Порядок проведения входного контроля качества

5.1 Блок-схема процесса входного контроля закупленной продукции представлена в приложении А.

5.2 К входному контролю допускается продукция, принятая ОТК предприятия-поставщика, и поступившая с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке.

5.3 Все поступившие на предприятие комплектующие изделия, полуфабрикаты и материалы направляются вместе с сопроводительной документацией на склады и регистрируются в «Журнале приходов материала» (приложение Б).

5.4 Ежедневно ОЗОиВМ направляет в БКК сводку о поступивших материалах, полуфабрикатах и комплектующих изделиях с указанием номера сертификата качества и предъявляет для приемки весь пакет сопроводительных документов, удостоверяющих качество и количество продукции (сертификат качества, паспорт и т.д.), а также письма с изменениями требований к закупкам (при необходимости).

При отсутствии на предприятии НТД на закупаемую продукцию конструкторское бюро (КБ) передает в БКК копию спецификации на покупные изделия, чертежи с техтребованиями на изделие, на основании которых была проведена закупка.

5.5 Контролер внешней приемки БКК при проведении входного контроля обязан:

- проверить наличие и правильность оформления сопроводительных документов, соответствие поступивших материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий этой документации;

- зарегистрировать поступившие материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия (Приложение В);

- проверить состояние упаковки и консервации;

- проверить наличие установленной маркировки, клеймения и пломбирования;

- проверить внешний вид и состояние качества материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий;

- проверить параметры закупаемой продукции в соответствии с требованиями нормативной документации.

5.6 Порядок проведения входного контроля сварочных материалов в соответствии с СТО СМК 76925686-289-2008 «Контроль качества сварочных материалов».

5.7 Техническая документация должна быть подписана должностными лицами и заверена печатью или штампом ОТК завода-поставщика.

5.8 Материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, поступившие от предприятий, не являющихся производителями, должны сопровождаться копией сертификата качества завода-изготовителя, подписанной должностными лицами и заверенной печатью или штампом предприятия-продавца.

5.9 Основными документами, определяющими соответствие химического состава и физико-механических свойств материалов требованиям нормативно-технической документации (НТД), являются сертификаты качества и паспорта.

5.10 Если в техдокументации поставщика оговорены не все данные согласно требованиям НТД на данную продукцию или сертификат качества отсутствует, входной контроль материалов производится после проведения испытаний в центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) по соответствующим показателям и в соответствии с требованиями НТД на материалы (см. р. 6 настоящего стандарта).

При отсутствии сертификата качества, но при наличии на материале маркировки поставщика проба для испытания берется от каждой плавки или партии, а при отсутствии маркировки – от каждого листа, мотка, прутка и другого вида проката.

5.11 Наличие технической документации на закупаемые материалы не исключает, при необходимости, проверочных испытаний материалов, которые могут производиться на любой стадии производства продукции.

5.12 При положительных результатах входного контроля контролер БКК в «Журналах приходов материала» (Приложение Б) на складе делает отметку о приемке с росписью и датой приемки, что является основанием для работников ОЗОиВМ и складского хозяйства для выдачи материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий в производство.

5.13 На несоответствующую требованиям НТД закупленную продукцию, выявленную при входном контроле в состоянии поставки, оформляется акт входного контроля в соответствии с приложением Г, который регистрируется в Папке «Акты входного контроля».

5.14 Копия Акта входного контроля направляется в ОЗОиВМ. Вопрос об использовании таких материалов и изделий в производстве решается руководством. О принятом решении ОЗОиВМ оповещает БКК в течение суток с момента получения акта входного контроля.

5.15 На основании принятых решений контролер внешней приемки БКК делает соответствующие записи в «Журнале приходов материала» (Приложение Б) и в таблицах Приложения В и Д: о передаче продукции на дополнительные испытания в ЦЗЛ или ее забраковании. При забраковании поступившей продукции контролер внешней приемки составляет Акт о приемке продукции по качеству по форме П7, установленной «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (Приложения Е). К Акту о приемке продукции по качеству при необходимости должны быть приложены документы, подтверждающие непригодность к использованию закупленной продукции.

5.16 Акт о приемке продукции по качеству составляется контролером внешней приемки БКК в присутствии представителя поставщика в двух экземплярах и утверждается техническим директором. Один экземпляр передается в двухдневный срок под роспись в ОЗОиВМ, второй экземпляр остается в БКК. Акт о приемке по количеству составляют работники склада.

5.17 Работники складского хозяйства обеспечивают идентификацию, сохранность и надлежащее хранение забракованных комплектующих изделий, полуфабрикатов и материалов до принятия по ним необходимых решений.

6 Отбор образцов и проб для лабораторных испытаний и оформление документов

6.1 Отбор образцов и проб для лабораторных испытаний и их доставка в ЦЗЛ производится работниками склада или цеха в соответствии с РК ЦЗЛ-01-2010 по указанию контролера внешней приемки БКК и в его присутствии.

6.2 ЦЗЛ выдает «Заключение», в котором должны быть записаны проведенные виды анализов, испытаний и исследований в соответствии с требованиями НТД на материалы (Приложение Ж).

6.3 В случае неудовлетворительных результатов хим.анализов и испытаний материалов контролер внешней приемки БКК фиксирует в акте (Приложение Е) выявленные отклонения от НТД и передает их в ОЗОиВМ как обоснование для вызова представителя завода-поставщика и дальнейшего предъявления ему претензий.

6.4 Подлинники сертификатов качества, а при их отсутствии заключения о хим.анализе и мех. испытаниях, паспортов и т.д. регистрируются и хранятся в БКК.

6.5 Копии сертификатов качества, результаты испытаний и хим. анализов регистрируются и хранятся на складах до расходования материалов и являются основанием для выдачи материалов со склада в производство.

6.6 В случае, когда ГОСТ или ТУ ограничивают срок годности материалов, контролер БКК и работники складов берут данный материал на специальный учет и делают отметки в «Журналах приходов материала» (Приложение Б). Дата изготовления и срок годности должны быть указаны в паспорте, сертификате качества.

6.7 Бухгалтерия предприятия производит оприходование материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, подлежащих входному контролю, только при наличии на сопроводительных документах (накладных) штампов и росписи контролеров внешней приемки БКК.

Маркировка и клеймение

7.1 Маркировка и клеймение материалов, поступающих на склад или получаемых самовывозом от поставщиков, должны соответствовать требованиям НТД и сопроводительной документации завода-поставщика.

7.2 При выдаче со склада части листа металла с нанесенной маркировкой завода-поставщика, маркировка должна переноситься работниками склада на основную часть листа.

7.3 Материалы, поступающие с заводов-поставщиков без маркировки, идентифицируются работниками склада с помощью бирок или маркером в соответствии с данными сопроводительной документации или данными хим.анализа и испытаний. На бирках должно быть указано: наименование и размер, марка материала, номер плавки.