Анализ основных показателей персонала в ОАО «Виктория»
Персонал – это основной штатный состав работников предприятия, которые владеют необходимой квалификацией и выполняют различные производственно-хозяйственные функции. Он характеризуется как количественными, так и качественными показателями, которые рассматриваются как в статике, так и в динамике.
Таблица 2.5 -Показатели движения персонала 2012-2013гг.
| Показатели | 2011г. | 2012г. | 2013г. | Отклонения | |||
| Абсолютные (+/-) | Абсолютные (+/-) | Относительные (%) | Относительные (%) | ||||
| Среднесписочная численность персонала, чел. | +1 | +3 | |||||
| Количество принятого на работу персонала, чел. | -1 | -2 | -12,5 | -28,6 | |||
| Количество уволившихся по собственному желанию и из-за нарушения дисциплины, чел. | -1 | -2 | -20 | -50 | |||
| Количество работников проработавших весь год, чел. | -3 | -3 | -3 | -3 | |||
| Коэффициенты оборота: -по приему -по выбытию | 0,08 0,05 | 0,07 0,04 | 0,05 0,02 | ־ | ־ | ־ | ־ |
| Коэффициент текучести | 0,05 | 0,04 | 0,02 | ־ | ־ | ־ | ־ |
Среднесписочная численность в ОАО «Виктория» на 31.12.2012 год составила 101 человек, на 31.12.2013 год - 98 человек без учета иногородних рабочих. Т.к. работа на предприятии носит сезонный характер, то в 2012 году было привлечено 7 человек иногородних рабочих, в 2013 году численность сократилось до 5 человек.
Данные для проведения анализа количественного состава персонала по ОАО «Виктория» в период 2012-2013 год представлены в таблице 2.3.1.
В ходе анализа выявлено, что в 2012 году в санаторий ОАО «Виктория» было нанято 7 человек. Это обусловлено тем, что в начале года в связи с увеличением объемов работ и услуг ОАО «Виктория» осуществляло набор персонала. Количество уволившихся работников по собственному желанию в 2012 году составило 4 человека. Таким образом, коэффициент текучести равен: Ктекучести = 4 / 98 = 0,04. В 2013 г. среднесписочная численность персонала увеличилась на 3 человека. Коэффициент текучести кадров в 2013 году составляет 0,02.
Рис. 2.8 диаграмма движения персонала, %
Количество уволившихся также заметно сократилось на 50 %, как и количество принятых на 28,6 %, что существенно не повлияло на работу предприятия (рис. 2.8).
При анализе текучести кадров замечена следующая закономерность - стандартизация уменьшает текучесть кадров. Ведь чем эффективнее бизнес-процессы предприятия, тем стабильнее они обеспечивают результат. Стабильность процессов не достижима без стандартизации. Нестабильная работа ухудшает условия работы, создавая стресс для персонала, что неминуемо сказывается на увеличении текучести кадров.
Данная динамика количественных показателей объясняется и характерным для данного периода экономическим кризисом, его подъемами и спадами.
Важно отметить, что эффективное формирование и использование ФОТ также тесно взаимосвязано с текучестью кадров, т. к. главные причины ухода персонала - это неконкурентоспособные ставки оплаты , несправедливая структура оплаты и т.д.
Таблица 2.6
Структура персонала санатория ОАО «Виктория» 2012-2013г.
| Категории персонала | Численность 2011г., чел | Удельный вес 2011г., % | Числен-ность 2012г., чел | Удельный вес 2012г., % | Численность 2013г., чел. | Удельный вес 2013г, % |
| Среднесписочная численность персонала | ||||||
| Руководители | 11,3 | 13,2 | 13,9 | |||
| Специалисты | 16,5 | 18,4 | 17,8 | |||
| Служащие | 41,2 | 39,8 | 38,6 | |||
| МОП | 30,9 | 28,6 | 29,7 |
Рис.2.9 - Структура персонала ОАО «Виктория» за 2011 год.
Для более наглядного примера структуры персонала санатория ОАО «Виктория» за 2012 – 2013 года, ниже приведены эти данные в форме диаграмм.
Рис.2.10 - Структура персонала ОАО «Виктория» за 2012 год
Рис 2.11 - Структура персонала ОАО «Виктория» за 2013 год.
