Приложение Ж (обязательное) Форма таблицы мониторинга и измерения процессов
Таблица Ж.1
| Измеряемый параметр | Критерий результативности (единица измерения) | Периодичность измерения | Анализ результативности | Улучшение | ||||||||||
| ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЖЦП | ||||||||||||||
| Анализ требований, относящихся к продукции | ||||||||||||||
| Соответствие требованиям СМК | да/нет/частично | 6 мес. | ||||||||||||
| Обеспеченность ресурсами | да/нет/частично | 6 мес. | ||||||||||||
| Наличие и полнота информации | да/нет/частично | 6 мес. | ||||||||||||
| Анализ контрактов при заключении | % контрактов, заключенных без анализа | 6 мес. | ||||||||||||
| Несоответствия, доработки контрактов | количество доработок | 6 мес. | ||||||||||||
| Учет требований потребителей | + (-) % увеличения или уменьшения количества заказов | 6 мес. | ||||||||||||
| Планирование процессов жизненного цикла продукции | ||||||||||||||
| Соответствие требованиям СМК | да/нет/частично | 6 мес. | ||||||||||||
| Обеспеченность ресурсами | да/нет/частично | 6 мес. | ||||||||||||
| Наличие планов производства и поставки продукции | в % к общему кол-ву контрактов | 6 мес. | ||||||||||||
| Выполнение планов производства и поставки | % выполнения | 6 мес. | ||||||||||||
| Проектирование и разработка | ||||||||||||||
| Соответствие требованиям СМК | да/нет/частично | 6 мес. | ||||||||||||
| Обеспеченность ресурсами | да/нет/частично | 6 мес. | ||||||||||||
| Наличие и полнота информации | да/нет/частично | 6 мес. | ||||||||||||
| Верификация проекта | в % к общему количеству | 6 мес. | ||||||||||||
| Валидация проекта | в % к общему количеству | 6 мес. | ||||||||||||
Продолжение таблицы Ж.1
| Изменения проектов | количество изменений | 6 мес. | ||||||
| Закупки | ||||||||
| Соответствие требованиям СМК | да/нет/частично | 6 мес. | ||||||
| Обеспеченность ресурсами | да/нет/частично | 6 мес. | ||||||
| Наличие и полнота информации | да/нет/частично | 6 мес. | ||||||
| Надежность поставщиков (данные анализа) | %приемлемых поставщиков | 6 мес. | ||||||
| Проведение входного контроля | % полный или выборочный | 6 мес. | ||||||
| Качество закупок (данные входного контроля) | % брака | 6 мес. | ||||||
| Выставленные претензии | количество рекламаций | 6 мес. | ||||||
| Качество сроков поставок | дни простоя из-за задержки в поставках | 6 мес. | ||||||
| Мониторинг СМК сторонних организаций | да/нет/частично | 6 мес. | ||||||
| Производство и обслуживание | ||||||||
| Соответствие требованиям СМК | да/нет/частично | 6 мес. | ||||||
| Обеспеченность ресурсами | да/нет/частично | 6 мес. | ||||||
| Наличие и полнота информации | да/нет/частично | 6 мес. | ||||||
| Наличие КД и ТД | да/нет/частично | 6 мес. | ||||||
| Идентификация | да/нет/частично | 6 мес. | ||||||
| Выявленные нарушения технологии | кол-во | 6 мес. | ||||||
| Отказ ПКИ во время сборки | количество и в % к общему числу ПКИ | 1 год | ||||||
| Гарантийное обслуживание, наличие рекламаций | количество и в % к общему числу изделий, находящихся на гарантии | 6 мес. | ||||||
| Качество гарантийного обслуживания | наличие повторных рекламаций да/нет | 6 мес. | ||||||
| Выполнение сроков гарантийного обслуживания | да/нет | 6 мес. | ||||||
Продолжение таблицы Ж.1
