Порядок определения полезного фонда времени одного работника (пример)

Состав и структура персонала организации

Персонал в организации представлен:

- промышленно-производственным персоналом;

- непромышленным.

Промышленно-производственный персонал (ППП) - это социальная структура кадров по категориям, профессиям и должностям (рис. 2).

Рис. 2. Структура ППП

Например, категория «рабочие» в свою очередь подразделяется:

- на основных рабочих;

- вспомогательных рабочих.

Непромышленный персонал - лица, трудовая деятельность которых связана с выполнением работ, относящихся к другим кроме промышленности) отраслям народного хозяйства.

Показатели численности персонала

Общая численность персонала - общее число людей, имеющих трудовые отношения с организацией, в том числе по договору.

Списочный состав - состав ППП согласно штатному расписанию на определенный момент.

Явочный состав - число ППП, который должен находиться на рабочих местах в плановом периоде.

Среднесписочный состав (за месяц) определяется путем деления суммы списочного состава за все дни месяца (включая выходные и праздники) на количество календарных дней в месяце.

Методы планирования потребности в персонале

Выделим три основные группы методов планирования потребности в персонале.

1. Общая потребность, планируемая:

- по объему продаж на одного работника;

- прибыли до оплаты налогов;

- добавленной стоимости (используется в производстве).

2. Потребность по категориям, планируемая:

- по времени выполнения и объему работ (по трудоемкости);

- нормам обслуживания;

- числу рабочих мест;

- штатному расписанию.

3. Дополнительная потребность, планируемая в связи:

- с расширением производства;

- необходимостью возмещения выбывающих работников.

Расчет общей численности персонала

1.Планирование потребности в персонале по производительности труда (по объему продаж на одного работника) можно определить следующим образом:

С – численность работников, человек;

N_пр – объём производства (услуг, путёвок и.т.п.) шт.г.;

П_пр.тр. – производительность труда одного работника в год, человеко – ч.

2. Планирование потребности в персонале по прибыли до уплаты налогов:

П – общая сумма прибыли до уплаты налогов, руб;

П^/ - прибыль, приходящаяся на одного работника, руб.

3. Планирование потребности в персонале по добавленной стоимости:

где дс - размер добавленной стоимости, руб;

д' - удельный показатель добавленной стоимости на одного работника.

Расчет по категориям

1. Планирование потребности по нормативам времени выполнения работ:

С_ij – численность i – й категории работников, выполняющих j – й вид работы;

Т_ij – суммарная трудоёмкость j – й работы i – квалификации;

F_g – действительный полезный фонд работы одного работника (по балансу рабочего времени в организации);

К_в.н – коэффициент выполнения норм.

2. Планирование потребности по нормам обслуживания:

С_обсл – численность обслуживающего персонала;

n – число установок;

С_н – число рабочих, обслуживающих одну установку в течение смены;

d – количество смен в сутки;

Т_d – количество суток работы установки в плановом периоде;

Т_пол – полезный фонд времени работы одного работника.

3. Планирование потребности в персонале по трудоемкости процесса:

Т_н – время выполнения производственной программы (трудоёмкость);

G_я – коэффициент пересчёта явочной численности в списочную.

Для определения Т_пол необходимо составить баланс рабочего времени одного работника (табл. 1).

Таблица 1

Порядок определения полезного фонда времени одного работника (пример)

		Всего	Квартал
	Показатель		I	II	III	IV
	1. Календарный фонд времени, дн. в том числе праздничных выходных
	2. Номинальный фонд времени, дн.	273 = 366 - 8 - 85
3. Неявки, дн. в том числе отпуска прогулы простои	31,2 0,7 0,5
4. Число фактических рабочих дней	241,8 = 273-31,2
5. Средняя плановая продолжительность рабочего дня (номинальная), ч	7,67
6. Потери в связи с сокращением длительности рабочего дня, ч	0,05
7. Средняя фактическая продол­жительность рабочего дня (действительная), ч	7,62 = 7,67 - 0,05
8. Полезный фонд времени работы, ч	1842,5 = 7,62 × 241,8

Коэффициент пересчета явочной численности в списочную определяется по формуле:

Р_я – явочное число рабочих;

Р_сп – списочное число рабочих.

Обычно он определяется по отдельным подразделениям цеха или организации.

Существуют два подхода к определению списочного числа рабочих (исходя из различных вариантов оценки).

1. С учетом степени использования фонда рабочего времени и явочной численности работников:

Р_сп=Р_я×К_сс.

В данном случае Р_я - явочное число рабочих в сутки в планируемом периоде, определяется исходя из Р_я в смену и количества смен в сутки, Р_я в смену - минимальное количество рабочих, необходимое для выполнения планируемого задания по производству продукции за смену. Определяется по участкам, цехам, операциям производственного процесса.

Р_я можно определить через:

норму времени:

штучное время:

N_см – производственное задание в смену (количество штук);

N_выр.см – норма выработки одного рабочего в смену;

К_вп.пл – коэффициент выполнения норм (плановый);

T_см – продолжительность смены (фонд рабочего времени одного работника за смену);

t_шт – штучная норма выработки (мин/шт., ч/шт.).

2. С учётом невыходов по уважительным причинам:

ΣΥ – общий расчётный процент планируемых невыходов на работу.