Оценка экономической эффективности внедрения заявленного ТС.
Расчёт прилагается.
Примечание к расчёту:
По строке «экономия от сокращения ремонтно-эксплуатационных расходов»:
до реализации:
- 3,4 тыс. руб. – затраты на ремонт списываемой а/м в год (запасные части и прочие расходы) по данным АТЦ.
после реализации:
- 0,3 тыс. руб. = 3,4*0,1 – планируемая стоимость ТО и ремонта новой а/м, которая составляет 10% от стоимости ремонта до реализации мероприятия (по данным АТЦ).
- 2,9 тыс. руб.= 3,4/10*2+0,3/12*2 – планируемая стоимость ТО и ремонта с учётом ввода в эксплуатацию в ноябре 2009г.
По строке «экономия на капитальном ремонте и восстановлении»:
- 494,7 тыс. руб.= 412,25*1,2 – затраты на проведение капремонта или восстановления списываемого а/м, где:
412,25 тыс. руб. - экспертная оценка стоимости капремонта или восстановления списываемого а/м (по данным АТЦ);
1,2 – коэффициент инфляции.
6. Календарный план-график реализации мероприятия.
Таблица 14 – Календарный план-график реализации мероприятия.
| Наименование мероприятия | Планируемые затраты (тыс. руб.) | Этапы работ | 2009 г. | |||||||||||
| ГАЗ 3307-17 | Контракт | х | ||||||||||||
| Начало финансирования | х | |||||||||||||
| Доставка оборудования | х | |||||||||||||
| Демонтаж | ||||||||||||||
| СМР | ||||||||||||||
| ПНР | ||||||||||||||
| Ввод в эксплуатацию | х | |||||||||||||
| Выход на проектную мощность |
· Обоснование приобретения электропогрузчиков DOOSAN B 20X5 для тележечного цеха и расчёт экономической эффективности (для включения в инвестпрограмму 2009г.) (Т_ТСХ_2.32)
Сведения о причинах приобретения, замены ТС.
Электропогрузчики DOOSAN (3 ед.) приобретаются для обслуживания газораспределительной рампы и склада деталей на участке по изготовлению рам тележек безлюлечного типа. В связи с пуском производства на участке изготовления рам тележек безлюлечного типа, необходимо осуществлять завоз и вывоз баллонов с газом «Fogon» из отдельно стоящих помещений газораспределительной рампы на участки цеха. Поставка баллонов осуществляется в кассетах, по 12 баллонов в каждой кассете, вес одной кассеты 1 т. К выгрузке баллонов из кассет и установке их в распределительные секции привлекаются производственные рабочие. Кроме того, необходимо осуществлять доставку деталей и заготовок со склада деталей в цех (в настоящее время тележечный цех располагается в трёх, отдельно стоящих зданиях) и к этому привлекаются вспомогательные рабочие. Применение других грузоподъёмных механизмов и машин не представляется возможным из-за конструктивных особенностей здания.
С целью повышения производительности труда работников цеха, экономии затрат на отвлечение производственных и вспомогательных рабочих от основной работы, планируется приобретение трёх элктропогрузчиков DOOSAN.
Производитель – DOOSAN, Корея. Поставщик и официальный дилер производителя – ООО «АрантИндастриал», г. Тверь. В качестве альтернативы рассматривалась продукция «Балканкар», Болгария. Выбор был предопределён тем, что погрузчики DOOSAN высокого качества, более надёжны в эксплуатации. Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание и снабжение запасными частями.
Срок поставки –35 рабочих дней со дня предоплаты.Предоплата – 50%.
Критический срок ввода в эксплуатацию – июнь 2009г.
Приобретение электропогрузчиков позволит сократить потери рабочего времени на погрузочно-разгрузочные работы, повысить производительность труда производственных и вспомогательных рабочих, исключить повреждения деталей при производстве ПРТС работ.
За пять лет эксплуатации, в результате экономии затрат на доплату рабочим, будет получен дополнительный эффект – 841 тыс. руб., что позволит окупить инвестиционные вложения за 3,2 года.
Если они не будут приобретены, то увеличатся затраты на доплату производственным и вспомогательным рабочим, а отвлечение их от основной работы отрицательно скажется на качество выпускаемой ими продукции, что в результате негативно отразится на качество конечной продукции и конкурентоспособность предприятия в целом.
Данные на ТС, подлежащие замене.
Заменяемых нет.
Исходные данные ТС, заявленных по ПТП.
Таблица 15 – Исходные данные ТС, заявленных по ПТП.
| Наименование и модель ТС | DOOSAN B 20X5 |
| Назначение ТС | Транспортные и пог-разгр работы |
| Количество ТС | |
| Изготовитель ТС | «DOOSAN», Корея |
| Поставщик | ООО «АрантИндастриал», г.Тверь |
| Альтернатива | Не рассматривается |
| Грузоподъемность, т | |
| Предполагаемый коэффициент использования грузоподъемности | 0,85 |
| Предполагаемая сменность работы | По графику цеха |
| Стоимость ТС на момент подачи заявки (на условиях поставки на завод с выделением НДС), тыс. руб. | 1590 (в т. ч. С НДС 242,5) |
Коммерческого предложения нет
4. Сведения о номенклатуре перевозок. Предназначаются для производства погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ (баллоны с газом, детали и заготовки).