Трехступенчатого контроля
________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения, депо, станции, дистанции и др.)
_________________
(наименование производственного подразделения, цеха, участка, др.)
(Последующие страницы журнала)
| № п/п | Ступень контроля. Дата проведения. | Отметка о проведении первой ступени контроля перед началом работы. Подпись лица, проводившего контроль, при отсутствии нарушений. | Выявленные нарушения, замечания | Мероприятия, Ф.И.О. ответственных за устранение нарушений, замечаний. Срок выполнения. | Должность, Ф.И.О. и подпись лица, проводившего контроль или обнаружившего нарушения (на 3-ей ступени председателя комиссии) | Отметка о выполнении. Должность, Ф.И.О. и подпись лица, ответственного за ведение журнала. Дата | |||||||
| От сутствие у работников признаков опьяннияя | Наличие у работников удостоверения, наряда -допуска | Наличие средств индивидуальной защиты | Наличие и исправность инструмента и приспособлений | Исправность оборудования и др. машин и механизмов | Исправность средств коллективной защиты | Состояние рабочих мест, проходов и дрдр. | Наличие первичных средств пожаротушения | ||||||
Приложение 2
Карта процесса
Приложение 3
(обязательное)
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ СУОТ
на 20… год
В подразделениях _______________________________________________
структурное подразделение
| № п/п | Наименование подразделения | Месяц | Примечание (№ отчета о проведении внутреннего аудита/ № распоряжения о переносе сроков аудита) | ||
| Январь | Февраль | Март | |||
| … |
Подготовил: _________________ _________________ __________________
Ф.И.О. дата подпись
Согласовано: _____________________ ____________ ________________
Ф.И.О. дата подпись
Приложение 4
(обязательное)
План аудита
УТВЕРЖДАЮ
_________________________
руководитель структурного подразделения
« »20 года
П Л А Н А У Д И Т А
| Проверяемое подразделение: | |||
| Процесс, деятельность, подлежащие аудиту: | |||
| Дата проведения аудита: | Основание для проведения аудита (годовая программа/номер распоряжения) | ||
| Руководитель подразделения: | |||
| Цель аудита: Объем аудита: | |||
| Руководитель аудиторской группы: | |||
| Состав аудиторской группы: | |||
| Список рассылки отчетов об аудите: |
Составил руководитель _______________ _________ ______________
аудиторской группы Ф.И.О. дата подпись
Руководитель _________________ __________ __________________
подразделения Ф.И.О. дата подпись
Приложение 5
(обязательное)