| Мониторинг и измерение продукции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствие требованиям СМК | да/нет/частично | 6 мес. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспеченность ресурсами | да/нет/частично | 6 мес. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие и полнота информации | да/нет/частично | 6 мес. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нарушения методик контроля и тестирования | количество | 6 мес. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствие изделий требованиям | %, брака при сдачи ПЗ | 6 мес. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приемка продукции ВП с первого предъявления | % | 6 мес. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сохранение соответствия продукции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствие требованиям хранения по ТУ | да/нет/частично | 6 мес. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспеченность ресурсами | да/нет/частично | б мес. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие и полнота информации | да/нет/частично | 6 мес. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствие в процессе хранения | количество выявленных несоответствий | 6 мес. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствие в процессе поставки | количество выявленных несоответствий | 6 мес. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Руководством по качеству | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствие требованиям ГОСТов | да/нет/частично, необходимость актуализации | 1год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление документацией | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствие требованиям РК, ГОСТов | да/нет/частично, необходимость актуализации | 1год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспеченность ресурсами | да/нет/частично | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие НД на рабочих местах | да/нет/частично | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Использование не актуализированных НД | да/нет | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжение таблицы Ж.1
| Управление записями | ||||||||||||||||
| Соответствие требованиям СМК | да/нет/частично | 1год | ||||||||||||||
| Наличие необходимых записей | да/нет, решение о введении | 1год | ||||||||||||||
| Управление Политикой в области качества | ||||||||||||||||
| Соответствие Политики в области качества поставленным целям | да/нет/частично Необходимость актуализации | 1 год | ||||||||||||||
| Обеспеченность ресурсами | да/нет/частично | 1 год | ||||||||||||||
| Планирование | ||||||||||||||||
| Соответствие требованиям СМК | да/нет/частично | 1 год | ||||||||||||||
| Обеспеченность ресурсами | да/нет/частично | 1 год | ||||||||||||||
| Наличие измеримых целей | да/нет % выполнения Необходимость обновления | 1год | ||||||||||||||
| Наличие программ доработки СМК | да/нет | 1 год | ||||||||||||||
| Выполнение программ доработки СМК | % выполнения, общая оценка, необходимость обновления | 1год | ||||||||||||||
| Ответственность и внутренний обмен информацией | ||||||||||||||||
| Соответствие требованиям СМК | да/нет/частично | 1 год | ||||||||||||||
| Наличие матрицы ответственности | да/нет | 1 год | ||||||||||||||
| Наличие положений о структурных подразделениях | да/нет/частично | 1 год | ||||||||||||||
| Наличие должностных инструкций | да/нет/частично | 1 год | ||||||||||||||
| Наличие внутреннего обмена информации, доведения информации до исполнителей | да/нет/частично | 1год | ||||||||||||||
| Анализ СМК со стороны руководства | ||||||||||||||||
| Соответствие требованиям СМК | да/нет/частично | 1 год | ||||||||||||||
| Наличие и полнота информации | да/нет/частично | 1 год | ||||||||||||||
| Документированное выполнение анализа СМК | да/нет | 1 год , | ||||||||||||||
Продолжение таблицы Ж.1
| Обеспечение ресурсами | ||||||||||||||||
| Соответствует требованиям СМК | да/нет/частично | 1 год | ||||||||||||||
| Обеспеченность необходимой инфраструктурой | да/нет/частично | 1 год | ||||||||||||||