Для более наглядного примера структуры персонала санатория ОАО «Виктория» за 2011 – 2013 года, ниже приведены эти данные в форме диаграмм.
Качественный состав персонала характеризуют такие показатели как возраст, пол, образование и стаж. Исходя из рисунка 2.12 видно, что в ОАО «Виктория» 70% женщин и 30% - мужчин. Это обусловлено спецификой работы предприятия.
Рис. 2.12 -Гендерная структура предприятия
Проанализируем количественно - качественный состав персонала ОАО «Виктория». Данные приведены в таблице 2.7.
Таблица 2.7- Количественно-качественный состав персонала за 2013 г.
| Показатели | Кол-во чел. | Пол | Возраст | Стаж работы в занимаемой должности (лет) | Образование | |
| Руководители: | ||||||
| Директор по общепиту | М | ВП | ||||
| Зам. Директора по общепиту | М | ВП | ||||
| Директор по экономике и финансам | М | ВП | ||||
| Заместитель директора по экономике и финансам | Ж | ВП | ||||
| Директор по бронированию и размещению гостей | М | ВП | ||||
| Директор по сервисному обслуживанию | Ж | ВП | ||||
| Директор по мед. персоналу | М | ВП | ||||
| Директор по персоналу | М | ВП | ||||
| Директор по нженерно-технической части | М | ВП | ||||
| Директор по хозяйственной части | Ж | ВП | ||||
| Главный бухгалтер | Ж | ВП | ||||
| Главный повар | М | ВП | ||||
| Специалисты: | ||||||
| Администратор столовой | Ж | ВП | ||||
| Менеджер по подбору персонала | М | ВП | ||||
| Администратор по бронированию и размещению | М | ВП | ||||
| психолог | М,Ж | 35,42 | 10,15 | ВП | ||
| кардиолог | Ж | ВП | ||||
| невролог | М | ВП | ||||
| эндокринолог | М | |||||
| стоматолог | М | 32,39 | 6,13 | ВП | ||
| гинеколог | М,Ж | 27,47 | 2,21 | ВП | ||
| терапевт | М,Ж | ВП | ||||
| педиатор | Ж,М | 55,49 | 25,18 | ВП | ||
| гомеопатолог | Ж,М | 52,50 | 25,23 | ВП | ||
| Энергетик | М | СПО | ||||
| Заместитель главного бухгалтера | Ж | СПО | ||||
| Бухгалтер | Ж | ВП | ||||
| Инженер | М | СПО | ||||
| Механик | М | СПО | ||||
| Заведующий складским хозяйством | Ж | ВП | ||||
| Повар | М | СПО | ||||
| Служащие: | ||||||
| Секретарь руководителя | Ж | ВП | ||||
| Медсестра | Ж | ВП | ||||
| МОП: | ||||||
| водитель | М | 38,32 | 6,12 | СПО | ||
| горничная | Ж | 23-52 | 1-29 | СПО | ||
| охранник | М | 29-43 | 3-27 | СПО | ||
| Уборщица | Ж | 27-41 | 2-25 | СПО | ||
| Дворник | М | 54,45 | 22,29 | |||
| ВП-высшее профессиональное образование СПО-среднее профессиональное образование |
Анализ состава рабочей силы показал, что средний возраст руководителей, специалистов и служащих составляет 41 лет. Это говорит о том, что на предприятии управленческий аппарат и специалисты - это люди с достаточно высокой степенью квалификации и с продолжительным стажем (max 29лет) и опытом работы. Но уже наблюдается тенденция нехватки молодых кадров или другими словами притока новых идей и знаний в организацию.
По половому признаку также наблюдается преимущество мужчин-55 человек или 54,5%, женщин-46 человек или 45,5% от общей численности, которая состоит из 101 человека.
Об уровне образования свидетельствует следующие данные: 72 человек (71%)-с высшим профессиональным образованием, 29 человек (29%) со средним профессиональным образованием, что говорит о высоком образовательном уровне управленцев и специалистов, способствующему скорейшему освоению новых видов работ (рис 2.4.1).
Рис 2.13 Уровень образования персонала в ОАО «Виктория» за 2013 год