Расчет годового фонда зарплаты для ИТР, служащих МОП

Расчет годового фонда зарплаты для основных производственных рабочих

Тарифный фонд зарплаты определили по формуле

Зт = ЧТС•Тсм•Сп•Тпол

где ЧТС – часовая тарифная ставка

Тсм – продолжительность смены в часах

Тпол – полезный фонд рабочего времени

Сп – списочное численность рабочих

Расчет производим на примере аппаратчика дегидрирования 5 разряда

Зт= 18,02*8*16*235 = 406531,20 руб

Доплаты за работу в ночное время определили по формуле:

Зноч = (Зт/3)•0,5

Зноч = (406531,20/3)•0,5 =67755,20 руб

Оплата доплату за работу в праздничные дни по формуле

Зпр = ЧТС•Тсм•Кпраз•Сяв

Сяв=2/3•Ссп

Зпр = 18,02•8•16•((2/3)•5) = 18452,48 руб

Расчет суммы премии в соответствии с положением о премировании процент премии 40%.

Зпрем=Зт•0,41

Зпрем=406531,20 •0,41=166677,79руб

Определим размер уральского коэффициента

Зурал=(Зтнпраздпрем)•0,15

Зурал=(166677,79+406531,20+18452,48+67755,20 )•0,15=98912,50 руб

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
 
Основной годовой фонд зарплаты

Зосн = Зт + Зн + Зпраз + Зпрем + Зурал

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
 
Зосн=166677,79+406531,20+18452,48+67755,20+98912,50=758329,17 руб

Определяем дополнительный фонд зарплаты

Здоп = Расчет годового фонда зарплаты для ИТР, служащих МОП - student2.ru

К = Тоуого = 32+2+2+3 = 39

Здоп = Расчет годового фонда зарплаты для ИТР, служащих МОП - student2.ru руб

Общая заработная плата основных рабочих за год определяется по формуле:

Згф.зп = Зосн + Здоп

Згф.зп = 758329,17+125850,37= 531458,40 руб

Расчет годового фонда зарплаты для ИТР, служащих МОП.

Тарифный фонд зарплаты определили по формуле

Зт = Окл•Тсм•Сп•Тпол

где Окл – должностной оклад

Тсм – продолжительность рабочих месяцев в году

Сп – списочное численность рабочих

Расчет производим на примере начальника цеха

Зт= 11891,30•11•1=130804,30 руб

Расчет суммы премии в соответствии с положением о премировании процент премии 45%.

Зпрем=Зт•0,41

Зпрем=130804,30•0,41=53629,76 руб

Определим размер уральского коэффициента

Зурал=(Зт+ Зпрем)•0,15

Зурал=(130804,30 +53629,77)•0,15= 27665,11 руб

Основной годовой фонд зарплаты

Зосн = Зт + Зпрем + Зурал

Зосн=130804,30 + 53629,77 + 27665,11 = 212099,18 руб

Определяем дополнительный фонд зарплаты

Здоп = Расчет годового фонда зарплаты для ИТР, служащих МОП - student2.ru

Кнеяв=28+3+2+2 = 35

Здоп = Расчет годового фонда зарплаты для ИТР, служащих МОП - student2.ru руб

Общая заработная плата основных рабочих за год определяется по формуле:

Згф.зп = Зосн + Здоп

Згф.зп= 212099,18 + 20338,28 = 232437,46 руб

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
 

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
 
Таблица 2.8.3 – Материальные расходы.

2.8.3 Расчет затрат по сырью, материалам, топливу и энергии.

