Распределение рабочих, занятых на техническом обслуживании и ремонте тепловозов, по группам работ, % и чел.
Таблица 13
| Работы | ТО-3 | ТР-1 | ТР-2 | ТР-3 | ||||
| % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | |
| Слесарные, выполняемые комплексной бригадой | ||||||||
| Слесарные, выполняемые специализированными отделениями | ||||||||
| Слесарные, выполняемые в заготовительных отделениях | ||||||||
| Подсобные | ||||||||
| Итого: |
Кроме тарифной ставки, рабочим-сдельщикам планируется сдельный приработок в размере 10% за перевыполнение установленных норм выработок.
Рабочим, занятым на техническом обслуживании и ремонте локомотивов, планируется премия по фонду заработной платы за высокое качество ремонта и выполнение установленных норм простоя в ремонте.
Размер премии определяется видом ремонта, конкретной группой рабочих, занятых на ремонте, и объемом продукции, сдаваемой с первого предъявления. При сдаче продукции со второго предъявления размер установленной премии снижается на 20%. Удельный вес продукции, сдаваемой с первого предъявления, принимается в размере 50%.
Премия планируется следующим образом:
Слесари комплексных бригад и специализированных отделений, занятые на ТР-3, ТР-2, ТР-1, ТО-3, премируются в размере 40% от сдельного заработка (за сдачу продукции с первого предъявления). При сдаче продукции со второго предъявления размер установленной премии снижается на 20%. Поэтому процент премии с учетом продукции сдаваемой со второго предъявления рассчитывается:
0,5 ∙ 40 + 0,5 ∙ 40 ∙ 0,8 = 36%
Рабочие заготовительных отделений за выполнение установленных заданий в срок премируются в размере 40% сдельного заработка, подсобные – 30% тарифной ставки. Средняя величина премии на каждом виде ремонта определяется исходя из распределения рабочих, занятых на техническом обслуживании и ремонте локомотивов, по группам работ.
Средневзвешенную тарифную ставку на каждом виде ремонта определяем по рабочим-сдельщикам с учетом удельного веса рабочих, оплачиваемых на работах с тяжелыми условиями труда, и подсобных рабочих.
В данном курсовом проекте принимаем, что работы с тяжелыми и вредными условиями труда выполняются в размере 5% от всех работ на ремонте локомотивов. Доплата за тяжелые и вредные условия труда составляет 8% от тарифной ставки. Расчет среднемесячной заработной платы рабочих, занятых на текущем ремонте локомотивов приведен в таблице 14.
Таблица 14
| Виды работ | Количество часов в месяц | Ср-ний разряд рабочих | Часовая тарифная ставка, руб. | Месячная тарифная ставка, руб. | Сдельный приработок, руб. | Сдельный заработок, руб. | Премия, руб. | Среднемесячная зарплата, руб. |
| Слесарные, выполняемые комплексной бригадой | 4,5 | 2,21 | 371,28 | 37,13 | 408,41 | 147,03 | 555,44 | |
| Слесарные, выполняемые специализированными отделениями | 4,5 | 2,21 | 371,28 | 37,13 | 408,41 | 147,03 | 555,44 | |
| Слесарные, выполняемые в заготовительных отделениях | 4,5 | 2,21 | 371,28 | 37,13 | 408,41 | 163,36 | 571,77 | |
| Подсобные | 1,70 | 285,60 | -- | -- | 85,68 | 371,28 |
Расчеты для ТР-3:
Расчет средневзвешенной тарифной ставки:
руб.
Расчет средневзвешенного сдельного приработка:
руб.
Расчет средневзвешенной премии:
Доплата за бригадирство:
руб.
Среднемесячная заработная плата на ТР-3:
руб.
Годовой фонд заработной платы на ТР-3:
Расчеты для ТР-2, ТР-1, ТО-3:
Расчет средневзвешенной тарифной ставки:
руб.
Расчет средневзвешенного сдельного приработка:
руб.
Расчет средневзвешенной премии:
Доплата за бригадирство:
руб.
Среднемесячная заработная плата :
руб.
Годовой фонд заработной платы:
на ТР-2: 
на ТР-1: 
на Т0-3: 
Контингент работников по экипировке определяется в зависимости от категории депо. Для тепловозного депо 2-го класса принимаем 5 человек в смену ( 
).
где 
- принимаем 1,15
Труд рабочих на экипировке оплачивается по повременно-премиальной системе по 5-му разряду. Размер премии за высокое качество экипировки составляет до 40 % тарифной ставки. Планируется доплата за работу в праздничные дни и ночное время.
