Расчет численности персонала и годового фонда зарплаты
Расчет экономического обоснования проекта
Расчет капитальных затрат
Определение объема задания
Таблица №
| Наименование зданий | Площадь измерения | Объем здания в м3 |
| 1. Производственное основное | S-площадь L-длина А- ширина S = 81м х 46 м = 3726 м2 h= 8 м | V= 8 * 3726 = 29808 м3 |
| 2. Вспомогательное помещение | 25-30% от площади основного S = 3726 * 25 /100= 931,5 м2 h= 8м | V = 931,5 * 8 = 7452м3 |
| Итого производст помещения | 37260 м3 | |
| 3. Администр. бытовое здание | S = 3726 * 25 /100= 931,5 м2 h = Зм | V=931,5*3= 2894,5м3 |
Сметная стоимость строительства зданий
Таблица №
| Наименование помещений | Объем здания, м3 | Стоимость 1 м р-к | Стоимость всего объема, руб. | Общая | ||
| Основ, стр-ва | Спец. работ | Основ, стр-ва | Спец. работ | стоимость, руб. | ||
| Производствен-ные помещения | 337.5 | |||||
| Администр. бытов. | 2894,5 | 337.5 | 976893,75 | 14002143,75 | ||
| Итого | 194247393,75 | |||||
| Организационно-подготовительные работы 4% от итога общей стоимости | 7769895,75 | |||||
| ВСЕГО ЗАТРАТ | 202017289,5 |
Норма амортизации на здания -2,8 %
Годовая сумма амортизации:
Аг = 202017289, *2,8 % /100 % = 56564841,06 руб.
Стоимость оборудования
Таблица №
| Наименование оборудова-ния | Количество | Стоимость в рублях | Амортиза- ция годовая | ||||||
| Еди ниц а обо руд ова ния | Всего оборуд ования | 'Грансп загот. расхо ды | Монт ажных работ | Спец. работ | Первона- чальная стоимость | % | руб. | ||
| Основное оборудование: Прессо-выдувной автомат | 3 000 000 | 9 000 000 | 450 000 | 1 800 000 | 1 170 000 | 12 420 000 | 621 000 | ||
| Неучтённое и вспомогатель-ное оборудов-ние(10%от гр.8) | |||||||||
| КИП и автоматика (10% or гр.8) | |||||||||
| Технологии, трубопрово- ды(25%от гр.8) | 3 105 000 | ||||||||
| Инструмент и инвентарь(3%от гр.8) | |||||||||
| ВСЕГО: | 6,18 |
Итог по % амортизации = 1135530 /18381600 *100 =6,18 %
Общий объем капвложений: К = 202017289,5+18381600 =220398889,5 руб.
Расчет численности персонала и годового фонда зарплаты
Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего
При 8-ми часовом рабочем дне на 2017 год
Таблица№
| Состав фонда времени | Дни | % |
| Календарное число дней в году | ||
| Нерабочие дни: | ||
| выходные | ||
| праздники | ||
| Номинальный фонд рабочего времени | ||
| Невыходы: | ||
| - очередные отпуска | 12,55 | |
| - ученич. отпуска и гос. обяз. | 7,69 | |
| - болезни | ||
| Итого невыходы | 20,24 |
Тн = Тк минус нерабочие дни
Тн.=365дн.-118дн.= 247 дн.
Тэф = Тн минус не выходы
Тэф.= 247дн. – 57дн. = 190дней
Согласно средней продолжительности рабочего дня на данном производстве определяем эффективный фонд рабочего времени в часах:
Тэф.= 190дн.х8час.= 1520часов
Процент очередных, ученических отпусков и гособязанностей определяется отношением указанных дней к Тн х 100%.
Оч.отпуска = 
х 100% = 12,55 %
Уч.отпуска = 
х 100% = 7,69 %
Для определения списочной численности необходимо рассчитать коэффициент невыходов.
К нев.= Тн / Тэф
Кнев.= 247/190= 1,3
Численность основных производственных рабочих
Чсп =Чсм * П* С* Кневых.= 1*3*4*1,3 = 16 чел.
