Расчет численности и фонда заработной платы рабочих
Сменный штат рассчитывается либо через показатель трудоемкости выполнения работ, либо по нормам обслуживания, установленным для различных видов оборудования. В данной курсовой работе сменный штат для основных и вспомогательных рабочих рассчитывается, исходя из нормативов численности (Нч), представляющих собой численность рабочих в смену, необходимую для выполнения всего объема работ, связанного с обслуживанием одного агрегата:
где Шсм - сменный штат (количество рабочих в смену), чел.
N – количество оборудования, шт.
Штатная численность в сутки рассчитывается по формуле:
где С – количество бригад;
Шсут.- штатная численность в сутки, чел.
Списочная численность определяется по формуле:
где Чсп – списочная численность рабочих, чел.;
Крез – коэффициент резерва;
Шсут- штатная численность в сутки, чел.
Коэффициент резерва (Крез) рассчитывается на основании данных баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего и определяется по формуле:
где Тном – номинальный фонд времени одного среднесписочного рабочего, дни;
Тфакт– фактическое время работы одного среднесписочного рабочего, дни.
Используя исходные данные рассчитывается плановый годовой баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего. Результаты расчетов приведены в Таблице 2.3.1.
Таблица 2.3.1. Годовой плановый баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего, дни
| Наименование | Непрерывный режим работы | Прерывный режим работы | |
| 8 часовая смена | 12 часовая смена | 8 часовая смена | |
| Продолжительность рабочей недели | 4 дня | 2 дня | 5 дней |
| 1. Календарное время, дни | |||
| 2. Выходные дни по графику выходов | |||
| 3. Праздничные дни | - | - | |
| 4. Номинальный фонд времени работы ((1)-(2)-(3)), дни | |||
| 5. Невыходы на работу, дни | |||
| в том числе по причине: | |||
| - отпуск (очередной) | |||
| - отпуска учащимся | |||
| - отпуск по беременности и родам | |||
| - временная нетрудоспособность (болезни) | |||
| - неявки предусмотренные законом | |||
| - неявки с разрешением администрации | |||
| 6. Фактическое время одного рабочего ((4)-(5)), дни | |||
| 7. Время работы одного рабочего, час | 236*8=1888 | 146*12=1752 | 213*8=1704 |
| 8.Коэффициент резерва | 274/236=1,161 | 182/146=1,247 | 249/213=1,169 |
Восьмичасовая смена при непрерывном графике работы для основных рабочих, двенадцатичасовая смена при непрерывном графике работы для вспомогательных рабочих, восьмичасовой рабочий день с прерывным графиком работы для цехового персонала.
Исходя из фактического времени работы рабочего, а также нормативов численности рабочих, рассчитывается списочное число рабочих. Результаты определения численности рабочих с разбивкой по профессиям и группам приведены в Таблице 2.3.2.
Таблица 2.3.2. Нормативы численности рабочих, занятых в металлургическом производстве
| № пп | Наименование профессии | Показатель, на который устанавливается норматив численности | Норматив численности, чел | Примечание | |||
| в расчетах принять | Разряд и система оплаты[5] | Ставка руб./ час | |||||
| 1. | Основные рабочие | ||||||
| 1.1 | Сталевар электродуговой печи | 1 электродуговая печь | 1 чел.-6 разр. | 6 СП | |||
| 1 чел.-5 разр. | 5 СП | ||||||
| 1.2 | Подручный сталевара электродуговой печи | 1 электродуговая печь | 1 чел.-5 разр. | 5 СП | |||
| 1 чел.-4 разр. | 4 СП | ||||||
| 1.3 | Разливщик стали | 1 электродуговая печь | все 5 разр. | 5 СП | |||
| 1.4. | Подготовитель сталеразливочных канав | 1 электродуговая печь | все 4 разр. | 4 СП | |||
| 1.5. | Огнеупорщик | 1 электродуговая печь | все 4 разр. | 4 ПС | |||
| 1.3 | Крановщик (машинист крана) | 1 электродуговая печь | все 4 разр. | 4 ПС | |||
| 2. | Вспомогательные рабочие | ||||||
| 2.1 | Слесарь по ремонту оборудования (дежурный) | 2 электродуговые печи | все 5 разр. | 5 ПП | |||
| 2.2 | Слесарь по ремонту оборудования (ремонтный) | 1 электродуговая печь | 1 чел.-6 разр. | 6 ПП | |||
| 2 чел.-5 разр. | 5 ПП | ||||||
Методика расчета планового фонда заработной платы.
1. Графы 3, 4. Данные берутся из Таблицы 2.3.2.
2. Графа 5. Рассчитывается по нормативам численности.
3. Графа 7. Принимается по результатам расчета Таблицы 2.3.1.
4. Графа 8. Списочная численность представляет собой количество рабочих, необходимое предприятию для выполнения производственной программы с учетом режима работы предприятия и планируемых выходов на работу. Рассчитывается умножением штатной (суточной) численности на коэффициент резерва (Крез.).
5. Графа 9. Данные берутся из Таблицы 2.3.1.
6. Графы 10,11. Затраты рабочего времени на программу определяют умножением времени работы одного среднесписочного рабочего на списочное число рабочих:
или с учетом продолжительности смены (Тсм): 
7. Графа 12. Данные берутся из исходных данных (Таблица 5).
8. Графа 13. Тарифный фонд определяют умножением тарифной ставки на планируемое число человеко-часов (гр.11 х гр.12).
9. Графа 14. Приработок сдельщика определяет умножением тарифного фонда на планируемый процент перевыполнения норм выработки. В расчетах принимается – 2 % (гр. 13 х 0,02).
