Расчет численности вспомогательных рабочих
Численность вспомогательных рабочих в цехе устанавливается по нормам обслуживания рабочих мест. Общая численность вспомогательных рабочих составляет 20-40% численности основных. Количество вспомогательных рабочих данной категории по нормам обслуживания определяется по формуле:
Рвс = Спр * Р * Кн / Н,
где Рвс – количество вспомогательных рабочих, чел;
Спр – количество рабочих мест, обслуживаемых вспомогательными рабочими данной профессии;=211
Р – число смен в сутки, Р=2;
Н - норма обслуживания;
Кн – коэффициент, учитывающий плановые невыходы на работу
Рком=(211*2*1,2):20=25
Ркон=(211*2*1,2):15=34
Ррасп=(211*2*1,2):90=6
Рдж.слес.=(211*2*1,2):50=10
Рдж.элект.= (211*2*1,2):50=10
Ртранс.раб.= (211*2*1,2):50=10
Кн= Фн / Фр. д
где Фн – номинальный фонд рабочего времени, дни=252
Фр. д – планируемое число рабочих дней.
Кн=252:209=1,2
Таблица 2.3.2.1 Нормы обслуживания вспомогательными работниками рабочих мест
| Профессия | Норма обслуживания | Разряды |
| Комплектовщики | 2,3 | |
| Контролеры | 4,5 | |
| Распределители | 2,3 | |
| Кладовщики | 1 в смену | |
| Дежурные слесари | 3,4 | |
| Дежурные электрики | 3,4 | |
| Транспортные рабочие | 3,4 |
Результаты расчетов сводим в таблицу 2.3.2
Таблица 2.3.2 Сводная ведомость состава вспомогательных рабочих в цехе
| № п/п | Профессия | Число рабочих по разрядам | Число рабочих по сменам | Общее число рабочих | ||||||
| Комплектовщики | ||||||||||
| Контролеры | ||||||||||
| Распределители | ||||||||||
| Кладовщики | ||||||||||
| Дежурные слесари | ||||||||||
| Дежурные электрики | ||||||||||
| Транспортные рабочие | ||||||||||
| ИТОГО |
Расчет численности руководителей, специалистов, служащих и младшего обслуживающего персонала
Планирование численности инженерно-технических работников и служащих основывается на типовых схемах управления цехами.
Расчет численности работников сводится в табл. 2.3.3
Таблица 2.3.3 Расчет численности руководителей, специалистов, служащих и МОП
Код=1,2
| № п/п | Наименование должности | Численность | Должностной оклад руб./мес. | Примечание |
| Начальник цеха | ||||
| Зам. Начальника цеха по производству | ||||
| Зам. Начальника цеха по технической части | ||||
| Начальник производственно-диспетчерского бюро | ||||
| Диспетчер | ||||
| Техник-диспетчер | ||||
| Начальник по подготовке производства | ||||
| Механик цеха | ||||
| Начальник техбюро | ||||
| Технолог | ||||
| Конструктор | ||||
| Чертежник-копировщик | ||||
| Начальник бюро инструментального хозяйства | ||||
| Техник по инструменту | ||||
| Мастер по ремонту приспособлений | ||||
| Начальник планово-экономического бюро | ||||
| Экономист | ||||
| Инженер-нормировщик по труду | ||||
| Техник-нормировщик | ||||
| Бухгалтер | ||||
| Завхоз | ||||
| Табельщик | ||||
| Старший мастер | ||||
| Мастер | ||||
| МОП | ||||
| ИТОГО |
ПЛАНИРОВАНИЕ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
Планирование фонда заработной платы включает в себя исчисление фондов и средней заработной платы отдельно по категориям работников. В состав фонда заработной платы входит основная и дополнительная заработная плата. К основной относится заработная плата, исчисляемая за выполненную работу или отработанное время. В ее состав входит: оплата по сдельным расценкам или тарифным ставкам, доплата за работу в ночное время, в праздничные дни, по сдельно-премиальным или сдельно–прогрессивным системам за обучение учеников и т.д.
Фонд основной заработной платы основных и вспомогательных рабочих состоит из тарифного фонда и премий из фонда зарплаты по сдельно-премиальной и повременно-премиальной системам.