| Создание необходимой производственной среды | да/нет/частично | 1 год | ||||||||||||||
| Обеспечение человеческими ресурсами | ||||||||||||||||
| Соответствие требованиям СМК | да/нет/частично | 1 год | ||||||||||||||
| Соответствие компетентности персонала | да/нет/частично | 1 год | ||||||||||||||
| Подготовка кадров | % выполнения годового плана | 1год | ||||||||||||||
| Управление устройствами для мониторинга и измерений | ||||||||||||||||
| Соответствие требованиям СМК | да/нет/частично | 1 год | ||||||||||||||
| Обеспеченность ресурсами | да/нет/частично | 1год | ||||||||||||||
| Наличие и полнота информации | да/нет/частично | 1год | ||||||||||||||
| Наличие утвержденного Перечня, используемого при разработке и производстве контрольного и измерительного оборудования в качестве индикаторов | да/нет, необходимость обновления | 1год | ||||||||||||||
| Наличие сертифицированного специализированного ПО | да/нет/частично Необходимость сертификации | 1год | ||||||||||||||
| Внутренние аудиты | ||||||||||||||||
| Соответствие требованиям СМК | да/нет/частично | 1год | ||||||||||||||
| Обеспеченность ресурсами | да/нет/частично | 1 год | ||||||||||||||
| Выполнения годового плана | % | 1 год | ||||||||||||||
| Мониторинг и измерение процессов | ||||||||||||||||
| Соответствие требованиям СМК, НД, ТД | да/нет/частично | 1 год | ||||||||||||||
| Обеспеченность ресурсами | да/нет/частично | 1 год | ||||||||||||||
| Наличие и полнота информации | да/нет/частично | 1 год | ||||||||||||||
Окончание таблицы Ж.1
| Выявленные нарушения в осуществлении процессов | Количество | 1 год | ||||||||||||||||||
| Управление несоответствующей продукцией | ||||||||||||||||||||
| Соответствие требованиям СМК | да/нет/частично | 1 год | ||||||||||||||||||
| Обеспеченность ресурсами | да/нет/частично | 1 год | ||||||||||||||||||
| Наличие и полнота информации | да/нет/частично | 1год | ||||||||||||||||||
| Анализ данных | ||||||||||||||||||||
| Соответствие требованиям СМК | да/нет/частично | 1год | ||||||||||||||||||
| Наличие и полнота информации | да/нет/частично | 1 год | ||||||||||||||||||
| Постоянное улучшение | ||||||||||||||||||||
| Соответствие требованиям СМК | да/нет/частично | 1год | ||||||||||||||||||
| Обеспеченность ресурсами | да/нет/частично | 1 год | ||||||||||||||||||
| Наличие и полнота информации | да/нет/частично | 1 год | ||||||||||||||||||
| Достижение запланированных результатов | % | 1 год | ||||||||||||||||||
| Корректирующие действия | ||||||||||||||||||||
| Обеспеченность ресурсами | да/нет/частично | 1 год | ||||||||||||||||||
| Наличие и полнота информации | да/нет/частично | 1 год | ||||||||||||||||||
| Выполнение | % | 1 год | ||||||||||||||||||
| Предупреждающие действия | ||||||||||||||||||||
| Обеспеченность ресурсами | да/нет/частично | 1 год | ||||||||||||||||||
| Наличие и полнота информации | да/нет/частично | 1год | ||||||||||||||||||
| Выполнение | % | 1 год | ||||||||||||||||||
УДК 621.391:28.21.0
Ключевые слова: система менеджмента качества, управление, мониторинг, измерения, документация, записи, корректирующие и предупреждающие действия, несоответствующая продукция, внутренние аудиты
| Лист регистрации изменений | |||||||||
| Изм | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата | |||
| измененных | замененных | новых | аннулированных | ||||||
| 1 | - | 47, 48 | - | - | 72 | ЕЯАК.04-2006 | п/п | 10.11 | |
| 2 | - | 8, 47 | - | - | 72 | ЕЯАК.11-2007 | п/п | 13.08 | |
| 3 | - | II-IV, 1-62 | - | 63 - 66 | 68 | ЕЯАК.56-2008 | п/п | 26.09 | |
| 4 | - | 6,7,9,18, 24,29,31,44,50 | - | - | 68 | ЕЯАК.65-2008 | п/п | 27.10 | |
| 5 | - | II-VI, 1-62 | 63 | - | 69 | ЕЯАК.53-2010 | п/п | 14.09 | |