К отчету об исполнении бюджета Юрьевецкого городского поселения за 2016 год
Пояснительная записка
К отчету об исполнении бюджета Юрьевецкого городского поселения за 2016 год
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
По данному разделу в бюджете Юрьевецкого городского поселения утверждены расходы в сумме 838 262,0 руб. исполнено 802 629,51 руб., или 95,7% от суммы утвержденных ассигнований.
Данный раздел включает в себя подраздел 09 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона». Расходы произведены по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона в Юрьевецком городском поселении» в том числе:
- на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций утверждены расходы в сумме 588 262,0 руб. исполнено 561 478,0 руб.;
- на проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья утверждены расходы в сумме 250 000,0 руб. исполнено 241 151,51 руб.
Раздел 04 «Национальная экономика»
По данному разделу в бюджете Юрьевецкого городского поселения утверждены расходы в сумме 13 892 602,62 руб., из них исполнено 7 912 474,25 руб., или 57,0 % от утверждённого плана.
В бюджете Юрьевецкого городского поселения данный раздел включает в себя Подр.09 «Дорожное хозяйство». В данный подраздел включены расходы по муниципальной программе: «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в Юрьевецком городском поселении»:
- на выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования утверждены расходы в сумме 6 090 536,0 руб. исполнено 4 220 869,18 руб., произведена оплата по м/к № 31-2015 от 13.01.2016 г. и м/к № 49/2016 от 10.10.2016 года. Неисполнение сложилось ввиду того, что в плановой потребности включена задолженность Юрьевецкого городского поселения за 2014-2015 год по контрактам, заключенным с ООО «Дормострой» на содержание дорог. В настоящее время в судебном порядке проводится процедура смены стороны ответчика на Администрацию Юрьевецкого муниципального района в связи с ликвидацией администрации Юрьевецкого городского поселения;
- на выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования утверждены расходы в сумме 3 782 841,60 руб. исполнено 2 489 615,0 руб. произведена оплата по м/к № 08-16 от 22.04.2016 г. (ямочный ремонт дорог), м/к № 20-2016 от 10.06.2016 г. (ремонт дороги по ул. Нахимова). Неисполнение сложилось ввиду того, что в плановой потребности включена задолженность Юрьевецкого городского поселения за 2014-2015 год по контрактам, заключенным с ООО «Дормострой» на ремонт дорог г. Юрьевец. В настоящее время в судебном порядке проводится процедура смены стороны ответчика на Администрацию Юрьевецкого муниципального района в связи с ликвидацией администрации Юрьевецкого городского поселения;
- на выполнение мероприятий по заготовке противогололедных материалов утверждены расходы в сумме 1 500 500,0 руб. Кассовый расход не производился;
- приобретение и установка дорожных знаков утверждены расходы в сумме 75 000,0 руб. Кассовый расход не производился;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки утверждены расходы в сумме 270 000,0 руб. Кассовый расход не производился;
- расходы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования за счет средств Дорожного фонда администрации Юрьевецкого городского поселения, утвержденные в сумме 2 173 725,02. руб. исполнено 1 201 990,07 руб. произведена оплата по м/к от 12.07.2016 за текущий ремонт автомобильных дорог по автобусному маршруту.
Раздел 07 «Образование»
По данному разделу в бюджете Юрьевецкого городского поселения на 2016 год утверждены расходы в сумме 380 000,0 руб., исполнение составило – 379 999,94 руб. или 100 % от утвержденного плана. Расходы отражены по подр.07 «Молодежная политика и оздоровление детей».
Данный подраздел включает расходы по муниципальной программе «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Юрьевецком городском поселении». Расходы произведены на:
- проведение молодежных акций к государственным праздникам и памятным датам в сумме 4 100,0 руб.;
- участие в областных молодежных мероприятиях в сумме 24 750,0 руб.;
- проведение молодежных акций к государственным праздникам в сумме 9 400,0 руб.;
- участие молодежи г. Юрьевца в межрегиональной экспедиции «Долина» в сумме 25 000,0 руб.;
- организацию торжественных проводов юношей в ряды вооруженных сил в сумме 17 700,0 руб.
- организацию и проведение общегородских мероприятий утверждены расходы в сумме 299 050,0 руб., исполнено 299 049,94 руб.
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета Юрьевецкого городского поселения за 2016 год