Контингент работников линейного пункта технического обслуживания (ТО-2) принимаем 12 человек.
Труд работников линейного пункта технического обслуживания локомотивов оплачивается по повременно- премиальной системе по 5-му и 6-му разряду. Принято, что 50% - работники 5-го разряда, остальные 6-го разряда.
Премия за высокое качество подготовки локомотивов к рейсу установлена в размере 25 % тарифной ставки. Планируется доплата за работу в праздничные дни и ночное время.
Расчеты сводим в таблицу 15:
| Экипировка | 2,77 | 465,36 | 12,56 | 61,89 | 186,14 | 725,95 | 191,65 | ||
| ТО-2 (5) | 2,21 | 371,28 | 10,02 | 49,38 | 92,82 | 523,50 | 163,33 | ||
| ТО-2 (6) | 2,57 | 431,76 | 11,66 | 57,42 | 107,94 | 608,78 | 189,94 | ||
| Итого: | 544,92 |
Таблица 15
| Вид работы | Явочная численность, чел | Количество часов за месяц | Часовая тарифная ставка, руб. | Месячная тарифная ставка, руб. | Доплата за работу в праздничные дни 2,7 %, руб. | Доплата за работу в ночное время13,3 %, руб. | Премия, руб. | Среднемесячная заработная плата, руб. | Фонд заработной платы за год, тыс. руб. |
Оплата труда производственного персонала за непроработанное время или дополнительная зарплата (ДЗП) предусматривает фонд на оплату отпусков и времени выполнения государственных и общественных обязанностей работниками, основная заработная плата которых планируется по статьям основных расходов.
Величина дополнительной заработной платы производственного персонала определяется по процентам от годового фонда заработной платы каждой группы рабочих: для рабочих локомотивных бригад принимаем в данном курсовом проекте – 15%, для всех остальных рабочих – 13%.
По статье 241 планируется также дополнительная заработная плата работников, основная заработная плата которых отражена по другим статьям основных общих расходов (статьи 245, 246, 248, 249, 252, 253, 254, 256).
Численность работников депо, планируемая по данным статьям, и годовой фонд их заработной платы принимается по таблице 16. Величина дополнительной заработной платы определяется в размере 13% от годового фонда.
В контингент работников локомотивного депо включается оперативно-производственный и цеховой персонал, не относящийся к аппарату управления, а также аппарат управления цехов и предприятия и работники из числа оперативно-производственного персонала, фонд заработной платы которых включается в расходы на содержание аппарата управления. Численность этих групп работников и их годовой фонд заработной платы также принимаем по таблице 16.
Таблица 16
| Группы работников | Тепловозное депо |
| 1. Работники депо, планируемые по статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства (ст. 245, 246, 248, 249, 252, 254, 256), чел. Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. | |
| 2. Оперативно-производственный и цеховой персонал, не относящийся к аппарату управления, чел. Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. | |
| 3. Аппарат управления цеха и предприятия, а также работники из числа оперативно-производственного персонала, фонд оплаты которых включается в расходы на содержание аппарата управления, чел. Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. |
Расчет дополнительной заработной платы:
ДЗП лок. бр.= 4453,51∙ 0,15 = 668,03 тыс. руб.
ДЗПтех. обс.= 2699,4 ∙ 0,13 = 350,92 тыс. руб.
ДЗП осн. расх.=580 ∙ 0,13 = 75,4 тыс. руб.
