Система контроля качества

Цель процесса контроля качества состоит в следующем:

• Определение и объективная оценка качества выпускаемой продукции на соответствие установленным требованиям.

• Оценка уровня дефектности продукции при ее приемке.

• Определение объективности выбранных решений по изменению конструкции изделий и технологических режимов их изготовления.

Владельцем процесса является начальник ОТК предприятия. Исполнителями процесса являются: ОТК, ОГТ, ОСиК, цеха основного производства, РМЦ. Потребителями процесса являются: ОГТ, ОСиК, цеха основного производства, РМЦ.

Ресурсами, необходимыми для проведения всех видов контроля и испытаний, обеспечивает владелец процесса.

Входные данные.

• ТНПА на испытываемую продукцию.

• Конструкторская документация (КД) и технологическая документация (ТД) на испытываемую продукцию.

• График проведения периодических испытаний (ПИ).

График разрабатывается начальником испытательной лаборатории (ИЛ) ОТК и утверждается главным инженером. Форма графика приведена в приложении Б-2. График разрабатывается с учётом годового плана производства, предоставляемого ГЭУ в ОТК не позднее 15 декабря.

• Контрольный талон (приложение В-2) выписывается изготовителем при предъявлении продукции на приёмо-сдаточные испытания.

• Методики контроля и испытаний.

• Продукция, подлежащая испытаниям.

Входной контроль и испытания проводятся в соответствии с СТП 00214280.110.

Приёмо-сдаточные испытания (ПСИ) проводят с целью определения соответствия готовой продукции требованиям ТНПА, КД, ТД, а также требованиям контрактов.

Планы контроля и последовательность испытаний при проведении ПСИ установлены в ТНПА на конкретный тип ламп накаливания, в КД и ТД – на составные части (полуфабрикаты) ламп накаливания.

ПСИ подвергается каждая партия выпускаемой продукции. При этом за партию принимаются изделия одного типа, предъявляемые на ПСИ по одному сопроводительному документу (контрольному талону).

Продукция на ПСИ предъявляется ОТК цехом-изготовителем с контрольным талоном на каждую партию. Каждое упаковочное место, входящее в состав предъявляемой партии полуфабрикатов, должно иметь контрольный талон по форме приложения Г-2.

ПСИ проводятся работниками ОТК предприятия.

Для проведения ПСИ работником ОТК из предъявленной партии методом случайного отбора комплектуется выборка в соответствии с планом контроля.

Результаты ПСИ ламп накаливания регистрируются в протоколах ПСИ (приложение Д-2). Результаты ПСИ полуфабрикатов регистрируются в журнал по формам, установленным в ТД на конкретный тип полуфабриката.

При положительных результатах ПСИ статус ПСИ идентифицируется оттиском клейма ОТК и подписью контролёра ОТК на контрольном талоне. Продукция с контрольным талоном возвращается цеху для сдачи на соответствующий склад.

При отрицательных результатах испытаний несоответствующая продукция изолируется от годной и с ней проводятся действия, предусмотренные СТП 00214280.032. Работником ОТК, осуществляющим ПСИ, изымается корешок «I предъявление» контрольного талона на данную партию продукции.

Разрешение на II предъявление продукции после устранения несоответствий даёт начальник цеха-изготовителя, подписывая контрольный талон.

При отрицательных результатах повторных ПСИ контролёром ОТК изымается корешок «II предъявление» и разрешение на III предъявление, после устранения несоответствий, даёт директор завода после предоставления начальником цеха-изготовителя в ОТК предупреждающих мероприятий.

Продукция, забракованная окончательно, оформляется ОТК актом о браке по форме, установленной СТП 00214280.032. Актом о браке ОТК оформляет также продукцию, отошедшую в брак при устранении несоответствий в партии (отбраковка).

В случае, если цехом-виновником акт о браке не оформляется в установленные сроки или продукция не сдана цехом в изолятор брака, ОТК приостанавливает приемку данного типа продукции предписанием по форме приложения Е-2, с регистрацией в журнале по форме приложения Ж-2.

По результатам проведения ПСИ ОТК предприятия ежемесячно определяется уровень сдачи продукции с I предъявления по каждому цеху, а именно: цеха №№ 1, 2, 3, 4, 7, РМЦ и предприятию в целом.

Уровень сдачи продукции с I предъявления определяется по формуле:

где:

П – уровень сдачи продукции с первого предъявления, %;

N_i – объем продукции, сданной с I предъявления, тыс. шт.;

N_o – объем предъявленной продукции, тыс. шт.

Данные о сдаче продукции с I предъявления отражаются в бюллетене качества ОТК, учитываются при определении коэффициента качества подразделения (СТП 00214280.034). Информация доводится до работников завода на заводских и цеховых совещаниях по качеству – День качества.

Периодические испытания (ПИ) проводятся для:

• контроля стабильности всех параметров качества изготавливаемой

продукции;

• подтверждения уровня качества продукции, выпущенной в промежуток времени между предшествующими и очередными ПИ;

• подтверждения возможности продолжения выпуска продукции по действующей документации.

ПИ проводятся ИЛ, являющейся структурным подразделением ОТК предприятия.

ПИ проводятся в соответствии с графиком проведения ПИ.

Периодичность испытаний, планы контроля ПИ и последовательность испытаний установлены в ТНПА на конкретную продукцию.

Испытаниям подвергаются отобранные равномерно в течение контролируемого периода образцы продукции разных дней и смен выработки и выдержавшие ПСИ. Образцы продукции для испытаний отбираются работником ИЛ ОТК, нумеруются и регистрируются в журнале по форме приложения К-2.

Из отобранных образцов испытателем ИЛ формируется выборка в объеме, указанном в ТНПА, которая регистрируется в таблице № 1, в журнале по форме приложения Л-2. Данная выборка подвергается ПИ в соответствии с графиком. В конце каждого квартала несоответствующие партии образцов ламп регистрируются в таблице № 2, в журнале по форме приложения Л-2.

Результаты ПИ оформляются протоколами по форме приложений М-2, Н-2, Р-2 и регистрируются в журнале по форме приложения С-2.

При получении отрицательных результатов ПИ начальник ИЛ служебной запиской извещает главного технолога, начальника цеха-изготовителя и начальника ПДО.

Цехом-изготовителем с привлечением, при необходимости, других подразделений предприятия анализируются причины несоответствий и разрабатываются корректирующие мероприятия для их устранения. Форма мероприятий приведена в приложении Т-2.

Мероприятия по устранению несоответствий ставятся на контроль в ОГТ согласно СТП 00214280.069.

По результатам анализа выполнения мероприятий принимается решение о проведении повторных испытаний и о возможности приемки и отгрузки продукции.

При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний приемку и отгрузку продукции останавливает ОТК предписанием по форме приложения Е-2. Цехом-изготовителем совместно с ОГТ и другими причастными службами разрабатываются корректирующие мероприятия по устранению причин несоответствий (приложение Т-2), которые также ставятся на контроль в ОГТ.

Приемка данного вида продукции возобновляется при положительных результатах испытаний ламп, изготовленных после внедрения мероприятий. По продукции, отгруженной потребителям до получения отрицательных результатов ПИ, вопрос решается начальником УК в зависимости от критичности несоответствий.

В период между периодическими испытаниями до окончания очередных ПИ продукцию принимают и отгружают на основании положительных результатов предыдущих ПИ. Решение по продукции, изготовленной до получения отрицательных результатов ПИ, принимается начальником УК.