Приложение Ж (обязательное) Форма таблицы мониторинга и измерения процессов

Таблица Ж.1

Измеряемый параметр Критерий результативности (единица измерения) Периодичность измерения Анализ результативности Улучшение
ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЖЦП
Анализ требований, относящихся к продукции
Соответствие требованиям СМК да/нет/частично 6 мес.    
Обеспеченность ресурсами да/нет/частично 6 мес.    
Наличие и полнота информации да/нет/частично 6 мес.    
Анализ контрактов при заключении % контрактов, заключенных без анализа 6 мес.    
Несоответствия, доработки контрактов количество доработок 6 мес.    
Учет требований потребителей + (-) % увеличения или уменьшения количества заказов 6 мес.    
Планирование процессов жизненного цикла продукции
Соответствие требованиям СМК да/нет/частично 6 мес.    
Обеспеченность ресурсами да/нет/частично 6 мес.    
Наличие планов производства и поставки продукции в % к общему кол-ву контрактов 6 мес.    
Выполнение планов производства и поставки % выполнения 6 мес.    
Проектирование и разработка
Соответствие требованиям СМК да/нет/частично 6 мес.    
Обеспеченность ресурсами да/нет/частично 6 мес.    
Наличие и полнота информации да/нет/частично 6 мес.    
Верификация проекта в % к общему количеству 6 мес.    
Валидация проекта в % к общему количеству 6 мес.    
                             

Продолжение таблицы Ж.1

Изменения проектов количество изменений 6 мес.    
Закупки
Соответствие требованиям СМК да/нет/частично 6 мес.    
Обеспеченность ресурсами да/нет/частично 6 мес.    
Наличие и полнота информации да/нет/частично 6 мес.    
Надежность поставщиков (данные анализа) %приемлемых поставщиков 6 мес.    
Проведение входного контроля % полный или выборочный 6 мес.    
Качество закупок (данные входного контроля) % брака 6 мес.    
Выставленные претензии количество рекламаций 6 мес.    
Качество сроков поставок дни простоя из-за задержки в поставках 6 мес.    
Мониторинг СМК сторонних организаций да/нет/частично 6 мес.    
Производство и обслуживание
Соответствие требованиям СМК да/нет/частично 6 мес.    
Обеспеченность ресурсами да/нет/частично 6 мес.    
Наличие и полнота информации да/нет/частично 6 мес.    
Наличие КД и ТД да/нет/частично 6 мес.    
Идентификация да/нет/частично 6 мес.    
Выявленные нарушения технологии кол-во 6 мес.    
Отказ ПКИ во время сборки количество и в % к общему числу ПКИ 1 год    
Гарантийное обслуживание, наличие рекламаций количество и в % к общему числу изделий, находящихся на гарантии 6 мес.    
Качество гарантийного обслуживания наличие повторных рекламаций да/нет 6 мес.    
Выполнение сроков гарантийного обслуживания да/нет 6 мес.    
                 

Продолжение таблицы Ж.1

Мониторинг и измерение продукции
Соответствие требованиям СМК да/нет/частично 6 мес.    
Обеспеченность ресурсами да/нет/частично 6 мес.    
Наличие и полнота информации да/нет/частично 6 мес.    
Нарушения методик контроля и тестирования количество 6 мес.    
Соответствие изделий требованиям %, брака при сдачи ПЗ 6 мес.    
Приемка продукции ВП с первого предъявления % 6 мес.    
Сохранение соответствия продукции
Соответствие требованиям хранения по ТУ да/нет/частично 6 мес.    
Обеспеченность ресурсами да/нет/частично б мес.    
Наличие и полнота информации да/нет/частично 6 мес.    
Соответствие в процессе хранения количество выявленных несоответствий 6 мес.    
Соответствие в процессе поставки количество выявленных несоответствий 6 мес.    
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ
Управление Руководством по качеству
Соответствие требованиям ГОСТов да/нет/частично, необходимость актуализации 1год    
Управление документацией
Соответствие требованиям РК, ГОСТов да/нет/частично, необходимость актуализации 1год    
Обеспеченность ресурсами да/нет/частично 1 год    
Наличие НД на рабочих местах да/нет/частично 1 год    
Использование не актуализированных НД да/нет 1 год    
                                                                                         

