Входной контроль комплектующих изделий, полуфабрикатов, материалов и порядок их хранения на складах
Предисловие
1 Разработан бюро контроля качества (БКК) ООО «ЭСКОРТ»
2 ВВЕДЕН и утвержден Генеральным директором ООО «ЭСКОРТ»
3 Введен взамен СТП 288-2004
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ООО «ЭСКОРТ».
Копии стандарта организации не должны использоваться для последующего распространения или трансляции, а равно извлечения коммерческой выгоды.
II
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
Система менеджмента качества
Входной контроль комплектующих изделий, полуфабрикатов, материалов и порядок их хранения на складах
Дата введения: 30.03.2011
Область применения
Настоящий стандарт устанавливает правила и порядок проведения работ по входному контролю материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, применяемых в основном производстве, взаимоотношения между работниками входного контроля бюро контроля качества (БКК) и производственно-техническими службами организации.
Стандарт разработан на основе и в развитие ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции. Основные положения», СТО СМК 76925686-09-2010 «Закупки» и в соответствии с положением о бюро контроля качества.
Настоящий стандарт обязателен для применения работниками отдела закупок основного и вспомогательного материала (ОЗОиВМ), бюро контроля качества (БКК) и складского хозяйства.
Общие положения
2.1 Организационно-технические вопросы контроля качества поступающих на предприятие материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий решает БКК совместно с работниками ОЗОиВМ, складов и заводских лабораторий (ЦЗЛ, ЛНМК, лаборатории сварки).
2.2 Номенклатура продукции, подлежащей входному контролю, определяется стандартом СТО СМК 76925686-445-2009 «Сортамент материалов», проектной и нормативно-технической документацией на изготавливаемую продукцию.
2.3 Методы и средства, применяемые при входном контроле, выбираются с учетом требований, предъявляемых к показателям качества проверяемых материалов и устанавливаются стандартами, техническими условиями, чертежами, техпроцессами, инструкциями или стандартами организаций на материалы и комплектующие.
Маркировка и клеймение
7.1 Маркировка и клеймение материалов, поступающих на склад или получаемых самовывозом от поставщиков, должны соответствовать требованиям НТД и сопроводительной документации завода-поставщика.
7.2 При выдаче со склада части листа металла с нанесенной маркировкой завода-поставщика, маркировка должна переноситься работниками склада на основную часть листа.
7.3 Материалы, поступающие с заводов-поставщиков без маркировки, идентифицируются работниками склада с помощью бирок или маркером в соответствии с данными сопроводительной документации или данными хим.анализа и испытаний. На бирках должно быть указано: наименование и размер, марка материала, номер плавки.
Управление записями
12.1 Срок хранения документов, подтверждающих качество закупленной продукции, 10 лет. Документы хранятся в БКК (кроме оригиналов, отправляемых потребителю).
12.2 Срок хранения журналов регистрации - пять лет после внесения последней записи.
Ответственность
Ответственным за проведение входного контроля является контролер внешней приемки и начальник БКК.