Статья расхода Единица измерения На единицу продукции     на весь выпуск продукции
Норма расхода Плановозаготовительная цена Сумма, руб Количество в нат измерении Сумма, руб
Сырье и материалы            
TiCl4 кг 2,247 27,84 62,55 5317300,8
дифенилоксид кг 0,286 64,99 18,59 1579906,9
толуол кг 16,046 11,9 190,95
ионол кг 12,626 54,81 692,03 58822640,1
дипроксид кг 0,0044 0,76 378,25 64680,75
итого кг     964,88   82015057,55
Полуфабрикаты            
ТИБА кг 2,565 103,73 266,07 218025,00 22615733,25
изопентан т 0,0565 6840,37 386,48 4802,50 32850876,93
изопрен т 1,0051 21284,93 21393,70 85434,35 1818464159,35
водород куб.м 0,0018 1603,01 3,01 159,80 256161,00
итого       22049,26   1874186930,52
Вспомогательные материалы            
Окись Al кг 0,0199 18,60 0,37 1691,50 31461,90
Метанол Л 0,75 70000,00 52500,00 63750,00 4462500000,00
ВС-12 кг 0,746 3055,00 22,79 63410,00 193717550,00
Едкий калий кг 4,6 23,44 107,82 391000,00 9165040,00
Пеперилен кг 0,239 0,50 0,12 20315,00 10157,50
Итого       52631,10   4665424209,40
Энергетические ресурсы            
Пар Гкал 1,404 246,72 346,40 119340,00 29443564,80
Электроэнергия Квт/ч 0,086 790,27 67,96 7310,00 5776873,70
Вода промышл. куб.м 0,102 265,18 27,05 8670,00 2299110,60
Вода умягченая куб.м 0,0038 1197,01 4,55 323,00 386634,23
Вода обесс. куб.м 0,0019 5469,39 10,39 161,50 883306,49
Холод Ж-18 Гкал 0,3 449,16 134,75 25500,00 11453580,00
Холод И-3/4 Гкал 0,2 415,91 83,18 17000,00 7070470,00
Сжатый воздух куб.м 0,22 158,59 34,89 18700,00 2965633,00
Азот куб.м 0,0083 761,87 6,32 705,50 537499,29
итого по энергетике       715,49   60816672,10
всего по материальным расходам       76360,73   6490662050,00

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
 
2.8.4.Расчет себестоимости изопрена

Статья расхода Единица измерения На единицу продукции на весь выпуск продукции
Норма расхода Планово-заготовительная цена Сумма, руб Количество в нат измерении Сумма, руб
Сырье и материалы            
TiCl4 кг 2,247 27,84 62,55 5317300,8
дифенилоксид кг 0,286 64,99 18,59 1579906,9
толуол кг 16,046 11,9 190,95
ионол кг 12,626 54,81 692,03 58822640,1
дипроксид кг 0,00445 0,76 378,25 64680,75
итого кг     964,88   82015057,55
Полуфабрикаты            
ТИБА кг 2,565 103,73 266,07 218025,00 22615733,25
изопентан т 0,0565 6840,37 386,48 4802,50 32850876,93
изопрен т 1,00511 21284,93 21393,70 85434,35 1818464159,35
водород куб.м 0,00188 1603,01 3,01 159,80 256161,00
итого       22049,26   1874186930,52
Вспомогательные материалы            
Окись Al кг 0,0199 18,60 0,37 1691,50 31461,90
Метанол Л 0,75 70000,00 52500,00 63750,00 4462500000,00
ВС-12 кг 0,746 3055,00 22,79 63410,00 193717550,00
Едкий калий кг 4,6 23,44 107,82 391000,00 9165040,00
Пеперилен кг 0,239 0,50 0,12 20315,00 10157,50
Итого       52631,10 4473643500,00 4665424209,40
Энергетические ресурсы            
Пар Гкал 1,404 246,72 346,40 119340,00 29443564,80
Электроэнергия Квт/ч 0,086 790,27 67,96 7310,00 5776873,70
Вода промышл. куб.м 0,102 265,18 27,05 8670,00 2299110,60
Вода умягченая куб.м 0,0038 1197,01 4,55 323,00 386634,23
Вода обесс. куб.м 0,0019 5469,39 10,39 161,50 883306,49
Холод Ж-18 Гкал 0,3 449,16 134,75 25500,00 11453580,00
Холод И-3/4 Гкал 0,2 415,91 83,18 17000,00 7070470,00

Пр

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
 
одолжение таблицы 2.8.4.

Сжатый воздух куб.м 0,22 158,59 34,89 18700,00 2965633,00
Азот куб.м 0,0083 761,87 6,32 705,50 537499,29
итого по энергетике       715,49   60816672,10
всего по материальным расходам       76360,73   6490662050,00
Зароботная плата основных рабочих РУБ     20,40   1734339,61
Взносы на социальное страхование РУБ     6,12   520301,883
Расходы на эксплуатацию оборудования РУБ     40,78   3465942,17
Цеховые расходы РУБ     218,83   18600262,03
ИТОГО цеховая себестоимость РУБ     76646,86  

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
 
3.Сравнительно – технико экономические показатели производства.

3.1. Анализ повышения себестоимости.

Таблица 3.1. Анализ повышения себестоимости.

