Анализ использования трудовых ресурсов»

Контрольная работа № 2

Вариант 15

Основные производственно-экономические показатели деятельности предприятия

Вариант 15

Показатели, ед изм.
1. Объем выполненных строительно-монтажных работ (СМР) в действующих ценах,т.р.	25768,75		32103,75
2. Объем выполненных СМР в сопоставимых ценах, т.р.( в ценах 2001 г.)		22093,75
3. Выручка от реализации продукции (работ), т.р.	19167,75
4. Себестоимость выполненных СМР, т.р.			27352,5		46707,5
5. Себестоимость реализованной продукции (работ), т.р.
6. Численность работников, чел. всего
В т.ч. рабочих
– количество принятых работников
– количество уволившихся работников
– количество работников, уволившихся по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины (излишний оборот рабочей силы)
– количество работников, проработавших на предприятии в течение года
Количество часов, отработанных работниками
Количество дней, отработанных работниками
7. Фонд оплаты труда работников,т.р					7017,5
8. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, т.р.				5267,5	7367,5
9.Стоимость среднегодовых остатков оборотных средств, т.р.
10. Прибыль от реализации, т.р.	2717,75
11. Прибыль до налогообложения, т.р.
Состав себестоимости по элементам затрат
Элементы затрат	2007г.	2011г.
	т.р.	т.р
1. Материальные затраты	10875,06	37515,46
2. Амортизация	4672,08	1821,593
3. Заработная плата с отчисл.	2370,06	4787,519
4. Прочие	982,8	2582,925
ИТОГО себестоимость
Состав основных производственных фондов
Элементы ОПФ
	т.р.	т.р.
1. Здания	970,2	1915,55
2. Сооружения	1212,75	2578,625
3.Машины и оборудование	1940,4	2357,6
4.Транспортные средства	485,1	368,375
5. Производственный и хозяйственный инвентарь	242,55	147,35
ИТОГО ОПФ		7367,5

Движение ОПФ в 2011 г., т.р.

Стоимость ОПФ на начало года	Стоимость вновь поступивших ОПФ в течение года	Стоимость выбывших ОПФ в течение года	Начисленный износ на начало года	Начисленный износ на конец года

Анализ использования трудовых ресурсов»

Наименование показателей	Ед. изм.	Базисный период	Отчетный период	Отклонение
Абсолютное	Относительное
Численность работников, всего(2007-2009гг)	чел				0,04
Рабочие	чел				0,06
Служащие	чел				0,00
Численность работников, всего (2008-2009гг)	чел				0,04
Рабочие	чел				0,01
Служащие	чел				0,15
Численность работников, всего (2009-2010гг)	чел				0,00
Рабочие	чел				0,00
Служащие	чел				0,00
Численность работников, всего (2010-2011гг)	чел				0,25
Рабочие	чел				0,17
Служащие	чел				0,46

1.1 Анализ численности работников

1. Анализ динамики численности работников. Проанализировать динамику численности, сделать выводы. Проиллюстрировать графически.

Таблица 1 – Динамика численности работников.

2. Анализ состава и структуры работников. Определить доли отдельных категорий работников в общей численности. Проанализировать, показать графически структуру работников по категориям.

Наименование показателей	Период	Базисный период	Отчетный период	Структура (удельный вес)	Изменение
Базисный период	Отчетный период	Абсолютное, чел.	В удельн. весах	% к итогу
Рабочие	2007-2008			0,73	0,74		0,01	1,00
Служащие			0,27	0,26		-0,01	0,00
Всего			100,00	100,00
Рабочие	2008-2009			0,74	0,71		-0,03	0,11
Служащие			0,26	0,29		0,03	0,89
Всего			100,00	100,00
Рабочие	2009-2010			0,71	0,71		0,00	0,00
Служащие			0,29	0,29		0,00	0,00
Всего			100,00	100,00
Рабочие	2010-2011			0,71	0,66		-0,05	0,47
Служащие			0,29	0,34		0,05	0,53
Всего			100,00	100,00

3. Анализ движения кадров. Расчет коэффициентов:

- коэффициент по приему К_пр=Ч_пр/Ч;

- коэффициент по выбытию К_выб=Ч_выб/Ч;

- коэффициент текучести кадров К_тек=Ч^дсж_выб/Ч;

- коэффициент постоянства кадров К_пос=Ч_вг/Ч.

