Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство»
Исполнение бюджета по данному подразделу характеризуется следующими данными:
рублей
| Наименование | 2014 год (отчет) | 2015 год (план) | 2015 год (отчет) | ||
| сумма | Отклонения от плана | ||||
| в руб. | в % | ||||
| Общий объем с учетом федеральных и областных трансфертов | 8 957 729,32 | 20 099 792,60 | 17 776 731,47 | -2 323 061,13 | 88,4 |
| Общий объем без учета областных и федеральных трансфертов | 7 763 529,32 | 13 127 092,60 | 10 804 031,47 | -2 323 061,13 | 82,3 |
| в том числе: | |||||
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | - | 58 310,00 | 33 263,00 | -25 047,00 | 57,0 |
| Строительство, реконструкция ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку проектной документации | 5 269 110,34 | 8 694 127,79 | 8 039 869,43 | -654 258,36 | 92,5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство на территории МО «Няндомское» на 2014-2016 годы | 2 494 418,98 | 3 326 004,81 | 1 682 266,00 | -1 643 738,81 | 42,6 |
| Оплата кредиторской задолженности в соответствие с реестром требований кредиторов МО «Няндомское» | 1 048 650,00 | 1 048 633,04 | -16,96 | 100,0 | |
| Общий объем федеральных и областных трансфертов | 1 194 200,00 | 6 972 700,00 | 6 972 700,00 | 0,0 | 100,0 |
| в том числе: | |||||
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1 194 200,00 | 1 386 300,00 | 1 386 300,00 | 0,00 | 100,0 |
| Мероприятия в сфере муниципальной транспортной инфраструктуры | - | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| Финансовое обеспечение дорожной деятельности | - | 586 400,00 | 586 400,00 | 0,00 | 100,0 |
Расходы муниципального дорожного фонда в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов составили 10 505 832,43 рублей, из них 8 287 250,03 рублей направлены на оплату работ по зимнему содержанию городских улиц МО «Няндомское», работ по ремонту и содержанию улиц, площадей и внутрихозяйственных дорог, 212 619,40 рублей – оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по строительству проезда к дому №36 по улице 60 лет Октября, 33 263,00 рублей – частичная оплата выполненных работ по ремонту дворовой территории по улице Строителей, 22.
Расходы за счет средств субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципального дорожного фонда составили 1 386 300,00 рублей. Произведена оплата работ по ремонту дворовой территории по улице Строителей, 22.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета в размере 586 400,00 рублей направлены на софинансирование работ по ремонту дворовой территории по улице Строителей, 22 (148 194,00 рублей), текущее содержание автомобильных дорог (438 206,00 рублей).
Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по строительству проезда к дому №36 по улице 60 лет Октября составила 588 633,04 рублей.
В рамках муниципальной программы «Благоустройство на территории МО «Няндомское» на 2014-2016 годы» профинансированы мероприятия в сфере содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог в сумме 1 682 266,00 руб.(815 000,00 руб. – оплата кредиторской задолженности за содержание дорог ОАО «Плесецкое дорожное управление», 486 470,00 – долевое финансирование за счет средств местного бюджета работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия улиц 60 лет Октября, ул.И.Севастьянова, ул. Леваневского, 369 796,00 руб.- оплата работ по зимнему содержанию улиц, 11 000,00 руб.- проверка сметной стоимости ремонтных работ дворовой территории по ул.Строителей,22).
Средства субсидии областного бюджета на софинансирование мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог в размере 5 000 000,00 рублей направлены на оплату работ по ремонту асфальтобетонного покрытия, ямочного ремонта, профилирование улиц, ремонтное профилирование улиц 60 лет Октября, И.Севастьянова, Леваневского, Ленина.
Низкое исполнение плановых показателей данного подраздела связано с наличием неоплаченных работ по ремонту проезда от улицы Первомайская до переулка Ударного (500 000,00рублей), улицы Промысловой в городе Няндома (82 241,46 рублей).
Неполное освоение запланированных бюджетных ассигнований на зимнее содержание дорог связано с благоприятными погодными условиями и, как следствие, отсутствием расходов на запланированную сумму.
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
Исполнение бюджета по данному подразделу характеризуется следующими данными:
рублей
| Наименование | 2014год (отчет) | 2015 год (план) | 2015 год (отчет) | ||
| Сумма | Отклонение от плана | ||||
| в руб. | в % | ||||
| Общий объем с учетом федеральных и областных трансфертов | 904 691,02 | 1 674 930,65 | 373 198,65 | -1 301 732,00 | 22,3 |
| Общий объем без учета областных и федеральных трансфертов | 904 691,02 | 1 359 930,65 | 373 198,65 | -986 732,00 | 27,4 |
| Подпрограмма "Развитие туризма в Няндомском районе" | 0,00 | 150 000,00 | 60 768,00 | -89 232,00 | 40,5 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 904 691,02 | 1 047 930,65 | 312 430,65 | -735 500,00 | 29,8 |
| Разработка генерального плана муниципального образования «Няндомское» | 0,0 | 162 000,00 | 0,0 | -162 000,00 | 0,0 |
| Общий объем федеральных и областных трансфертов | 0,0 | 315 000,00 | 0,0 | -315 000,0 | 0,0 |
| в том числе | |||||
| Разработка генерального плана муниципального образования «Няндомское» | 0,0 | 315 000,00 | 0,0 | -315 000,0 | 0,0 |
В 2015 году на мероприятия по реализации муниципальной целевой программы "Развитие туризма в Няндомском районе"направлено 60 768 рублей. Средства использованы на разработку исследовательских проектов по истории и культуре района, изготовление брошюр, баннера, презентацию Няндомского района на региональном уровне в рамках проведения областной Маргаритинской ярмарки с целью укрепления прочных межрегиональных и межнациональных связей в области культуры и туризма на территории МО «Няндомское».
В 2015 году выделенные средства на мероприятия по землеустройству и землепользованию направлены Комитетом по управлению муниципальным имуществом на оплату кадастровых работ 4 земельных участков в целях их оформления (размещение контейнерных площадок, благоустройство и озеленение, животноводство) - 64 500 рублей.
Средства бюджета в размере 247 930,65 рублей направлены на оплату долга ИП Демин Александр Анатольевич за выполненные работы по изготовлению технических планов и постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества – линейных объектов с целью регистрации права собственности и возмещение государственной пошлины по исполнительному листу по решению Арбитражного суда Архангельской области от 26.05.2015 №А05-3195/2015 по вышеуказанному долгу.
Средства на разработку генерального плана муниципального образования «Няндомское» в сумме 315 000 руб. не освоены в 2015 году. В соответствии с заключенным контрактом окончательный расчет за выполненные работы производится по результатам завершения согласительных мероприятий и подписания акта приемки работ. Работы выполнены в конце 2015 года, проект генерального плана находится на стадии размещения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования для проведения необходимых согласований. После получения положительных согласований проект генерального плана будет вынесен на публичные слушания и утверждение.