Штатное расписание основных рабочих
Таблица №
| Количество смен | Численность | Разряд | Условия труда | Часова тарифн ставка | |||
| Сменная | Явочная | Списочная | |||||
| Аппаратчик | вред | 70,00 | |||||
| Итого | 70,00 |
Численность вспомогательных рабочих
Соотношение основных и вспомогательных рабочих в цехе составляет
1 : 0,5 (на 1 основного рабочего - 0,5 вспомог.)
Следовательно, численность вспомогательных рабочих составит:
16 * 0,5 = 8 чел.
В том числе:
Занятых на обслуживании и содержании оборудования - 4 чел.
Занятые ремонтом оборудования - 2 чел.
Прочие рабочие- 2 чел.
Потребность в эл. энергии для технологических целей
Таблица №
| Наименование Оборудования | Мощность 1 эл. двигателя квт. | Кол-во эл. двигателей | Суммарная мощность квт. | Кол-во часов работы оборудов. в год | Суммарное потребление кол-во Эл. энергии квт/час |
| Дигатель | 5,5 | 16,5 | |||
| Итого |
Эдв.= 125004 х 0,7/ 0,85 х 0,97 = 106128,32 квт
Сумма расходов на электроэнергию за год в рублях равна:
106128,32 *5,15 = 546560,85 руб.
Расчет экономического обоснования проекта
Расчет капитальных затрат
Определение объема задания
Таблица №
| Наименование зданий | Площадь измерения | Объем здания в м3 |
| 1. Производственное основное | S-площадь L-длина А- ширина S = 81м х 46 м = 3726 м2 h= 8 м | V= 8 * 3726 = 29808 м3 |
| 2. Вспомогательное помещение | 25-30% от площади основного S = 3726 * 25 /100= 931,5 м2 h= 8м | V = 931,5 * 8 = 7452м3 |
| Итого производст помещения | 37260 м3 | |
| 3. Администр. бытовое здание | S = 3726 * 25 /100= 931,5 м2 h = Зм | V=931,5*3= 2894,5м3 |
Сметная стоимость строительства зданий
Таблица №
| Наименование помещений | Объем здания, м3 | Стоимость 1 м р-к | Стоимость всего объема, руб. | Общая | ||
| Основ, стр-ва | Спец. работ | Основ, стр-ва | Спец. работ | стоимость, руб. | ||
| Производствен-ные помещения | 337.5 | |||||
| Администр. бытов. | 2894,5 | 337.5 | 976893,75 | 14002143,75 | ||
| Итого | 194247393,75 | |||||
| Организационно-подготовительные работы 4% от итога общей стоимости | 7769895,75 | |||||
| ВСЕГО ЗАТРАТ | 202017289,5 |
Норма амортизации на здания -2,8 %
Годовая сумма амортизации:
Аг = 202017289, *2,8 % /100 % = 56564841,06 руб.
Стоимость оборудования
Таблица №
| Наименование оборудова-ния | Количество | Стоимость в рублях | Амортиза- ция годовая | ||||||
| Еди ниц а обо руд ова ния | Всего оборуд ования | 'Грансп загот. расхо ды | Монт ажных работ | Спец. работ | Первона- чальная стоимость | % | руб. | ||
| Основное оборудование: Прессо-выдувной автомат | 3 000 000 | 9 000 000 | 450 000 | 1 800 000 | 1 170 000 | 12 420 000 | 621 000 | ||
| Неучтённое и вспомогатель-ное оборудов-ние(10%от гр.8) | |||||||||
| КИП и автоматика (10% or гр.8) | |||||||||
| Технологии, трубопрово- ды(25%от гр.8) | 3 105 000 | ||||||||
| Инструмент и инвентарь(3%от гр.8) | |||||||||
| ВСЕГО: | 6,18 |
Итог по % амортизации = 1135530 /18381600 *100 =6,18 %
Общий объем капвложений: К = 202017289,5+18381600 =220398889,5 руб.
Расчет численности персонала и годового фонда зарплаты