Исполнение расходов бюджета Юрьевецкого городского поселения за 2016 год
Расходы бюджета Юрьевецкого городского поселения на 2016 год утверждены в сумме 52 255 818,48 руб., исполнены на 85,7 % в сумме 44 806 760,32 руб. По сравнению с 2015 годом расходы уменьшились на 14 515 885,67 руб., что связано с уменьшением объема предоставленных субсидий из областного бюджета на 12 204 997,98 руб.
Отраслевая структура расходов бюджета Юрьевецкого городского поселения за 2016 год представлена в таблице:
(руб.)
| Наименование расходов | Раздел | Первоначальный план | Уточненный план | Исполнено | % исполнения от первоначального плана | % исполнения от уточненного плана |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 85126793,32 | 52 255 818,48 | 44 806 760,32 | 52,6 | 85,7 | |
| Общегосударственные вопросы | 1845093,32 | 1 688 891,21 | 1 392 478,84 | 75,5 | 82,4 | |
| Национальная оборона | - | - | - | |||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 500000,00 | 838 262,0 | 802 629,51 | 160,5 | 95,7 | |
| Национальная экономика | 18278100,00 | 13 892 602,62 | 7 912 474,25 | 43,3 | 57,0 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 50398600,00 | 21 548 987,49 | 20 465 865,16 | 40,6 | 95,0 | |
| Охрана окружающей среды | - | - | ||||
| Образование | 380000,00 | 380 000,0 | 379 999,94 | 100,0 | 100,0 | |
| Культура, кинематография | 6842800,00 | 7 647 128,06 | 7 647 128,06 | 111,8 | 100,0 | |
| Здравоохранение | - | - | ||||
| Социальная политика | 6032200,00 | 5 409 947,10 | 5 385 085,75 | 89,3 | 99,5 | |
| Физическая культура и спорт | 450000,00 | 450 000,0 | 449 889,81 | 99,9 | 99,9 | |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 400000,00 | 400 000,0 | 371 209,0 | 92,8 | 92,8 |
В связи с переходом на программно-целевое планирование на реализацию муниципальных программ утвержден уточненный объем финансирования в общей сумме 50 175 355,27 руб., что составляет 96% от общей суммы расходов бюджета. Исполнение составило 42 955 871,83 руб. или 85,6 % от суммы утвержденных уточненных бюджетных ассигнований и 51,5% от первоначально утвержденных расходов на реализацию муниципальных программ. В состав программ, реализуемых на территории Юрьевецкого городского поселения, входит 10 программ. Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, областного и местного бюджетов.
В рамках иных, не программных направлений деятельности утвержден объем финансирования в сумме 2 080 463,21 руб., исполнено – 1 850 888,49 руб., или 89,0%
Пояснения по утверждению и исполнению бюджетных ассигнований в рамках целевых программ и не программных направлений деятельности, в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджета приведены в соответствующих разделах пояснительной записки:
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По данному разделу в бюджете Юрьевецкого городского поселения утверждены расходы в сумме 1 688 891,21 руб., из них исполнено 1 392 478,84 руб., или 82,4 % от утверждённого плана.
Расходы данного раздела группируются по нескольким подразделам Бюджетной классификации расходов Российской Федерации, в том числе:
Подр.03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления» утверждены расходы на обеспечение функций Совета Юрьевецкого городского поселения в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления в сумме 225 600,0 руб., исполнено 181 184,35 руб., в том числе 124 066,66 руб. на выплату заработной платы специалисту.
Подр.11 «Резервные фонды» утверждены расходы в сумме 208,0 руб., кассовый расход не производился.
Подр.13 «Другие общегосударственные расходы» утверждены расходы в сумме 1 463 083,21 руб., исполнено 1 211 294,49 руб. Расходы утверждены врамках иных, не программных направлений деятельности в сумме 1 344 083,21 руб., исполнено 1 162 784,49 руб., в том числе:
- на исполнение судебных актов по искам к Юрьевецкому городскому поселению утверждены расходы в сумме 164 877,0 руб., исполнено 157 432,0 руб.;
- на оплату прочих юридических, консультационных, информационных услуг и госпошлины утверждены расходы в сумме 5 010,92 руб., исполнено 4 768,0 руб.;
- на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям утверждены расходы в сумме 288 181,0 руб., исполнено 201 841,0 руб., (в том числе: ИП Наумову А.Д. в сумме 46 481 руб. – транспортные услуги; приобретение сувенирной продукции, продуктов питания на проведение мероприятий, денежные выплаты почетным гражданам г.Юрьевец ) ;
- на прочие выплаты по обязательствам муниципального образования утверждены расходы в сумме 95 000,0 руб., исполнено 82 016,0 руб. (оплата ООО СОРЗ «Тендер» за услуги определения подрядчика);
- на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия, находящихся на территории поселения утверждены расходы в сумме 567 500,0 руб., исполнено 567 493,20 руб.
- на проведение общегородских массовых мероприятий утверждены расходы в сумме 223 514,29 руб., исполнено 149 234,29 руб.
В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого городского поселения» по данному подразделу утверждены расходы в сумме 119 000,0 руб., исполнено 48 510,0 руб., в том числе:
- на изготовление технической документации (технические планы, межевые планы) утверждены расходы в сумме 100 000,0 руб. исполнено 41 510,0 руб.;
- на оценку объектов муниципальной собственности утверждены расходы в сумме 19 000,0 руб. исполнено 7 000,0 руб.