Расчет производственной мощности и обоснование производственной программы

Дать определение понятия производственной мощности предприятия (цеха, установки, передела).

Дать ответ на вопрос: как следует рассчитывать производственную мощность в многономенклатурных (многоассортиментных) производствах применительно к рассматриваемому объекту исследований?

По данным таблицы 2 сформировать таблицу исходных данных, необходимых для расчета производственной мощности по каждой из выделенных основных стадий рассматриваемого производства. Сделать при этом отбор релевантной (полезной, нужной) информации из всей информации, представленной в данной таблице.

Исходить из положения, что один из капитальных ремонтов ведущей установки был проведен (или планируется) в год данного десятилетия и месяц, соответствующие цифрам номера варианта. Например, для:

- варианта №01 – январь 2010 года,

- для варианта №17 – июль 2011 года,

- для варианта №20 – октябрь 2012 года.

При этом следует определить предыдущий и последующий капитальные ремонты по отношению к исходному для соответствующего варианта. Так, например, для межремонтного пробега оборудования (установки), равного 4 годам, для варианта №17 предыдущий капитальный ремонт был в июле 2007 года, а следующий планируется в июле 2015 года.

Таблица 2

Основные технико-экономические параметры процессов и установок[1]

Наименование процессов (стадий) и установок	Коли-чество, единиц	Балансовая стоимость единицы, тыс. руб.	Производительность установки (загрузка), м3(кг)/час	Период между ремонтами, час.	Продолжительность ремонта, час.
Капитальный	Текущий	Капитальный	Текущий
I Первичная переработка нефти Установка АТ – 1 Установка АВТ – 2 Установка АВТ – 6		58,6 65,0 62,9
II Гидроочисткафракции 230-320 оС Установка 24/6 (блоки)		18,5
III Установка «Парекс»		43,8
IV Установка предфракционирования (разделения) парафинов		27,6	18,3

Если на отдельной стадии имеется несколько установок, то следует планировать их поочередный ремонт (желательно разносить по разным годам), исключая необходимость полной остановки производства в целом.

В связи с тем, что план производства разрабатывается на текущий год, то в расчетах необходимо принимать во внимание капитальный ремонт, проводимый в год, совпадающий с планируемым годом или ближайший по отношению к планируемому году.

Рассчитать эффективный фонд работы по каждой установке (стадии) (Т_эф) и представить план-график ППР (планово-предупредительных ремонтов) установок на планируемый год с разбивкой по квартал и месяцам. Дать необходимые пояснения, учитывая специфику рассматриваемого производства (его прерывность или непрерывность). Продолжительность кварталов принимать согласно структуре текущего календарного года.

Производственную мощность рассчитывать на квартал, выбираемый согласно данным табл.3.

Таблица 3

Выбор квартала для расчета производственной мощности

№ вариантов	Планируемые кварталы
1, 20	I
2, 19	II
3, 18	III
4, 17	IV
5, 16	I
6, 15	II
7, 14	III
8, 13	IV
9, 12	II
10, 11	III

Расчет производственной мощности установок производить в пересчете на производство (переработку) фракции дизельного топлива (230-320 ^оС) по формуле:

- квартальная мощность производства на отдельной стадии, м³ (кг);

- часовая производительность (загрузка) i-ой установки,

м³ (кг)/час;

- эффективный фонд работы i-ой установки за квартал, час;

- количество i-х установок;

- коэффициент выхода целевой продукции на i-ой установке;

- количество типов установок на отдельной стадии производства.

Выход фракции 230-320 ^оС после первичной переработки нефти принять в размере 24% (объемных) от загружаемой нефти. При этом плотность вырабатываемой фракции принимается в размере 0,82 кг/м³.

Выход десорбата (смеси фракции С₉ и парафинов) с установки «Парекс» принять в размере 17% (объемных) от загружаемого исходного продукта. При этом плотность вырабатываемой фракции принимается в размере 0,83 кг/м³.

Рассчитать квартальные производственные мощности основных стадий (переделов) рассматриваемого производства, и на их основе построить профиль производственной мощности по переделам в строгой последовательности друг за другом в пересчете на производство (переработку) фракции дизельного топлива (230-320 ^оС).

Определить “узкие” места по отношению к ведущим стадиям (оборудованию) данного производства. Рассчитать показатели пропорциональности производственных мощностей по рассматриваемым стадиям (переделам).

Рассчитать план производства и реализации конечной продукции в натуральном выражении, принимая во внимание исходные данные таблицы 4.