Разработка плана по труду предусматривает определение показателей производительности труда по формуле:
План по труду представлен в таблице 17:
| Номер статьи расхода | Виды работ и производственных групп | Контингент | Месячная тарифная ставка, руб. | Сдельный приработок, руб. | Премия, руб. | Доплаты на 1 чел., руб. | Среднемесячная заработная плата 1 чел., руб. | Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. | ||||
| явочный | списочный | за работу в праздничные дни | за работу в ночное время | за класс квалификации | за руководство бригадой | |||||||
| Локомотивные бригады | 4453,51 | |||||||||||
| Пассажирское движение: машинист помощник машиниста | 641,76 509,04 | 167,80 124,42 | 17,33 13,74 | 85,35 67,70 | 111,89 45,36 | 1024,13 760,26 | 920,74 528,45 392,29 | |||||
| Грузовое движение: машинист помощник машиниста | 641,76 509,04 | 64,18 50,90 | 134,22 100,17 | 19,06 15,12 | 85,35 67,70 | 103,49 40,15 | 1048,06 783,08 | 2461,06 1408,06 1052,46 | ||||
| На маневрах: машинист помощник машиниста машинист в 1 лицо | 537,60 396,48 672,00 | 53,76 39,65 67,20 | 151,32 104,69 192,60 | 15,97 11,78 19,96 | 71,50 52,73 89,38 | 93,74 34,61 134,4 | 923,89 639,94 1175,54 | 1071,71 99,78 69,11 902,82 | ||||
| Техническое обслуживание и ремонт тепловозов | 2699,40 | |||||||||||
| Экипировка тепловозов | 465,36 | 186,14 | 12,56 | 61,89 | 725,95 | 191,65 | ||||||
| Текущий ремонт тепловозов ТР-3 | 368,41 | 35,41 | 151,89 | 4,04 | 559,75 | 617,96 | ||||||
| Текущий ремонт тепловозов ТР-2 | 366,68 | 34,66 | 146,56 | 4,01 | 551,91 | 543,08 | ||||||
| Текущий ремонт тепловозов ТР-1 | 366,68 | 34,66 | 146,56 | 4,01 | 551,91 | 284,79 | ||||||
| Техническое обслуживание тепловозов ТО-3 | 366,68 | 34,66 | 146,56 | 4,01 | 551,91 | 708,65 | ||||||
| Техническое обслуживание тепловозов ТО-2 | 803,04 | 200,76 | 21,68 | 106,80 | 1132,28 | 353,27 | ||||||
| Итого по прямым основным расходам | 7152,91 | |||||||||||
| Оплата труда производственного персонала за непроработанное время: | 1094,35 | |||||||||||
| а) локомотивные бригады | 668,03 | |||||||||||
| б) рабочие по техническому обслуживанию, ремонту и экипировке | 350,92 | |||||||||||
| в) работники депо, планируемые по статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства | 75,40 | |||||||||||
| Работники депо, планируемые по статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства Оперативно-производственный и цеховой персонал, не относящийся к аппарату управления Аппарат управления цеха и предприятия, а также работники из числа оперативно-производственного персонала, фонд оплаты труда которых включается в расходы на содержание аппарата управления | 580,00 320,00 600,00 | |||||||||||
| Всего по депо | 9747,26 |
План эксплуатационных расходов
Планирование эксплуатационных расходов локомотивного депо производится по основным видам работ (статьям расходов) и по элементам затрат: - фонд заработной платы;
- отчисления на социальные нужды;
- материалы;
- топливо, электроэнергия;
- амортизация (износ);
- прочие расходы.
Расходы на оплату труда рабочих локомотивных бригад, на топливо на тягу поездов планируются на объем работы в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами, а расходы по техническому обслуживанию и ремонту локомотивов, по экипировке, амортизация локомотивного парка и прочие расходы – на общий пробег локомотивов в пределах участков их обращения.
Расходы на оплату труда принимаем в пределах плана по труду.
Расходы на топливо на тягу поездов планируются по видам движения.
В пассажирском и грузовом движении расходы на топливо 
, тыс. руб., определяем по плановому объему работы в тонно-километрах брутто 
, нормам расхода условного топлива ВТ на измеритель 10 000 ткм брутто и цене 1 тонны условного топлива ЦТ :
Расходы на топливо при маневровой работе тепловозов 
, тыс. руб., определяются по плановым общим локомотиво-часам маневровой работы 
, норме расхода топлива ВТ на час маневровой работы и цене 1 т топлива ЦТ :
Норма расхода условного топлива на поездную и маневровую работу и цена на топливо принимаются по заданию.
Расходы на материалы
Расход смазочных и обтирочных материалов 
, тыс. руб., на эксплуатацию локомотивов планируется на весь общий пробег в пределах участков обращения локомотивов по нормам 
на 1000 локомотиво-км:
Нормы расхода на смазочные материалы принимаются 70 руб. на 1000 локомотиво-км общего пробега тепловозов, на обтирочные материалы – 65 руб. на 1000 локомотиво-км.
Расход материалов по экипировке локомотивов планируются аналогично по норме 12 руб. на 1000 локомотиво-км общего пробега тепловозов.
Расход материалов для ТО-2 принимаем в размере 15% от фонда заработной платы работников линейного пункта технического обслуживания.
Расход материалов и запасных частей на техническое обслуживание ТО-3 и ремонт локомотивов планируем по годовой программе ремонта и нормам на единицу ремонта, приведенным в таблице 18.