Показать графически динамику коэффициентов движения кадров.

Наименование показателей	Период	Формула расчета	Базисный период	Отчетный период	Отклонение
коэффициент по приему	2007-2008	Кпр=Чпр/Ч	0,3	0,075	-0,225
коэффициент по выбытию	Квыб=Чвыб/Ч	0,22	0,035	-0,185
коэффициент текучести кадров	Ктек=Чдсжвыб/Ч	0,026	0,02	-0,006
коэффициент постоянства кадров	Кпос=Чвг/Ч	0,78	0,94	0,16
коэффициент по приему	2008-2009	Кпр=Чпр/Ч	0,075	0,095	0,02
коэффициент по выбытию	Квыб=Чвыб/Ч	0,035	0,052	0,017
коэффициент текучести кадров	Ктек=Чдсжвыб/Ч	0,02	0,029	0,009
коэффициент постоянства кадров	Кпос=Чвг/Ч	0,94	0,94
коэффициент по приему	2009-2010	Кпр=Чпр/Ч	0,095	0,024	-0,071
коэффициент по выбытию	Квыб=Чвыб/Ч	0,052	0,024	-0,028
коэффициент текучести кадров	Ктек=Чдсжвыб/Ч	0,029	0,024	-0,005
коэффициент постоянства кадров	Кпос=Чвг/Ч	0,94	0,98	0,04
коэффициент по приему	2010-2011	Кпр=Чпр/Ч	0,024	0,266	0,242
коэффициент по выбытию	Квыб=Чвыб/Ч	0,024	0,065	0,041
коэффициент текучести кадров	Ктек=Чдсжвыб/Ч	0,024	0,023	-0,001
коэффициент постоянства кадров	Кпос=Чвг/Ч	0,981	0,946	-0,035

1.2 Анализ использования рабочего времени

1. Рассчитать количество часов, отработанных одним рабочим Т^р_ч=Т_ч/Ч_р

Год	Количество часов, отработанных работниками	Количество дней, отработанных работниками	Численность работников, чел. всего	Трч=Тч/Чр	Д=Тд/Чр
				1931,85	241,48
				1858,71	232,34
				1782,86	222,86
				1782,90	222,86
				1428,99	178,62

2. Рассчитать количество дней, отработанных одним рабочим

Д=Т_д/Ч_р

3. Рассчитать среднюю продолжительность рабочего дня

∂=Т^р_ч/Д или ∂=Т_ч/Т_д

4. Определить целодневные потнри рабочего времени

ПВ_цд=(Дⁿ-Д^т-1)*Чⁿ_р*8ч.

5. Определить внутрисменные потери рабочего времени

ПВ_вн=(∂ⁿ-∂^n-1)*Дⁿ * Чⁿ_р

6. Определить общую величину потерь рабочего времени

ПВ=ПВ_цд+ПВ_вн+Т_су

7. Составить баланс рабочего времени одного работника

8. Рассчитать:

- коэффициент использования номинального фонда рабочего времени

К^нфрв_и=ЯФРВ/НФРВ

- коэффициент использования бюджета рабочего времени

К^брв_и=ПФРВ/БРВ.

1.3 Анализ показателей эффективности использования трудовых ресурсов

1. расчет производительности труда

ПР=С_р/Ч или ПР=В/Ч.

2. Анализ динамики производительности труда, численности и объема выполненных работ (услуг). Представить грыфически динамику ПРтр, темпы роста численности работников, ПРтр и стоимости работ.

3. Аналих соотношения темпов роста ПРтр и средней ЗП. Расчет прироста производительности труда на 1% прироста средней ЗП. Проиллюстрировать графически темпы роста ПРтр и средней ЗП

4. Определить рентабельность персонала

Р_п=П_пр/Ч

5. Определить зарплатоотдачу

ЗП_от=С_р/ФЗП