Продолжение таблицы Ж.1

Управление записями
Соответствие требованиям СМК да/нет/частично 1год    
Наличие необходимых записей да/нет, решение о введении 1год    
Управление Политикой в области качества
Соответствие Политики в области качества поставленным целям да/нет/частично Необходимость актуализации 1 год    
Обеспеченность ресурсами да/нет/частично 1 год    
Планирование
Соответствие требованиям СМК да/нет/частично 1 год    
Обеспеченность ресурсами да/нет/частично 1 год    
Наличие измеримых целей да/нет % выполнения Необходимость обновления 1год    
Наличие программ доработки СМК да/нет 1 год    
Выполнение программ доработки СМК % выполнения, общая оценка, необходимость обновления 1год    
Ответственность и внутренний обмен информацией
Соответствие требованиям СМК да/нет/частично 1 год    
Наличие матрицы ответственности да/нет 1 год    
Наличие положений о структурных подразделениях да/нет/частично 1 год    
Наличие должностных инструкций да/нет/частично 1 год    
Наличие внутреннего обмена информации, доведения информации до исполнителей да/нет/частично 1год    
Анализ СМК со стороны руководства
Соответствие требованиям СМК да/нет/частично 1 год    
Наличие и полнота информации да/нет/частично 1 год    
Документированное выполнение анализа СМК да/нет 1 год ,    
                                 

Продолжение таблицы Ж.1

Обеспечение ресурсами
Соответствует требованиям СМК да/нет/частично 1 год    
Обеспеченность необходимой инфраструктурой да/нет/частично 1 год    
Создание необходимой производственной среды да/нет/частично 1 год    
Обеспечение человеческими ресурсами
Соответствие требованиям СМК да/нет/частично 1 год    
Соответствие компетентности персонала да/нет/частично 1 год    
Подготовка кадров % выполнения годового плана 1год    
Управление устройствами для мониторинга и измерений
Соответствие требованиям СМК да/нет/частично 1 год    
Обеспеченность ресурсами да/нет/частично 1год    
Наличие и полнота информации да/нет/частично 1год    
Наличие утвержденного Перечня, используемого при разработке и производстве контрольного и измерительного оборудования в качестве индикаторов да/нет, необходимость обновления 1год    
Наличие сертифицированного специализированного ПО да/нет/частично Необходимость сертификации 1год    
Внутренние аудиты
Соответствие требованиям СМК да/нет/частично 1год    
Обеспеченность ресурсами да/нет/частично 1 год    
Выполнения годового плана % 1 год    
Мониторинг и измерение процессов
Соответствие требованиям СМК, НД, ТД да/нет/частично 1 год    
Обеспеченность ресурсами да/нет/частично 1 год    
Наличие и полнота информации да/нет/частично 1 год    
                                 

Окончание таблицы Ж.1

Выявленные нарушения в осуществлении процессов Количество 1 год    
Управление несоответствующей продукцией
Соответствие требованиям СМК да/нет/частично 1 год    
Обеспеченность ресурсами да/нет/частично 1 год    
Наличие и полнота информации да/нет/частично 1год    
Анализ данных
Соответствие требованиям СМК да/нет/частично 1год    
Наличие и полнота информации да/нет/частично 1 год    
Постоянное улучшение
Соответствие требованиям СМК да/нет/частично 1год    
Обеспеченность ресурсами да/нет/частично 1 год    
Наличие и полнота информации да/нет/частично 1 год    
Достижение запланированных результатов % 1 год    
Корректирующие действия
Обеспеченность ресурсами да/нет/частично 1 год    
Наличие и полнота информации да/нет/частично 1 год    
Выполнение % 1 год    
Предупреждающие действия
Обеспеченность ресурсами да/нет/частично 1 год    
Наличие и полнота информации да/нет/частично 1год    
Выполнение % 1 год    
                                         


УДК 621.391:28.21.0

Ключевые слова: система менеджмента качества, управление, мониторинг, измерения, документация, записи, корректирующие и предупреждающие действия, несоответствующая продукция, внутренние аудиты


Лист регистрации изменений
Изм Номера листов (страниц) Всего листов (страниц) в документе № документа Входящий № сопроводительного документа и дата Подпись Дата
измененных замененных новых аннулированных
1 - 47, 48 - - 72 ЕЯАК.04-2006   п/п 10.11
2 - 8, 47 - - 72 ЕЯАК.11-2007   п/п 13.08
3 - II-IV, 1-62 - 63 - 66 68 ЕЯАК.56-2008   п/п 26.09
4 - 6,7,9,18, 24,29,31,44,50 - - 68 ЕЯАК.65-2008   п/п 27.10
5 - II-VI, 1-62 63 - 69 ЕЯАК.53-2010   п/п 14.09
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Наши рекомендации