Статьи расхода Единицы измерения Расходы на 1 т (проект) Расходы на 1 т (действующ) отклонения
норма сумма, в руб норма сумма, в руб  
Сырье и материалы            
TiCl4 кг 2,247 62,55 2,247 62,55  
дифенилоксид кг 0,286 18,59 0,286 18,59  
толуол кг 16,046 190,95 16,046 190,95  
ионол кг 12,626 692,03 12,626 692,03  
дипроксид кг 0,00445 0,76 0,00445 0,76  
итого кг   964,88   964,88 -
Полуфабрикаты            
ТИБА кг 2,565 266,07 2,565 266,07  
изопентан т 0,0565 386,48 0,0565 386,48  
изопрен т 1,00511 21393,7 1,00511 21393,7  
водород куб.м 0,00188 3,01 0,00188 3,01  
итого     22049,26   22049,26  
Вспомогательные материалы            
Окись Al кг 0,0199 0,37 0,0199 0,37  
Метанол Л 0,75 0,75  
ВС-12 кг 0,746 22,79 0,746 22,79  
Едкий калий кг 4,6 107,82 4,6 107,82  
Пеперилен кг 0,239 0,12 0,239 0,12  
Итого     52631,1   52631,1 -
Энергетические ресурсы            
Пар Гкал 1,404 346,4 1,404 346,4  
Электроэнергия Квт/ч 0,086 67,96 0,086 67,96  
Вода промышл. куб.м 0,102 27,05 0,102 27,05  
Вода умягченая куб.м 0,0038 4,55 0,0038 4,55  
Вода обесс. куб.м 0,0019 10,39 0,0019 10,39  
Холод Ж-18 Гкал 0,3 134,75 0,3 134,75  
Холод И-3/4 Гкал 0,2 83,18 0,2 83,18  
Сжатый воздух куб.м 0,22 34,89 0,22 34,89  
Азот куб.м 0,0083 6,32 0,0083 6,32  
итого по энергетике     715,49   715,49  
всего по материальным расходам     76360,73   76360,73 -

Продолже

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
 
ние таблицы 3.1.

Зароботная плата основных рабочих РУБ   20,40   85,23 64,83
Взносы на социальное страхование РУБ   6,12   25,57 19,45
Расходы на эксплуатацию оборудования РУБ   40,78   45,69 4,91
Цеховые расходы РУБ   218,83   436,2 217,37
ИТОГО цеховая себестоимость РУБ   76646,86   66646,76 10000,1

Расчет капитальных затрат.

КВ уд пр =ОПФ/ВП

1. По проекту:

КВ уд пр =ОПФ/ВПпроект

2. По плану:

КВ уд пр =ОПФ/ВПфакт

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
 
3.2. Расчет технико-экономических показателей производства.

Таблица 3.2. Сравнительно технико-экономические показатели производства.

Показатель Ед. изм По плану По действующему цеху
1. Годовой выпуск продукции тонн
2. Производительность труда на одного рабочего Тонн/чел 3958,33 3541,67
3. Производительность труда на 1 работающего Тонн/чел 2236, 84
4. Удельно капиталовложения руб/тонн 4583,41 111311,34
5. Себестоимость ед. продукции руб 76646,86 86646,98
6. Процент удорожания себестоимости % 13,05 -
7. Среднемесячная заработная плата руб 6056,74 7590,87

Расчет удорожания (снижения себестоимости) в абсолютном и относительном выражении:

∆S=(Sфакт-Sплан)∙ВПпроект

∆S=(86646,98-76646,86)∙85000=850010200

Sфакт

%удор= ∙100%−100%

Sплан

86646,98

%удор= ∙100%−100%= -13,05

76646,86

Вывод: Себестоимость поливинилхлорида снизилась на 13,05 % , в результате снижения производительности.

.5. Расчет производительности труда.

Производитель

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
 
ность труда на одного производственного рабочего

определяем по формуле:

Вп

Пт= ,

Ксп.р.

где: Вп - выпущенная продукция;

Ксп.р. - списочное количество рабочих;

Пфактпр= =3958,33 т/чел

Пплант= =3541,67 т/чел

Расчет производительности труда промышленно - производственного персонала:

Вп

Пт= ,

Ксп.ппп.

где: Ксп.ппп. - списочное количество промышленно - производственного персонала;

Пт= =2500 т/чел

Ппланппп = =2236, 84 т/чел

Наши рекомендации