за счет местного бюджета),

- 967,58 тыс.руб. по общему образованию, из них 881,95тыс.руб. - расходы за счет местного бюджета на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 85,63 тыс.руб. - расходы по школьному питанию,

- 17,93тыс.руб. по другим вопросам в области образования,

- 9,48 тыс.руб. по социальной политике.

Управление культуры

Объем неосвоенных средств составил 134,94тыс. руб. (освоение – 99,1 %).

МУ Уржумская районная Дума

Объем неосвоенных средств составил 0,07тыс.руб. (освоение – 99,99%).