Основная заработная плата производственных рабочих при сдельно-премиальной системе оплаты труда определяется по нормированной трудоемкости годовой производственной программы:
Зосн. = Li * Ti ,
где Зосн – фонд основной зарплаты производственных рабочих;
Li - часовая тарифная ставка рабочего i-го разряда, гр./ч;
Тi –трудоемкость годовой производственной программы по i-му разряду, нормо-ч.
Основную заработную плату вспомогательных рабочих рассчитывают на основании установленной численности этих рабочих и действительного фонда рабочего времени работы одного рабочего в году:
Звсп = (Дi *Pi) *12,
где Звсп – фонд основной зарплаты вспомогательных рабочих;
Дi – месячный должностной оклад вспомогательного рабочего i-го разряда;
Рi – количество вспомогательных рабочих i-го разряда;
12 - число месяцев в году.
Рассчитанные по формулам фонды заработной платы основных и вспомогательных рабочих без учета коэффициента премий из ФЗП образуют тарифные фонды зарплаты соответственно основных и вспомогательных рабочих.
Основная заработная плата ИТР определяется по должностным окладам и отработанному времени:
Зитр = 12 * 0,89 * Дi * Читрi,
где Зитр - фонд основной зарплаты ИТР;
12 - число месяцев в году;
0,89 – коэффициент, учитывающий время работы в течение года;
Дi - должностной месячный оклад;
Читрi – число ИТР, получающих этот оклад.
Основная заработанная плата служащих и МОП определяется по формуле:
Змоп = 12 * 0,93 * Дi * Ч моп ,
где Змоп – заработная плата младшего обслуживающего персонала.
0,93 – коэффициент, учитывающий время работы в течение года;
Чмоп – численность МОП, получающих данный должностной оклад.
Полученные расчеты фондов основной заработной платы рабочих, служащих и МОП заносим в таблицы 2.4.1-2.4.3
Таблица 2.4.1Расчет годовой заработной платы основных рабочих
| № п/п | Профессия | Количество человек | Тарифная ставка за нормо-час | Трудоемкость нормо-час | ЗП по тарифу (4*5) | Премия 40% (6*40%) | Итого с премией (6+7) | ЗП основная с РК 1,2 (8*1,2) | ЗП дополнительная (9*10%) | ГФЗП (9+10) | Отчисления на страховые взносы 30,2% (11*30,2%) | ЗП ср. мес. (11к/3к/12) |
| 1. | Сборочные работы: 3-го разряда | 90,98 | 4290616,8 | 15017158,8 | 18020590,56 | 1802059,06 | 19822649,62 | 5986440,18 | 26643,35 | |||
| 4-го разряда | 91,61 | 4976255,2 | 17416893,2 | 20900271,84 | 2090027,18 | 22990299,02 | 6943070,31 | 26983,92 | ||||
| 2. | Монтажные работы: 3-го разряда | 91,5 | 2318097,60 | 25499073,6 | 7700720,23 | 26897,76 | ||||||
| 4-го разряда | 92,29 | 6120672,8 | 21422354,8 | 25706825,76 | 2570682,58 | 28277508,34 | 8539807,52 | 27085,74 | ||||
| 3. | Работы по настройке и регулировке: 4-го разряда | 92,81 | 6712019,2 | 23492067,2 | 28190480,64 | 2819048,06 | 31009528,7 | 9364877,67 | 26640,49 | |||
| 5-го разряда | 93,54 | 7326052,8 | 25641184,8 | 30769421,76 | 3076942,18 | 33846363,94 | 10221601,91 | 26862,19 | ||||
| ИТОГО | 146768566,6 | 14676856,66 | 161445423,2 | 48756517,81 | 161113,44 |
Таблица 2.4.2 Расчет годовой заработной платы вспомогательных рабочих
| № п/п | Профессия вспомогательных рабочих | Количество человек | Оклад, руб. | Зарплата по окладу (3к*4к*12) | Премия 40 % (5 * 40%) | Итого с премией (5+6) | ЗП основная с РК 1,2 (7*1,2) | ЗП дополнительная (8*10%) | ГФЗП (8+9) | Отчисления на страховые взносы 30,2% (10*30,2%) | ЗП ср. мес. (10к/3к/12) |