Разработал
Начальник БКК П.И.Фоменко
Согласовано
Заместитель генерального директора В.А.Коломытов
Начальник службы качества З.А.Мурадов
Начальник складского хозяйства С.А.Фомичев
Приложение А
(обязательное)
Блок-схема процесса входного контроля закупленной продукции
| Входные данные | Операция процесса | Выходные данные | Действия | Ответственный исполнитель |
 | 1 Предъявление закупленной продукции контролеру БКК | Работник склада | ||
| 2 Проверка наличия сопроводительной документации | Контролер БКК | |||
| 3 Проведение операций по входному контролю | Контролер БКК | |||
| 4 Принятие решения о соответствии закупленной продукции | Контролер БКК | |||
| 5 Оформление акта входного контроля | Контролер БКК | |||
| 6 Принятие решения о возможности применения продукции | ОЗОиВМ | |||
| 7 Вызов представителя поставщика | ОЗОиВМ | |||
| 8 Работа с поставщиком | ОЗОиВМ, БКК | |||
| 9 Оформление акта о приемке продукции производственно-технического назначения (товаров) по качеству | БКК | |||
| 10 Разрешение на запуск в производство | Контролер БКК |
Приложение Б
(обязательное)
Форма журнала приходов материала
| № п/п | Дата поступления | № партии | № документа, по которому поступило изделие (счет, накладная, квитанция) | Поставщик | Наименование, обозначение изделия (материала, полуфабриката) |
продолжение
| Объем партии | № сертификата или паспорта (хим.анализа) | ГОСТ, ТУ | Заключение о годности изделия подпись контролера ВП | Примечание |
Приложение В
(обязательное)
База материалов на основное производство
| № п/п | Дата прихода | Наименование | Размер, мм | Марка материала | Плавка | Сертификат № | Поставщик | Номер заказа | Ф.И.О. предъявителя | Дата поступления сертификата | Результат | Дата принятия материала | Примечание | ФИО принявшего контролера |
Приложение Г
(обязательное)
140000, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. Красная, 1, комната 41.
Тел.: (495) 565-4267
E-mail: [email protected]; www.escort.ru
АКТ входного контроля № ___
От «___» ___________ 201_г
Контролером внешней приемки:_____________________________________
_________________________________________________________________
произведена приемка продукции:_____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Поступившая в ООО «ЭСКОРТ» от___________________________________
__________________________________________________________________
Документ, подтверждающий качество продукции:_______________________
__________________________________________________________________
Описание состояния тары и ее транспортная маркировка:_________________
__________________________________________________________________
Место приемки продукции:__________________________________________
Описание результатов проверки:____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заключение БКК: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Контролер внешней приемки БКК _______________
Приложение Д
Сведения о качестве поступивших в ООО «ЭСКОРТ» материалов и полуфабрикатов для основного производства за ___________ 201__г.
месяц
1 Получено материалов и полуфабрикатов всего ___
2 Получено материалов и полуфабрикатов на основное производство ___
3 Количество замечаний по продукции и сертификатам качества ___
| № п/п | Дата | Наименование | Размер, мм | Марка материала | Сертификат № | Поставщик | Номер заказа | Результат | Примечание |
Начальник СК
Начальник БКК
Инженер по качеству БКК
Приложение Е
(обязательное)
УТВЕРЖДАЮ:
________________________
________________________
________________________
«____»_____________201__
АКТ
Результаты
Химического анализа
ООО «ЭСКОРТ»
__________________________________________
доставленного_____________________________
при отношении №__________от_________201_г
| № анализа | Наименование пробы | № плавки | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Mo | Тi | W | Со | Nа |
Начальник ЦЗЛ Исполнитель
__________________________________________________________________
СПРАВКА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Начальник ЦЗЛ___________________ Инженер__________________________
