Технико-экономические показатели

Качественные показатели использования локомотивов рассчитаны и приведены в таблице 3.1.

Одна часть показателей, приведенных в табл. 3.1, принимается без расчета из задания, другая часть - рассчитывается, исходя из запланированного объема работы локомотивов.

1. Средний вес поезда брутто в грузовом Q_бр^гр и пассажирском Q_бр^п движении определяется по формуле:

Spl_бр^гр(п)

Q_бр^гр(п) = (3.1)

SMS_{во гл}^гр(п)

Для данного примера:

Q_бр^гр = 36300млн. т-км/ 8990 тыс. лок-км = 4037,8 т

Q_бр^п = 9519,9 млн. т-км/5913 тыс. лок-км = 1610 т

2. Среднесуточный пробег локомотивов в пассажирском движении дан в задании, в грузовом движении - рассчитывается по формуле:

SMS_л^гр

S_л^гр = (3.2)

М_э^гр * 365

S_л^гр = 10010 тыс. лок-км/(75 лок.*365) = 365,7 км

3. Техническая скорость в грузовом и пассажирском движении определяется по формулам:

V_т^гр = 1,3*V_уч^гр ; (3.3)

V_т^п = 1,1*V_уч^п. (3.4)

V_т^гр = 1,3*41км/ч =53,3 км/ч

V_т^п = 1,1*84 = 92,4 км/ч

4. Среднесуточная производительность локомотива в пассажирском движении принимается по исходным данным. Производительность локомотива в пассажирском движении рассчитывается по формуле:

Spl_бр^п

П_л^п = . (3.5)

356*М_э^п

П_л^п = 9519,9 млн. т-км/(365*19 лок) =1 372733 т-км бр/лок-сут.

Все перечисленные качественные показатели рассчитываются в границах участков работы локомотивных бригад.

5. Коэффициенты вспомогательного линейного и общего пробега локомотивов, работающих в грузовом движении, определяются по формулам:

SMS_{всп л}^гр

_л^гр = , (3.6)

SMS_{во гл}^гр

SMS_усл ^гр

_усл^гр = , (3.7)

SMS_л ^гр

Объемные показатели в формулах (3.6) и (3.7) берутся в границах работы локомотивов. Указанные коэффициенты для локомотивов пассажирского движения принимаются по исходным данным.

_л^гр = 1240 тыс. лок-км/10805тыс. лок-км = 0,11

_усл^гр = 820тыс. лок-км/12045 тыс. лок-км = 0,07

Результаты расчетов приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Технико-экономические показатели работы депо

Показатели	Пассажирское движение	Грузовое движение
Символ	Величина	Символ	Величина
Средний вес поезда брутто,т	Qп бр	1610,0	Qгр бр	4037,8
Среднесуточный пробег, км	Sл п	900,0	Sл гр	365,7
Техническая скорость, км/ч	Vт п	92,4	Vт гр	53,3
Участковая скорость, км/ч	Vп уч		Vгруч
Среднесут.прозводительность лок-ва,т*км брутто/лок.сут	Пл п		Пл гр
Коэф-т вспом. лин-го пробега лок-в к пробегу во главе	βлпасс	0,08	βлгр	0,11
Коэф-т усл-го пробега лок-в к лин-му пробегу	βпусл	0,03	βгрусл	0,07

План по труду

Планирование численности работников

Планирование численности рабочих локомотивных бригад

В плане по труду рассчитываются четыре основных показателя:

численность работников, всего и в том числе по основным производственным группам, отдельно по перевозкам и по прочей деятельности;

фонд оплаты труда;

производительность труда;

средняя заработная плата.

Контингент локомотивного депо по перевозкам планируется по следующим основным группам:

локомотивные бригады по видам движения и видам тяги;

рабочие, занятые на ТО-2 и экипировке локомотивов;

прочий контингент, планируемый по статьям основных общих и общехозяйственных расходов.

Кроме того, планируется численность работников, занятых подсобно-вспомогательной деятельностью.