Таблица 4

Данные по планируемым объемам производства и реализации нефтепродуктов за квартал

Показатели	Варианты
1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,
I Объем реализации продукции на сторону (тыс. тонн):
Парафины:
- фракции С13	1,7	1,85	1,9	2,3	1,75	1,95	1,9	2,35	1,75	2,25
- фракции С14-17-	12,5	14,8	13,5	13,25	12,75	13,3	13,5	12,8	13,5	13,25
II Объем производства полуфабрикатов для собственного производства (тыс. тонн):
- фракции С9	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,25	0,35	0,33	0,42	0,45
- фракции С10-13-	13,5	14,5	12,6	14,8	13,25	13,0	13,75	13,55	14,25	14,75
- фракции С18-	3,5	3,45	3,55	3,6	3,5	3,45	2,55	2,6	2,7	2,65
III Остатки продукции на складе товарной продукции на начало квартала: Парафины:
- фракции С13	0,05	0,06	0,04	0,03	0,07	0,05	0,06	0,04	0,03	0,07
- фракции С14-17-	0,25	0,3	0,2	0,35	0,4	0,45	0,25	0,3	0,2	0,35
IV Остатки продукции на складе товарной продукции на конец квартала: Парафины:
- фракции С13	0,04	0,05	0,06	0,04	0,03	0,07	0,05	0,06	0,04	0,02
- фракции С14-17-	0,3	0,2	0,35	0,4	0,45	0,25	0,5	0,4	0,15	0,5

Для данной курсовой работы конечная продукция производится на установке предфракционирования парафинов, которая предназначена для следующих целей:

- фракция С₉ – как компонент для приготовления товарного дизельного топлива;

- парафины С_10-13 – как компонент для производства моющих средств на установках ЛАБ-ЛАБС;

- парафины С₁₃ – как товарный продукт для реализации на сторону;

- парафины С_14-17 – как товарный продукт для реализации на сторону;

- парафины С_{18 и выше} – как компонент для приготовления топлива для нужд завода.

Рассчитать плановую производственную программу по всем переделам в пересчете на производство (переработку) продукции фракции дизельного топлива (230-320 ^оС), начиная с конечной стадии – предфракционирования парафинов.

Таким образом, производственная программа должна быть рассчитана для:

- стадии предфракционирования парафинов – в расчете на объем десорбата (смеси фракции С₉ и парафинов), поступающего с установки «Парекс» с учетом потерь;

- установки «Парекс» - в расчете на получение суммарного объема продукции нормализата и десорбата, исходя из заданного соотношения 83:17;

- установки гидроочистки – в расчете на получение фракции дизельного топлива (230-320 ^оС) в объеме, из которого до 50% направляется на установку «Парекс»;

- установок первичной переработки нефти – в расчете на выход фракции 230-320 ^оС после первичной переработки нефти в размере 24% (объемных) от загружаемой нефти.

Рассмотреть возможность выполнения производственной программы, сопоставляя с пропускной способностью (мощностью) ведущих и всех других стадий производства. В случае необходимости предусмотреть возможность проведения организационно-технических мероприятий в планируемом году, позволяющих выполнить план производства по всем видам продукции, в том числе за счет установки дополнительного оборудования ведущих стадий (или временного «замораживания» излишнего), принимая во внимание действующее (установленное) оборудование согласно табл. 2.

Определить коэффициент использования производственной мощности по всем стадиям производства.

В случае низкого уровня использования производственной мощности ведущего оборудования (ниже 75%) предусмотреть увеличение производственной программы в пределах допустимой пропускной способности установок, согласовав изменения со всеми стадиями производства.

Проиллюстрировать реальность выполнения производственной программы на диаграмме итогового профиля производственной мощности.

Показать сводную таблицу перечня основного оборудования с указанием общей их стоимости, определив ее изменение по сравнению с предлагаемым стандартным набором оборудования (DФ_н) в табл. 2. Это изменение следует учесть в качестве корректировки балансовой стоимости установок, которая необходима для расчета амортизационных отчислений:

где:

- балансовая стоимость единицы “i” установки (оборудования);

- количество единиц оборудования (установок) по стандартной схеме.

. – дополнительно устанавливаемое («замораживаемое») оборудование согласно разработанной производственной программе;

– соответственно количество типов (видов) оборудования в исходной и разработанной схемах производства.

В завершении данного раздела показать в виде таблицы итоговый вариант плана загрузки производственных мощностей и соответствующего плана выполнения производственной программы по всем видам продукции на планируемый квартал года в натуральном выражении.

План обеспечения производства материально-техническими ресурсами

Разработать план материально-технического обеспечения (МТО) установки предфракционирования парафинов рассматриваемого производства, принимая во внимание исходные данные о нормах расхода и стоимости используемых ресурсов, представленные в таблице 5, и учитывая показатели производственной программы, рассчитанные в предыдущем разделе (3.4) курсовой работы, и имеющие отношение к данной установке.