Приложение Ж(продолжение)
СПРАВКА
ООО «ЭСКОРТ»
ООО «ЭСКОРТ»
РЕЗУЛЬТАТЫ
Приложение И
Маркировка стали
| Группа стали | № п/п | Марка стали | Цвет окраски |
| Сталь углеродистая обыкновенная | Ст0 | Красный + зеленый | |
| Ст1 | Белый +черный | ||
| Ст2 | Желтый | ||
| Ст3 | Красный | ||
| Ст4 | Черный | ||
| Ст5 | Зеленый | ||
| Ст7 | Красный + коричневый | ||
| Сталь углеродистая качественная | Ст 8÷20 | Белый | |
| Ст 25÷40 | Белый + желтый | ||
| Ст 45÷85 | Белый + коричневый | ||
| Ст 15Г÷40Г | Коричневый | ||
| Ст 45Г÷70Г | Коричневый + зеленый | ||
| Ст 10Г2 | Коричневый + желтый | ||
| Ст 30Г2÷50Г2 | Коричневый + синий | ||
| Сталь легированная | Хромистая | Зеленый + желтый | |
| Хромованадиевая | Зеленый + черный | ||
| Молибденовая | Фиолетовый | ||
| Хромомолибденовая | Зеленый + фиолетовый | ||
| Хромокремнемарганцевая | Красный + фиолетовый | ||
| Хромокремнистовая | Синий + красный | ||
| Хромомарганцевая | Синий + черный | ||
| Хромомарганцевомолибд. | Фиолетовый + белый | ||
| Кремнемарганцовая | Красный + черный | ||
| Никельмолибденовая | Желтый + фиолетовый | ||
| Хромоникелевая | Желтый + черный | ||
| Хромоникелеванадиевая | Коричневый + черный | ||
| Хромоникелевольфрам. | Желтый + красный | ||
| Хромоникельмолибденовая | Фиолетовый + черный | ||
| Ст 08Х18Н10Т | Желтый | ||
| Ст 12Х18Н9Т, 12Н18Н10Т | Красный | ||
| Ст 08Х18Н12Б | Зеленый | ||
| Ст 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | Синий | ||
| Ст ШХ-6 | 1/2 зеленый+1/2 белый | ||
| Ст ШХ-9 | 1/2 зеленый+1/2 красный | ||
| Ст ШХ-15 | 1/2 зеленый +синяя полоса | ||
| Ст Р9 | Бронзовый | ||
| Ст Р9М | Бронзовый + белый | ||
| Ст Р18 | Бронзовый + красный | ||
| Ст Р18М | Бронзовый + зеленый |
Примечание: Листы из углеродистой стали маркируются дополнительно по степени раскисле ния:
спокойная – 0
полуспокойная – Δ
кипящая -
Способ выплавки указывается внутри знака.
РЕЕСТР РАССЫЛКИ
| № п/п | Подразделение | Ф.И.О. получившего документ | Роспись, дата | Примечание |
Предисловие
1 Разработан бюро контроля качества (БКК) ООО «ЭСКОРТ»
2 ВВЕДЕН и утвержден Генеральным директором ООО «ЭСКОРТ»
3 Введен взамен СТП 288-2004
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ООО «ЭСКОРТ».
Копии стандарта организации не должны использоваться для последующего распространения или трансляции, а равно извлечения коммерческой выгоды.
II
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
Система менеджмента качества
Входной контроль комплектующих изделий, полуфабрикатов, материалов и порядок их хранения на складах
Дата введения: 30.03.2011
Область применения
Настоящий стандарт устанавливает правила и порядок проведения работ по входному контролю материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, применяемых в основном производстве, взаимоотношения между работниками входного контроля бюро контроля качества (БКК) и производственно-техническими службами организации.
Стандарт разработан на основе и в развитие ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции. Основные положения», СТО СМК 76925686-09-2010 «Закупки» и в соответствии с положением о бюро контроля качества.
Настоящий стандарт обязателен для применения работниками отдела закупок основного и вспомогательного материала (ОЗОиВМ), бюро контроля качества (БКК) и складского хозяйства.
Общие положения
2.1 Организационно-технические вопросы контроля качества поступающих на предприятие материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий решает БКК совместно с работниками ОЗОиВМ, складов и заводских лабораторий (ЦЗЛ, ЛНМК, лаборатории сварки).
2.2 Номенклатура продукции, подлежащей входному контролю, определяется стандартом СТО СМК 76925686-445-2009 «Сортамент материалов», проектной и нормативно-технической документацией на изготавливаемую продукцию.
2.3 Методы и средства, применяемые при входном контроле, выбираются с учетом требований, предъявляемых к показателям качества проверяемых материалов и устанавливаются стандартами, техническими условиями, чертежами, техпроцессами, инструкциями или стандартами организаций на материалы и комплектующие.