Явочная численность локомотивных бригад определяется по формулам:

в пассажирском движении

365*N_п*(2Sl_п / V_п^уч + t_{пр сд})*К^п_доп

Б_яв = ; (4.1)

Ф

в грузовом движении

SMS_л^гр*(2`l^гр / V^гр_уч + t_{пр сд})*К^гр_доп

Б_яв = ; (4.2)

Ф*2` l^гр

на маневровой работе

Б_яв = М_э^м * 4,37 (4.3)

где Б_яв - явочная численность локомотивных бригад; N_п - число пар пассажирских поездов в сутки; Sl_п – средняя длина участка, обслуживаемого бригадами пассажирского движения, км; ` l^гр - средняя длина участка, обслуживаемого бригадами грузового движения, км; t_{пр сд} - время, затрачиваемое бригадой на прием-сдачу локомотива, ч (t_{пр сд} =0,33 ч);

К_п(гр)^доп - коэффициент, учитывающий дополнительную затрату времени локомотивными бригадами, связанную с условиями регулирования их работы: ожидание приема локомотива, отдых, поездка пассажиром и т.д., соответственно в пассажирском и грузовом движении (К^п_доп =1,05; К^гр_доп = 1,2 );

Ф- годовой фонд рабочего времени локомотивной бригады (Ф = 2005 ч); SMS_л^гр - линейный пробег локомотивов в грузовом движении в границах работы локомотивных бригад, лок-км; М_э^м - число маневровых локомотивов.

Б_яв^п = (365*18*(2*450км / 84км/ч + 0,33 ч)*1,05) / 2005 ч = 44 бр.

Б_яв^гр =(10010 тыс. лок-км*(2*180км / 41 км/ч +0,33ч)*1,2) / (2005ч *2*180 км) =

=152 бр.

Б_яв^м = 17 * 4,37 = 74 бр.

Локомотивные бригады могут работать в два лица (машинист и помощник машиниста) или в одно лицо (машинист). При расчете численности работников принято условие:

в два лица работают все бригады в пассажирском движении, 90% бригад в грузовом движении и 20% бригад, занятых на маневрах.

Списочная численность по каждой i-ой группе (Ч_{сп i}) рассчитывается по формуле:

Ч_{сп i} = Ч_{яв i} *(1+К_{зам i}), (4.4)

где Ч_{яв i} - явочная численность i-ой группы работников, чел.; К_{зам i} - коэффициент замещения работников i-ой группы, находящихся в отпуске, исполняющих государственные и общественные обязанности, отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам с сохранением права на содержание.

Так как К_зам = 0,17, то списочная численность следующая:

в пассажирском движении

машинистов 38*1,17 = 44 чел.

помощников 44 чел.

в грузовом движении

машинистов 152*1,17 = 178 чел.

помощников 158 чел.

на маневрах

машинистов 74*1,17 = 87 чел.

помощников 17 чел.

Планирование численности работников на ТО-2 и экипировке

Явочная численность работников на ТО-2 (Ч_явТО2) и экипировке (Ч_яв^эк) рассчитывается по формулам:

N_ТО2*Т_ТО2

Ч_явТО2 = ; (4.5)

Ф

SMS_общ *Т_эк

Ч_явэк = ; (4.6)

Ф

где N_ТО2 - число технических обслуживание второго объема всех типов локомотивов, приписанных к данному депо; Т_ТО2 - трудоемкость ТО-2, чел-ч (Т_ТО2=3 чел-ч); SMS_общ - общий пробег приписанных к депо локомотивов во всех видах работы, тыс. лок-км; Т_эк - трудоемкость экипировки локомотивов, приходящаяся на 1000 лок-км общего пробега в границах их работы, чел-ч (Т_эк =4,2 чел-ч).

Грузовое и пассажирское движение:

Ч_явТО2^пасс = (6935*3 чел-ч) /2005 ч = 10 чел

Ч_явТО2^гр =( 14783*3чел-ч)/2005 ч = 22чел.

Ч_спТО2^пасс = 10 *1,12 = 11 чел.

Ч_спТО2^гр = 22 *1,12 = 25 чел.

Маневровая работа:

Ч_явТО2 =(1241*3 чел-ч) / 2005 ч = 2 чел.

Ч_спТО2 = 2 *1,12 = 2 чел.

Ч_явэк = ((6577,6 тыс. лок-км +10720 тыс. лок-км + 732,19 тыс. лок-км ) * 4,2 чел-ч) / (1000*2005 ч) = 38 чел.

Ч_спэк = 38*1,12 = 43 чел.

Планирование фонда оплаты труда (ФОТ)