Таблица 5

Нормы расхода материальных и энергетических ресурсов по установке предфракционирования парафинов

№ п/п	Наименование ресурсов	Един. измер.	Стоимость единицы, руб.	Норма расхода на 1 тонну продукта
	Десорбат с установки «Парекс»	тн	29300*)	-
	Потери безвозвратные десорбата	%	-	0,35
	Реагенты, в том числе: - аммиак - сода каустическая	кг кг	8,554 13,183	5,6**) 12,5***)
	Технологическое топливо	тн		0,186**)
	Тепловая энергия (пар)	Гкал		0,077**)
	Электроэнергия	квтч	2,19	0,01**)
	Сжатый воздух	м3	0,562	5,88***)
	Азот	м3	5,65	1,94***)

Примечания:

^*) по себестоимости продукции установки «Парекс»

^{** )} в расчете на десорбат, поступающий с установки «Парекс»

^***) в расчете на получаемые товарные продукты (парафины С_10-13 и С_14-17

Объем десорбата, поступающего с установки «Парекс», рассчитывается исходя из суммарного объема планируемой к производству продукции (с учетом изменения запасов продукции на складе товарной продукции) на установке предфракционирования согласно расчетных данных соответствующего варианта с учетом безвозвратных потерь.

План по труду и заработной плате производственно-промышленного персонала (ППП)

Данный раздел плана базируется на производственной и организационной структуре управления предприятием (цехом), которые должны быть разработаны, в первую очередь, с учетом данных о составе производственно-промышленного персонала и размерах оплаты его труда, а также на основе специальной экономической литературы и периодических изданий касательно организации и оплаты труда рабочего и управленческого персонала предприятий нефтегазохимического комплекса.

В состав завода (на правах цеха) по производству ЛАБ-ЛАБС входят следующие структурные подразделения:

- управление завода по производству ЛАБ-ЛАБС,

- цех по производству ЛАБ-ЛАБС, в состав которого включаются:

- участок №1 - установка предфракционирования,

- участок №2 – установка Пакол-Дифайн,

- участок №3 – установка алкилирования,

- участок №4 – установка по производству ЛАБС,

- лаборатория завода ЛАБ-ЛАБС,

- участок по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования;

- участок по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования,

- общезаводское хозяйство завода ЛАБ-ЛАБС,

Штатное расписание ППП цеха по производству ЛАБ-ЛАБС и установки предфракционирования представлено в таблице 6 и 7.

Таблица 6

Штатное расписание общецехового персонала цеха по производству ЛАБ-ЛАБС

№ п/п	Должность (специальность, профессия), разряд	Штатное кол-во, чел.	Тарифный месячный оклад, руб.
	Начальник цеха
	Заместитель начальника цеха
	Механик
	Начальник смены
	Кладовщик, 2 разряд
	Слесарь по ремонту ТУ, 4 разряд
	Уборщик служебных помещений, 1 разряд

Таблица 7

Профессионально-квалификационный состав ППП установки предфракционирования

№ п/п	Профессия	Тарифный разряд	Явочное кол-во, чел	Тарифная ставка (мес), руб
	Начальник установки
	Механик
ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ
Отделение производства парафинов
	Оператор технологической установки
	Оператор технологической установки
	Оператор технологической установки
	Машинист технологических насосов
Отделение приготовления товарных парафинов
	Сливщик-разливщик
	Оператор технологической установки

Далее при разработке плана по труду и заработной плате необходимо предусмотреть два подраздела:

- план по численности работников подразделения,

- план по фонду заработной платы ППП подразделения.

Принимая во внимание, что для основных рабочих приведена явочная (сменная) численность, то для расчета списочной численности необходимо разработать график сменности, который представляет собой графическое изображение очередности выхода на работу с чередованием дней отдыха в рамках разрабатываемого периода сменооборота.

Рекомендуется привести не менее двух возможных вариантов графиков сменности, принимая во внимание особые условия труда основных рабочих, и обосновать выбор наиболее предпочтительного варианта.

Например, может быть проведено сравнение 4-х бригадного графика сменности с периодом сменооборота 16 дней и 5-ти бригадного графика с периодом сменооборота 20 дней (с учетом вредных условий труда).

На основе выбранного варианта графика сменности определяется число дней отдыха (выходных) в рамках одного сменооборота и за год в целом:

где:

- длительность сменооборота в днях,

- количество дней непрерывной работы одной бригады;

- количество бригад;

- календарный период времени за год;

- количество сменооборотов за год;

- количество выходных дней одной бригады за один сменооборот;

- количество выходных дней одной бригады за год.

С учетом графика сменности устанавливается штатная (потребная на сутки) численность основных рабочих.

Штатная численность в прерывных производствах устанавливается исходя из явочной численности и числа смен.

В непрерывных производствах штатная численность ( ) устанавливается в соответствии с коэффициентом штата ( ):

Коэффициент штата определяется делением среднемесячного календарного фонда времени (в часах) на месячную норму времени одного рабочего (в часах):

Среднемесячная норма времени одного рабочего составляет при:

- 40-часовой рабочей неделе – 169,2 часа,

- 36-часовой рабочей неделе – 152,3 часа.

Для перехода от штатной численности к списочной ( ) необходимо составить баланс рабочего времени одного среднесписочного работника, для чего следует использовать данные табл. 8.

Таблица 8