Тарифный фонд и приработок в сумме составляют сдельный заработок рабочего.
10. Графа 15. Плановый фонд заработной платы подразумевает стопроцентное выполнение плановых показателей. В расчетах процент премии за стопроцентное выполнение плана принимается 15 % от сдельного заработка ((гр.13 + гр.14)×0,15).
11. Графа 16. Доплата за работу в праздники при планировании составляет 
от сдельного заработка для сдельщиков и от тарифного заработка для повременщиков (гр. 13 ∙ 0,0329). Где 12 – число дней – праздников в году, 100 % - доплата за каждый час работы в праздничные дни.
12. Графа 17. При планировании, доплату за работу в ночное время определяют в процентах от тарифного фонда: 1/3 · 0,4 · 100% = 13,33% (гр. 13 ∙ 0,1333); Где: 1/3 – часть ночных часов при круглосуточной работе, 40 % - доплата за каждый час работы ночью.
13. Графа 18. Определяют суммированием значений граф 13, 14, 15, 16, 17.
14. Графа 19. Определяют умножением графы 18 на значение районного коэффициента, принимаемого в расчетах равным 1,15 (гр.18∙1,15).
15. Графа.20. Определяют делением планового годового фонда заработанной платы (гр. 19) на 12 (число месяцев в году) и на списочную численность рабочих (гр. 8).
Таблица 2.3.3.
Расчет планового фонда оплаты труда
| № п/п | Наименование профессии | Система оплаты труда | Плановое число рабочих | Время работы одного среднесписочного рабочего, час. | Затраты времени на программу | Тарифная ставка, руб. | Тарифный фонд, руб. | Приработок сдельщика, руб. | Премии, руб. | Доплата за работу в праздничные дни, руб. | Доплата за работу в ночь, руб. | Всего годовой фонд заработной платы, руб. | Годовой фонд заработной платы с учетом районного коэффициента, руб. | Среднемесячная заработная плата одного рабочего, руб. | |||||
| Разряд | Сменный штат (в смену), чел. | штатная численность (в сутки), чел. | Коэффициент резерва | Списочная численность рабочих, чел. | чел.-см, чел*см | чел.-час,чел*час | |||||||||||||
| Основные рабочие | |||||||||||||||||||
| 1.1 | Сталевар электродуговой печи | сп | 1,161 | 259977,6 | 55903,7 | 226503,4 | 2275568,7 | 24 230,59 | |||||||||||
| 1.1 | Сталевар электродуговой печи | сп | 1,161 | 30585,6 | 233979,8 | 50313,3 | 2048011,7 | 2355213,5 | 21 807,53 | ||||||||||
| 1.2 | Подручный сталевара электродуговой печи | сп | 1,161 | 30585,6 | 233979,8 | 50313,3 | 2048011,7 | 2355213,5 | 21 807,53 | ||||||||||
| 1.2 | Подручный сталевара электродуговой печи | сп | 1,161 | 27187,2 | 207982,1 | 44722,9 | 181202,7 | 1820454,9 | 2093523,1 | 19 384,47 | |||||||||
| 1.3 | Разливщик стали | сп | 1,161 | 30585,6 | 233979,8 | 50313,3 | 2048011,7 | 2355213,5 | 21 807,53 | ||||||||||
| 1.4 | Подготовитель сталеразливочных канав | сп | 1,161 | 57395,2 | 439073,3 | 94415,1 | 3843182,6 | 4419659,9 | 19 384,47 | ||||||||||
| 1.5 | Огнеупорщик | пс | 1,161 | 27187,2 | 44722,9 | 181202,7 | 1612472,8 | 1854343,7 | 17 169,85 | ||||||||||
| 1.6 | Крановщик (машинист крана) | пс | 1,161 | 27187,2 | 44722,9 | 181202,7 | 1612472,8 | 1854343,7 | 17 169,85 | ||||||||||
| Итого основных рабочих | 13 234 880 | 264 697,6 | 1 608 972,4 | 435 427,4 | 1 764 209,5 | 17 308 186,9 | 19 904 414,9 | ||||||||||||
| 2. | Вспомогательные рабочие | ||||||||||||||||||
| 2.1 | Слесарь (дежурный) | пп | 1,247 | 1 752 | 1 460 | 17 520 | 1 576 800 | 51876,72 | 210187,44 | 1838864,16 | 2 114 693,78 | 17 622,45 | |||||||
| Итого по обслуживанию оборудования | 1 576 800 | 51 876,72 | 210 187,44 | 1838864,16 | 2 114 693,78 | ||||||||||||||
| 2.2 | Слесарь (ремонтный) | пп | 1,247 | 1 752 | 57640,8 | 233541,6 | 2043182,4 | 2349659,8 | 19 580,5 | ||||||||||
| 2.2 | Слесарь (ремонтный) | пп | 1,247 | 1 752 | 103753,4 | 420374,9 | 3677728,3 | 4229387,5 | 17 622,45 | ||||||||||
| Итого по текущему ремонту оборудования | 4 905 600 | 161 394,2 | 653 916,5 | 5 720 910,7 | 6 579 047,3 | ||||||||||||||
| Итого вспомогательных рабочих | 6 482 400 | 213 270,92 | 864 103,94 | 7 559 774, 86 | 8 693 741,08 | ||||||||||||||
| Всего | 19 717 280 | 264 697,6 | 1 608 972,4 | 648 698,32 | 2 628 313,44 | 2 4867 961,8 | 28 598 155,98 |