| 1. | Комплектовщики 2-го разряда | 197406,7 | 655785,1 | 15079,68 | |||||||
| 3-го разряда | 215429,8 | 715657,7 | 15190,56 | ||||||||
| 2. | Контролеры 4-го разряда | 283772,2 | 942691,1 | 15301,44 | |||||||
| 5-го разряда | 287884,8 | 956353,3 | 15523,2 | ||||||||
| 3. | Распределители 2-го разряда | 479001,6 | 47900,16 | 526901,8 | 159124,3 | 14636,16 | |||||
| 3-го разряда | 482630,4 | 48263,04 | 530893,4 | 160329,8 | 14747,04 | ||||||
| 4. | Кладовщики 3-го разряда | 31449,6 | 345945,6 | 104475,6 | 14414,4 | ||||||
| 5. | Дежурные слесари 3-го разряда | 85881,6 | 944697,6 | 285298,7 | 15744,96 | ||||||
| 4-го разряда | 86486,4 | 951350,4 | 287307,8 | 15855,84 | |||||||
| 6. | Дежурные электрики 3-го разряда | 861235,2 | 86123,52 | 947358,7 | 286102,3 | 15789,31 | |||||
| 4-го разряда | 867283,2 | 86728,32 | 954011,5 | 288111,5 | 15900,19 | ||||||
| 7. | Транспортные рабочие 3-го разряда | 281280,4 | 15523,2 | ||||||||
| 4-го разряда | 85276,8 | 938044,8 | 283289,5 | 15634,08 | |||||||
| ИТОГО |
Таблица 2.4.3 Расчет годовой заработной платы руководителей, специалистов, МОП, служащих
| № п/п | Профессия | Количество человек | Оклад, руб. | Зарплата по окладу (3к*4к*12) | Премия 40% (5 *40%) | Итого с премией (5+6) | ЗП основная с РК 1,2 (7*1,2) | ЗП дополнительная (8*10%) | ГФЗП (8+9) | Отчисления на страховые взносы 30,2% | ЗП ср. мес. (10к/3к/12) |
| 1. | Начальник цеха | 273600,00 | 109440,00 | 383040,00 | 459648,00 | 45964,80 | 505612,80 | 152695,07 | 42134,40 | ||
| 2. | Зам. начальника цеха по производству | 244800,00 | 97920,00 | 342720,00 | 411264,00 | 41126,40 | 452390,40 | 136621,90 | 37699,20 | ||
| 3. | Зам. начальника цеха по технической части | 244800,00 | 97920,00 | 342720,00 | 411264,00 | 41126,40 | 452390,40 | 136621,90 | 37699,20 | ||
| 4. | Начальник производственно-диспетчерского бюро | 237600,00 | 95040,00 | 332640,00 | 399168,00 | 39916,80 | 439084,80 | 132603,61 | 36590,40 | ||
| 5. | Диспетчер | 331200,00 | 132480,00 | 463680,00 | 556416,00 | 55641,60 | 612057,60 | 184841,40 | 25502,40 | ||
| 6. | Техник-диспетчер | 564480,00 | 225792,00 | 790272,00 | 948326,40 | 94832,64 | 1043159,04 | 315034,03 | 21732,48 | ||
| 7. | Начальник по подготовке производства | 273600,00 | 109440,00 | 383040,00 | 459648,00 | 45964,80 | 505612,80 | 152695,07 | 21067,20 | ||
| 8. | Механик цеха | 165600,00 | 66240,00 | 231840,00 | 278208,00 | 27820,80 | 306028,80 | 92420,70 | 25502,40 | ||
| 9. | Начальник техбюро | 165600,00 | 66240,00 | 231840,00 | 278208,00 | 27820,80 | 306028,80 | 92420,70 | 25502,40 | ||
| 10. | Технолог | 915840,00 | 366336,00 | 1282176,00 | 1538611,20 | 153861,12 | 1692472,32 | 511126,64 | 23506,56 | ||
| 11. | Конструктор | 152640,00 | 61056,00 | 213696,00 | 256435,20 | 25643,52 | 282078,72 | 85187,77 | 23506,56 | ||
| 12. | Чертежник-копировщик | 115200,00 | 46080,00 | 161280,00 | 193536,00 | 19353,60 | 212889,60 | 64292,66 | 17740,80 | ||
| 13. | Начальник бюро инструментального хозяйства | 144000,00 | 57600,00 | 201600,00 | 241920,00 | 24192,00 | 266112,00 | 80365,82 | 22176,00 | ||
| 14. | Техник по инструменту | 110880,00 | 44352,00 | 155232,00 | 186278,40 | 18627,84 | 204906,24 | 61881,68 | 17075,52 |